销售经理岗位职责.doc

销售经理岗位职责1、 执行公司各项方针/政策/管理规章制度2、 围绕公司下达的销售目标拟写营销方针和策略计划。3、 现有市场分析和未来市场预测。4、 客户信息库的建立和维护。5、 竞争对手分析与监控。6、 组织货物发运核实7、 负责客户单位的货款催收。8、 受理各地客户单位的销售退货。9、 保持与有关部门进行必要的工作联系。10、 销售员营销技能培训。11、 收集销售信息，并反馈给总经理。12、 报告系统的审核和就相关事项的沟通13、 市场分析销售分析销售及行动计划的制定和跟进14、 销售客户市场等具体问题的协助解决15、 每月跟踪分析辖区内销售任务完成进展并制定措施计划16、 贯彻公司财务管理规定17、 落实并配合执行公司GSP质量管理体系的正常运作18、 完成总经理交办的其他工作任务19、 其它相关职责销售助理岗位职责 主导销售部后勤总务工作，为本部门销售人员的销售工作提供后勤支持；负责本部门文件管理/报表管理/发货回款管理工作;负责销售人员和公司的接口沟通工作;协助公司及部门经理需要落实的各种事项.1、 负责社区部文件包括部门程序文件、客户档案及客户资质材料的整理归档，负责产品资料及彩页的整理存放及建立并随时更新电子档案以便于及时准确的查找。2、 每日根据销售人员电话、短信、邮件等信息进行准确发货:填写申购发货单交给物流部开票员，由开票员打单后自留白联，负责把蓝联交给物流部发货员根据所发货物数量及客户向发货员作出具体发货要求，若在银川市内达两件以上由发货员送货上门（协调发货员及销售人员的时间及送货具体事宜以达到最优组合），若在银川市区以外根据销售人员要求作好相应的发货途径选择；把黄联、绿联交给相关销售人员，并在确认货发到对方单位后要求相关销售人员在白联上签字确认货由其经手发出（若销售人员当时不在，必须事后及时补签），送货到对方后如不是现款结算需把签收单收回保存，到结款时再交给相关销售人员。3、 根据财务部要求于每月25日前开具发票：根据销售人员要求并对应台账情况填写发票申请并在条件允许的情况下（即销售人员在场）请销售人员在核实签字后交给财务部开票员，由开票员告知开好发票后签字领取，领取后立即做好发票开具情况登记，记录好开票单位、开票品名、数量、单价、总金额以及发票号码，作好记录后请申请开票的销售人员在发票开具情况表上签字后领取。（如果有发票是25日后开具的，需在25日前提前告知财务所需开具的发票金额以配合财务部工作。4、 于每周五查询部门主推品种的库存情况，并根据查询情况填写库存情况表，根据库存情况及时补货：根据库存情况告知经理，并做出各品种的走量分析以供经理做出备货决策的数据支持，由经理决定备货数量，填写申购单交采购部采购员。5、 负责部门销售人员的考勤记录：每日下午16：30准时开会，如有迟到或无故缺勤做好记录，电子档记录保存在“我的电脑”/E盘/社区部文件/业务员管理的考勤记录里；若有请假、旷工等情况也做好相应记录，以便于统筹制作每月销售人员工资表。6、 根据部门程序文件统筹制作每月销售人员工资表，包括地区销售主管及销售代表的工资：每月4日前，根据销售人员每月的销售情况与任务比率、出勤情况核发月工资，做好工资表后交给部门经理审核，审核无误后交给财务部经理确认签字，再交由总经理签字认可，最后传递给财务部出纳以备及时发放工资。7、 根据部门程序文件统筹制作每季度销售人员提成表：每季度结束后根据任务完成率及产品加价率做出提成的相应核算，核算完毕后做出销售人员提成表，由经理审核确认后签字，再交给财务审核签字，然后交给总经理审阅，无误后签字认可，最后把提成表交给财务员出纳员，由出纳员统一发放销售人员提成。8、 部门销售人员工作报表的管理：每日下午16：30销售人员报到开会前把销售日报表发放给销售代表，填写完成交给主管审阅后收回并存档保存。每周一把周报表发放给销售代表及销售主管，每月的第一个工作日把月总结计划表发放给销售代表和销售主管，所有人员写完毕并交给相应上级审阅后存档保存。