新质量手册.doc

文件编号：Q/ST 01-2011 受控状态修订状态F/0分发号 质 量 手 册 文件编号:Q/ST 01-2011编制:朱海英 审核:李祚森批准:李祚武 发布日期: 2011.6.10 实施日期:2011.6.10 青 岛 城 顺 线 缆 有 限 公 司 颁布令 本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准的要求及强制性产品认证工厂质量保证能力要求，完成了质量手册第五版（F版），现予以批准颁布实施。 该手册是本公司质量管理体系的法规性文件,体现了我公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力，通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效作用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在提高顾客满意程度，是本公司全体员工在质量活动中必须遵循的准则，全公司各部门在本手册发布后，认真组织职工学习，并贯彻执行。 董事长：李 祚 武 日期：2011.6.10. 任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求及强制性产品认证要求，加强质量管理体系运作的领导，特任命同志为我公司管理者代表（兼质量负责人）。 管理者代表（兼质量负责人）的职责：除在其他方面的职责外，应具有以下方面的职责和权限：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向董事长报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络；e) 负责领导开展内部审核工作，审核“年度内审计划”和“管理评审计划”；f) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；g) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；h) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。 i) 对产品质量的形成过程负责，保证最终产品的质量满足标准及相关法律法规要求。 董事长：李祚武 2011 年 6 月 10 日 青岛城顺线缆有限公司 0.1 目录章节号0.1版本5页次1/2标题 ISO9001:2008标准条款对照0.1 目录0.2 质量手册说明0.3 企业概况1.0 组织机构图2.0 质量管理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系 4.1、4.24.1 文件控制程序 4.2.34.2 记录控制程序 4.2.45.0 管理职责 5.1、5.25.1 质量方针 5.35.2 策划控制程序 5.4.1、5.4.25.3 职责、权限与沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4 管理评审控制程序 5.66.0 资源管理 6.16.1 人力资源控制程序 6.26.2 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.47.0 产品实现 7.0修改状态修改人批准人/日期 青岛城顺线缆有限公司 0.1 目录章节号0.1版本5页次2/2标题 ISO9001:2008标准条款对照7.1 产品实现的策划程序 7.17.2 与顾客有关的过程控制程序 7.27.3 设计和开发控制程序 (无) 7.37.4 采购控制程序 7.47.5 生产和服务提供控制程序 7.57.6 监视和测量装置的控制程序(运行检查) 7.68.0 测量、分析和改进 8.08.2.1 顾客满意程度测量程序 8.2.18.2.2 内部审核程序 8.2.28.2.3 过程和产品的监视和测量控制程序 8.2.3 8.2.4 (产品检查过程包括:进货检查、过程检查、例行检查)8.3 不合格品控制程序 8.38.4 数据分析控制程序 8.48.5改进控制程序 8.58.5.1纠正措施控制程序8.5.2预防措施控制程8.5.3持续改进 9.1 认证标志的控制程序 9.19.2 产品的一致性 9.2修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 0.2 质量手册说明章节号0.1版本5页次1/11. 手册内容本手册系依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求和强制性产品认证工厂质量保证能力要求与本厂的实际相结合编制而成，包括a：（1） 本厂质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准的要求和强制性产品认证工厂质量保证能力要求；（2） 质量管理标准和本厂质量管理体系要求的所有程序文件；（3） 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；（4） 本手册适用于本公司产品的生产和服务的全过程。b：删减说明：（1） 因本厂生产的产品是按国家标准组织生产，对所提供的产品不存在设计和开发责任，故将“7.3设计和开发”条款进行了删减；（2） 因本厂在产品或产品实现过程中不使用顾客财产，故将“7.5.4顾客财产”进行了删减。2 术语和定义本手册采用GB/T19000-2005 中所确立的术语和定义。3 该手册为本厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质检科统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本厂以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质检科办理登记手续。4 手册持有者应将其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质检科；质检科应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。修改状态修改人批准人/日期 0.3 企业概况 青岛城阳顺通电线厂是从事生产电线电缆为主的企业，经过不懈努力奋斗，企业已有了一定生产规模。2003年通过ISO9001国际质量管理体系认证，2002年12月份已通过（CCC）认证。2011年6月厂名由青岛城阳顺通电线厂变更为青岛城顺线缆有限公司，地址名称由青岛市城阳区惜福镇街道前进村变更为青岛市城阳区惜福镇街道吴贾村社区。