ZH-QB-84-01数据分析控制程序.doc

资和通信科技有限公司Combine Tech ResearchLab-Electricity文件名称数据分析控制程序文件编号ZH/QB-8.4-01版本V1.0发布日期主控部门意见签名/日期拟制： 审核： 批准：管理者代表文件说明（部门在此文件中的主要职责）版本号修改时间修改人修改原因修改主要内容V1.0创建目 录1、目的52、范围53、定义54、职责55、程序内容55.155.275.385.495.595.695.795.895.9106、相关/支持性文件117、质量记录121. 目的确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价可实施的改进。2. 范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。3. 职责3.1 行政人事部负责数据和信息的归口管理以及统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。3.2 其他各部门负责各自相关数据的收集、传递和交流并负责本部门统计技术的具体选择与应用。4. 程序4.1 数据是指能客观反映事实的资料和数字等信息，来自监视和测量活动以及其他有关方面，如市场分析、相关行业发展动态、业务、财务报表、过程和服务过程及产品质量的监测记录、审核和评审结果、顾客的期望、供方的业绩等。4.2 数据分类4.2.1 与产品、服务质量有关的数据a) 产品、服务质量记录；b) 产品、服务不合格信息（包括服务质量问题统计分析结果，纠正和预防措施处理结果等）；c) 顾客满意率；d) 行业发展动向；e) 政策、法规和标准等。4.2.2 与运行能力有关数据a) 过程运行的监视和测量信息（如质量目标、业务指标完成情况）；b) 产品加工（外包）、服务实现过程的能力；c) 内部审核的结论；d) 管理评审的输出；e) 其他，如员工建议、突发事故等。4.3 数据的收集4.3.1 行政人事部品管负责收集、分析整理和选择政策法规等信息；负责认证机构监督检查结果和反馈数据以及相关标准、规范的数据；4.3.2 品管部负责收集质量管理体系运行各过程所反映的数据，如质量目标的完成情况；4.3.3 商务部、品管部、研发部分别负责收集与各自产品、服务质量有关的数据；4.3.4 商务部负责收集市场发展趋势，竞争对手及行业动态灵气；4.3.5 商务部销售负责收集顾客动态及新需求、索赔，并积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求妥善处理顾客的投诉；4.3.6 品管部采购负责收集供方的产品及服务信息等；4.3.7 财务部根据各部门的数据汇总报表，计算出产品、服务成本发展趋势、内外部损失、各种消耗和鉴定费用等数据；4.3.8 各部门直接从外部获得的其他类数据，应在一周内，报告行政人事部，由其分析整理，根据需要进行传递或协调处理；4.3.9 各部门对所收集的数据，一般每半年进行汇总分析，以数字统计的方法加文字说明的形式报行政人事部，特殊情况可随时上报。4.3.10 数据收集应提供的信息有：a) 顾客满意或不满意程度；b) 产品及服务质量满足顾客需求的符合性；c) 过程的特性及其发展趋势；d) 供方的信息等。4.4 数据的分析方法4.4.1 为了寻找数据变化的规律，本公司通常采用的统计技术有：a) 对顾客满意程度调查、产品缺陷分析采用调查表，如顾客满意程度调查表；b) 对过程和产品的监视和测量，采用流程图、对策表、因果图、趋势图进行分析，找出不合格项，分析主要原因，以便采取纠正或预防措施。4.4.2 统计方法的实施要求a) 品管部对应用人员进行统计方法培训；b) 正确运用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.4.3 统计方法的适用性、有效性判定准则a) 投诉率是否降低；b) 利润、工作效率是否提高；c) 成本是否降低，质量水平和经济效益是是否提高；d) 过程能力是是否提高。4.5 行政人事部对各部门统计技术应用的情况，每半年进行汇总分析，报总经理，作为决策依据。4.5.1 每半年对统计技术应用进行一次评价，由总经理（或管理者代表）主持，各部门经理参加。通过分析，对主要质量问题，要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序；4.5.2 评价的依据是公司的质量目标和内控服务标准、竞争对手情况。通过分析（评审），提供下列信息，作为管理评审的输入之一。a) 顾客满意程度的现状和趋势以及不满意的主要方面；b) 产品与服务方面与顾客要求的符合性；c) 服务、加工过程、特性的变化和趋势；d) 供方产品、服务过程和体系的相关信息。4.5.3 评价结果应形成文件并保存。通过评价找出差距，以便采取纠正措施，改善公司质量管理体系的运行状态和地位。4.6 措施和应用4.6.1 根据评审结果，行政人事部组织相关部门制订和实施纠正措施（或改进措施），并负责监督检查，并将实施效果报总经理；4.6.2 纠正措施优先解决与顾客相关的问题和公司的服务、销售中的关键问题；4.6.3 通过数据和信息的收集分析，寻找改进的机会。5. 相关文件5.1 （ZH/QB-4.2.3-01）文件控制程序5.2 （ZH/QB-4.2.4-01）记录控制程序5.3 （ZH/QB-