9、 建立医院销售发货回款台账，台账内容包括品名、发货日期、业务员姓名、发货单号、单位、数量、单价、金额、生产厂家、批号、效期、回款方式、回款时间、回款金额：每日发货后根据发货所打发货单进行台账录入；产生回款后，登记手写工作日志并同时及时录入电子台账；产生退货后，根据退货单录入台账。10、 退货处理：有退货时，请申请退货的销售人员填写退货申请单，填写内容包括退货品种、数量、单价、总金额、批号、生产厂家、退货客户名、退货原因，退货申请人填好签名后，负责把所退药品和退货申请单一并交给质管部经理请其验货及审查，确认后签名，再把退货申请单交给财务部经理核实然后签字认可，然后把退货申请单交给总经理审核签字，完毕后，再把退货申请单交给物流部开票员开退货单，开单后把药品交给物流部发货员由其交回仓库。11、 退货处理：有退货时，请申请退货的销售人员填写退货申请单，填写内容包括退货品种、数量、单价、总金额、批号、生产厂家、退货客户名、退货原因，退货申请人填好签名后，负责把所退药品和退货申请单一并交给质管部经理请其验货及审查，确认后签名，再把退货申请单交给财务部经理核实然后签字认可，然后把退货申请单交给总经理审核签字，完毕后，再把退货申请单交给物流部开票员开退货单，开单后把药品交给物流部发货员由其交回仓库。12、 月销售报表的提交：每月5日前根据销售人员提供数据做好销售报表提交财务部主管，报表按每个客户单位为主线来制作，包括发货品种、数量、单价、上月库存、本月库存、销售数量、销售金额，另需提供一份当月台账记录以备财务部主管查核。13、 合同管理：销售人员洽淡业务或销售过程中需要合同时，在财务部经理处盖合同章后，作好登记，再把合同给销售人员签字领取，并随时跟踪合同返回情况，对方单位盖章签字返回公司后予以存档。14、 为销售人员作好市场开展所需资料的准备：公司资质材料在人事行政部助理处领取，质保协议的复印后请质管部经理盖章以备市场所用，法人委托书的开具（根据销售人员提供的客户名和销售人员的身份证复印件提供给财务部主管由财务部主管开具后，审核后签字领取，然后交给申请开具委托书的销售人员）。15、 为新入职人员办理相关事宜：写好名片制作申请，申请包括姓名、电话号码、职位给人事行政部助理，由人事行政部助理予以办理；给新入职人员主推品种的彩页及主推目录以便于其早日熟悉公司产品；给新入职人员介绍公司同事以及公司的企业文化。16、 部门物资的领用、管理、保管：部门缺少办公用品时，填写办公用品的申请单给人事行政部助理，由其给予办理，领到后予以妥善保管。17、 建立客户档案：制作客户档案调查表，由销售人员进行客户情况的调查，收集调查表后录入电子档案。18、 与公司总部及每位销售员工保持良好的沟通，将公司放假、重大政策等相关信息及时准确地传达给销售人员，并把销售人员反馈的市场信息或对公司的建议意见等信息客观及时的反映给公司相关部门人员。19、 部门卫生保持、电源开关：每天上班前注意办公桌卫生保持、地面卫生保持；每天下班时检查电源开关情况，保持部门电源下班时的关闭状态。20、 每天上班即打开腾讯通及公司网站及网络办公，及时维护及更新公司网站上所属板块的内容。21、协助部门经理做好部门内务、各种部内会议的记录等工作，完成公司及经理临时交办的其他任务。销售员岗位职责1.根据公司下达的销售任务，根据辖区市场销售情况及公司医院/诊所策略，合理地将任务分配到各医院/诊所,每年初做出任务分解表,每年一月底上交区域主管审阅，任务分解表是根据所管理的市场销售情况及公司策略，把所管理的市场的总任务量合理地到每一家医院、诊所，再对每一个品种进行细分。2. 每天下午16：30准时到公司开例会，作为出勤记录，会议主要是汇报工作提出销售过程中遇到的问题以得到解决并且填写销售代表日报表，把每日拜访记录和明日工作计划填写完整交给上司审阅再由部门助理存档。3. 