变更前和变更后是同一地址，工厂没有搬迁。名称变更后我们公司的组织机构、质量体系没有发生变化。 我公司根据电线电缆的国家发展趋势针对我国市场经济建设的需要，以高质量、优服务的原则已在市场中占有一席之地。 目前通过我们的不懈努力，使企业的生产设备先进，质量体系完善，产品质量长期稳定，品质不断提升，正以强劲的势头迅猛发展。我们坚持以高起点、守信誉、灵活经营为宗旨与广大顾客携手共创美好未来。 公司地址：青岛市城阳区惜福镇街道吴贾村社区 董事长：李祖武 电话邮编：266106 青岛城顺线缆有限公司 1.0 组织机构图章节号0.1版本5页次1/1 董事长 供 生 质 销 产 检 科 科 科 仓 车 库 间修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 2.0 质量管理体系结构图章节号0.1版本5页次1/1 工厂规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，在组织内指定一名管理者代表（兼质量负责人）。无论该成员在其他方面的职责如何，应具以下方面的职责和权限：的职责：i) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；j) 向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；k) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；l) 与质量管理体系有关事宜与外部方进行联络；m) 负责领导开展内部审核工作，审核“年度内审计划”和“管理评审计划”；n) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；o) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；p) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。 i) 对产品质量的形成过程负责，保证最终产品的质量满足标准及相关法律法规要求。 管理者代表（兼质量负责人）应具有充分的能力胜任本职工作 董事长 管理者代表（质量负责人） 供销科 生技科 质检科 仓库 车间 试验室青岛城顺线缆有限公司 3.0 质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本5页次1/1 职能部门体系要求董事长管代供销科质检科生技科4.0 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计与开发/7.4 采购7.5 生产和顾客提供7.6 监视和测量装置的控制8.2.1 顾客满意程度的测量8.2.2 内部审核8.2.3 过程监视和测量8.2.4 产品监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进9.1 认证标志的控制程序9.2 产品一致性注:为主要职能部门,为相关职能部门修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 4.0 质量管理体系章节号0.1版本5页次1/3 1.0 目的对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。 2.0 范围适用于对本公司质量管理体系及体系文件的控制。 3.0 职责 3.1 董事长 批准质量手册和发布质量方针、目标。 3.2 管理者代表 （a） 确保质量管理体系要求的过程得到实施和保持； （b） 向公司报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；（c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； (d)提高满足顾客要求的意识，对质量管理体系有关事宜对外联络。 3.3 质检科 （a） 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行； （b） 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。3.4生技科（无职责）3.5供销科（无职责 ）3.6与质量有关人员无职责产品认证工厂质量保证能力要求”建立质量管理体系，形成文件，加以实施、保持,并予以持续改进其有效性。为了实施质量管理体系，工厂做到：；修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 4.0 质量管理体系章节号0.1版本5页次2/3a)确定质量管理体系所需的过程及其在整个场内中的应用；b)确定这些过程间的相互作用并合理地安排过程的顺序,以便容易达到过程策划的结果；c)确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；d)为判断这些过程是否有效的运作，并对其加以控制，保证能获得充分和必要的信息，并通过对信息的判定而实现对过程（包括产品是否达到规定要求的过程）的监控；e)采取必要的措施监视、测量（适用时）和分析这些过程；f)通过对过程信息的测量和对测量结果的分析，以及针对分析结果而对过程实施必要的措施，以最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。本公司生产的产品均自行生产，无外包过程。4.0 程序概要 4.1 质量管理体系的总要求本公司按“GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求”及“强制性4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照“GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准、工厂质量保证能力要求”的要求及本厂的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2 本公司质量管理体系文件有： 第一级文件：质量手册（包括：程序文件、形成文件的质量方针和目标） 第二级文件：管理标准、工作标准、技术标准、记录等其他和质量有关的文件。4.2.3 第二级文件可分为两类： a）部门工作手册作为各部门质量管理体系的常用实施细则。包括：管理标准（各种管理制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）、部门记录文件等； b）其他质量文件可以是针对特定产品项目或合同及质量手册覆盖的产品编制的质量修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 4.0 质量管理体系章节号0.1版本5页次3/3计划、设计输出文件或其他标准、规范等文件组成。4.2.4 文件规定应与实际实施保持一致。随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审。确保有效性、充分性和适宜性， 执行文件控制程序的有关规定。4.2.5 文件的详细程度取决于本公司规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6 文件可呈现任何形式或类型的媒介。如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等。都应按照文件控制程序进行管理。4.2.7 为实施上述要求。本公司编制了下列程序文件： 标题 ISO9001：2008对照条款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 记录控制程序 4.2.4 修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 4.1 文件控制程序章节号0.1版本5页次1/41.0 目的 对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。2.0 范围 适用于质量管理体系有关的文件控制。3.0 职责3.1 董事长负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3 质检科负责编制质量手册并组织相关文件的编制、发放、更改、控制和管理。3.4其它各部门负责所属部门文件的发放、更改、控制和管理；各部门负责本部门文件的管理。4.0 程序要求4.1 文件分类及保管4.1.1 本公司质量管理体系文件有： 第一级文件：质量手册（包括：程序文件、形成文件的质量方针和目标） 第二级文件：管理标准、工作标准、技术标准等其他和质量有关的文件，部门记录文件等； b）其他质量文件可以是针对特定产品项目或合同及质量手册覆盖的产品编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等文件组成。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号 a） 质量手册：本公司名称代号Q/ST发布年代号，手册中各章以章节号区分。修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 4.1 文件控制程序章节号0.1版本5页次2/4 b） 记录：主要使用部门代号质量手册中的文件章节号记录编号例如：Q/ST-4.1-01，表示在质量手册中第4.1章文件控制程序中的第一个记录文件。 c） 各部门其他质量文件：部门代号文件顺序号年号。 例如：Q/ST-02-2009，表示2009年发入的第2号文件。4.3 文件的编写、审核、批准、发放 为使文件是充分与适宜的，文件发布前应得到批准。 a） 质量手册由质检科负责组织编写，由管理者代表审核，由董事长批准发布； b） 各部门工作手册由各部门组织编写、汇总，由质检科长审核，管理者代表批准执行，质检科负责登记发放； c） 其他质量文件由各相关部门组织编写，各部门领导审核，管理者代表批准执行，质检科负责登记发放； d） 明确文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4 文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明发放号。4.5 文件的更改 a） 质量手册由质检科组织更改、填写文件更改申请。经管理者代表审核。上报厂长批准后更改。质检科应保留文件更改内容的记录； b） 其他文件更改，由提出部门填写文件更改申请，说明更改原因，文件的更改应由文件的原审核部门进行批准，若指定其他部门应获得审批所需依据的有关背景资料。修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 4.1 文件控制程序章节号0.1版本5页次3/4 4.6 文件的领用 a） 文件使用者应填写文件领用申请单，经相应主管部门负责人审批可领用。 b） 因破坏而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件应给予新的分发号，并注明 已丢失的文件的分发号失效；发放部门做好相应发放回收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存 a） 与质量管理体系相关的文件都必须分类在干燥通风、安全的地方； b） 各部门文件由本部门保管，质检科负责对各部门文件保管情况进行检查； c） 任何人不在受控文件上乱图画改，不准私自外借确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁 a） 所有失效或作废文件由质检科及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用； b） 如果出于某种目的需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识； c） 对要销毁的作废文件，经管理者代表批准后质检科销毁。4.7.3 文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 4.1 文件控制程序章节号0.1版本5页次4/44.8.2 质检科负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本。盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.9 质检科组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件控制，也应参照上述规定执行。4.11 作为记录的文件应执行记录控制程序。5.0 相关文件5.1 记录控制程序6.0 记录6.1 文件发放、回收记录6.2 部门受控文件清单6.3 文件更改清单6.4 文件领用申请单修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 4.2 记录控制程序章节号0.1版本5页次1/21.0 目的 对质量记录进行控制和管理,提供产品、过程符合要求和有效运行的证据；也可为采取纠正措施，以及为保持和改进质量管理体系提供信息。