根据市场调查及上司指导于每季度制定季度重点医院销售目标及行动计划并每月跟踪分析总结：根据市场调查数据分析找到重点客户，并根据数据制定重点客户销售计划，计划包括计划销售品种、数量、单价、金额及达成目标所需的攻克行动计划。重点客户销售计划于每季度末上交上司审阅。4.每月填报月报表，包括客户总月销量、回款额、各品种销售情况、本月完成的主要工作、下月工作计划。于每月5日前提交上月月报表给予上司审阅。5.每月及时核对医院的药库/药房库存并准确把握目标医院纯销数量，于每月1日前提交库存数据给部门助理。6.发货管理：客户开发后有发货要求时，根据客户要求进行发货，通过电话、短信、邮件等方式通知部门助理，并同时提出发货途径、时间具体等要求，由部门助理与公司物流部进行协调处理，确认发货并对药品进行清点无误后从部门助理处拿到黄联和绿联，并在白联上签字认可药品已按要求发出，货到客户单位后如不是现款结算需把签收单收回交给部门助理保管，到结款时再从助理处取回签收单。7.发票开具申请及其管理：客户单位提出开票要求后，根据送货记录通过电话、短信、邮件等方式告知部门助理，由助理处理开具发票后签字领取，自己做好发票开具情况记录。8.货款管理：如果客户单位所付货款是现金，作好工作日志登记后，交给部门助理，由助理开出三联收款收据，留存第二联，；如果客户单位所付货款是支票、电汇，作好相应记录后，把支票、电汇单交给部门助理。9.退货情况处理:产生退货时,根据退货原因填写退货申请单，把申请单交给上司审核签字,退货时与对方做好药品清点，包括药品数量、有无破损或毁坏，清点好后把药品和退货申请单交给部门助理，由部门助理做后续工作。自己在工作日志上作好相应记录。10.账目管理：作好发货回款账目记录，每月控制回款率达到70%，控制账目不出现呆、死账。对于自己的客户所开具的发票做好登记，并提供上月发票开具情况表，包括已开票，开票已回款、开票未回款、发货未开票等明细目录，于每月2日前提交给上司审阅。11.客户拜访：定期对已开发客户进行回访，与客户进行备货、产品使用情况、竞品情况等信息沟通，做到每月不低于3次；新客户拜访每天不低于3个；并把拜访记录填写在日报表上。12.与客户建立良好关系，以维护企业形象，及时处理客户的各种合理需求，做好客户与公司总部的良好的沟通协调。13.协助公司调查市场动态信息并按要求向上司及时提交。销售开票员岗位职责一 负责销售部所有销售员销售清单的开据1.接收销售员的计划，查库存并开票。2.根据销售员的不同情况对暂不招标的产品进行定价和调价。3对销售员退回并已进行审核确定退货的产品进行退货的票据开据。4.对药超产品调拨进行开票。并对其退货和近效期产品票据的修改和退更。5.对产品的规格、价格、批号与实货不附的票据进行修改和更正。6.对无库存产品及时报到销售内勤处，以便内勤采购。7. 对公司的库存品种的品名、规格、厂家，特别是商品名进行了解和熟知二.根据医院对票据进行分类、整理。三开据增值税发票及普票发票并与销售员进行对账。四做周销售报表及月销售报表。五计算各个医院的配送率。销售内勤岗位职责一 负责本部门的药品采购计划，做好日清、日结并报送到采购部1 负责查看每日医院报送计划品种库存数量，低于预警线的应速做采购计划，采购计划应按采购计划日清日结表来报送，每个品种应包括品名、数量、产地、规格、价格缺一不可2 在采购计划中，如一次采购品种在100个以上，单个品种一次采购量在10件以上，高于中标价需药采购的，大输液一次超过50件的计划应有部门经理进行审核、批准、签字。3 在采购计划时，采购中标品种必须与中标目录相符，暂不招标品种应与暂不招标目录相符。4 对于暂不招标品种采购时，如无次厂家，在符合暂不招标目录的情况下，进行及时更换5负责对未采购上的品种做原因分析，及时向业务员反馈，在经业务员同意后更换采购方案6对采购上的品种及时查看到货时间，入库数量，及时向业务员反馈，以得到及时的送货二 负责中标品种和暂不招标品种价格的调整1中标品种的价格按中标目录进行制定，暂不招标品种价格按公司加点进行制定2 新增加的品种在入完库后