2.0 范围适应于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3.0 职责3.1 质检科负责监督、管理各部门的记录。3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。4.0 程序4.1 记录的标识编号记录的标识编号按文件控制程序执行。4.2 记录填写记录填写要求及时、真实、内容完整、字迹清晰。不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 记录保存、保护4.4.1 各部门的工作人员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录，记录保存期至少二年，具体保存期详见“记录清单”，对于保存二年以上的记录文档案室保存。4.4.2质检科编制记录清单，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 4.2 记录控制程序章节号0.1版本5页次2/2 括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录原始的样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，汇总本部门的记录原始样本。4.4.3 记录的控制还包括各种媒体形式的记录，并按上述条款中有关要求进行控制。4.4.4 质检科按规定的保存期进行保存，保存期满后质检科负责销毁手续，需保留加盖“保留印章”给予保留。4.5 记录格式及填写要求4.5.1质量记录主要由表格式、文字式等组成；4.5.2质量记录的填写要求系统、完整、统一、简炼、真实；正确、清楚、准时、严格；能满足证实需求，具有可追溯性；4.6查阅4.6.1需临时查阅质量记录的人员，填写“文件借阅审批单”经部门负责人批准后，方可借阅，借阅人员应在指定归还日期归还记录，到期不归还由文件管理员强行收回。4.6.2在合同要求时顾客或其代表需查阅有关质量记录时，由供销科指定专人协助按4.6.1条规定办理借阅手续。4.7质量记录的设计、更改与销毁4.7.1质量记录的内容及形式由各职能部门设计，部门负责人审批。4.7.2不得任意更改，确因有误需要修改时，由原记录人进行更改，用直线划掉原文，并由更改人签字或签章，在上方写出正确的内容。4.7.3对已失去保存价值和超过保存期限的记录，由部门每年底列出清单，部门负责人批准后方可进行销毁。4.7.4对超期质量记录具有保存价值的，按规定办理保留手续并加盖“保存资料”印章。4.7.5质量记录的增加、减少、格式及内容的变更，由职能部门提出并填写“文件更改申请表”，部门负责人审批，并报质检科备案。4.7.6质量记录中不需填写的空白部分用斜线划掉。5.0 相关文件文件控制程序6.0 记录6.1 记录清单6.2 记录领用申请单修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 5.0 管理职责章节号0.1版本5页次1/21.0 目的 规定董事长应承诺和实施的活动。2.0 范围适用于董事长为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.0管理承诺：董事长通过以下活动，建立、实施、保持质量管理体系并进行持续改进为其有效性的承诺提供证据：a)向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b)制定质量方针；c)确保质量目标的制定；d)进行管理评审；e)确保可获得必要的资源。4 以顾客为关注焦点董事长以增强顾客满意为目的，了解、识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括公司应尽的与产品有关的责任或义务及法律法规方面的要求，确保将这些需求转化为公司的明确要求并通过质量管理体系的有效运行得以实现。为此应做到：4.1 确定顾客的需求和期望 通过市场调查、预测或与顾客直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。4.2 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求等，只有满足顾修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 5.0 管理职责章节号0.1版本5页次2/2客需求和期望时，顾客才能满意。4.3 使转化成的要求得到满足 a） 本公司必须满足法律法规及强制性国家和企业标准的规定； b） 顾客的需求和期望，法律法规及强制性国家和企业标准的要求也会随时间而修订。因此本公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。5 为实现上述要求，本厂编制了下列文件： 标题 ISO9001：2008对照条款 5.1 质量方针 5.3 5.2 策划控制程序 5.4.1 5.4.2 5.3 职责、权限与沟通 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.4 管理评审控制程序 5.6修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 5.1 质量方针章节号0.1版本5页次1/1董事长主持制订质量方针并确保质量方针的实施:a) 质量方针是公司经营方针的一部分,与公司的总体经营方针相适应协调；b) 方针应包括对满足顾客、法律法规和组织质量要求及对持续改进质量管理体系有效性所做的承诺；c)提供制定和评审质量目标的框架,质量目标与质量方针相对应, 且便于质量目标依次而逐层展开,逐层分解；d)要传达到公司的管理、执行、验证和作业等层次，并使各层次都能理解及贯彻；e)不断地对其进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外部环境的改变。质量方针由董事长批准、发布及组织贯彻和修改。为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为： 以持续满足顾客要求、法规要求为宗旨，提供安全可靠的电线、电缆产品，并不断持续改进。 董事长：李祚武 2009 年6 月 10 日修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 5.2 策划控制程序 章节号0.1版本5页次1/31.0 目的 对各过程进行策划，了解顾客当前和未来的需求，不断满足顾客要求。2.0 范围 适用于为确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3.0 职责3.1 董事长根据本公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门进行管理策划，编写相应策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的策划。4.0 程序4.1 质量目标由董事长在质量方针的基础上建立质量目标,并在公司内部各相关层次和职能部门展开,质量目标是可以测量的,具有持续改进的承诺。质量目标的内容包括满足产品要求所需的内容。4.1.1 为实现本公司的质量方针，本公司总的质量目标为； a） 产品一次交验合格率98%，产品交付合格率100； b） 顾客满意率96.5%4.1.2 与质量相关的个部门应根据本公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，质量目标应是可测量的，为保证目标的顺利完成，需进行相应的策划。4.2 进行质量策划的时机本公司在下列情况下需进行策划：修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 5.2 策划控制程序章节号0.1版本5页次2/3 a） 照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b） 公司的质量方针、质量目标组织机构发生重大变化；c） 本公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d） 现有体系文件未能覆盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的策划执行产品实现的策划控制。4.3 质量策划的内容确保对质量目标所需的资源加以识别和策划，策划的内容包括： a） 达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定和控制； b） 识别为实现质量目标所需建立的过程资源配置并计划提供； c） 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d） 根据评审结果寻找与质量目标的差距和改进的机会，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e） 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划。f）确保对质量管理体系的更改进行策划、实施在受控状态下进行，且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。4.4 策划输出文件的编制原则 a） 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b） 有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 5.2 策划控制程序章节号0.1版本5页次3/34.5 策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1 策划输出文件由管代组织个部门负责人编制，经质检科代表审核，董事长批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及审核人、批准人、发布日期。4.6 策划的实施、监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到厂办。4.6.2 质检科对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写策划实施情况检查表报告董事长。4.6.3 策划的更改 a） 策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经董事长批准后进行更改。按文件控制程序执行； b） 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行。例如本公司机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。4.6.4 策划所形成的相关文件，由质检科负责人存档保存。5.0 相关文件5.1 文件控制程序5.2 产品实现的策划控制程序6.0 记录6.1 策划实施情况检查表6.2 各部门的策划输出文件6.3 文件更改申请修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 5.3 职责和权限章节号0.1版本5页次1/41.0 目的 对本公司的职能及其相互关系给予规定和沟通，以促进有效质量管理。2.0 范围适用于本公司内质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3.0 职责和权限3.1 董事长 a） 全面领导本公司的日常工作，向本公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b） 制定质量方针和质量目标，主持管理评审； c） 确保质量管理体系运动所必要的资源配合； d） 负责批准有关部门编制的质量策划输出文件； e） 负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系； f） 批准特殊合同的产品为合同评审； g） 负责批准采购计划h） 任命管理者代表，同时负责内部沟通；3.2 管理者代表（质量负责人） a） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b） 领导本公司的内部审核，向董事长报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求； c） 确保在整个祖织内提高满足顾客要求意识； d） 与质量管理体系有关事宜的外部联络； e） 负责审核质量手册，审核各部门为管理策划编制的有关文件；修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 5.3 职责和权限章节号0.1版本5页次2/4 f） 负责批准部门员工内部岗位工作人员任职要求； g） 负责批准供方评定记录表。 h） 负责强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； i） 负责建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； j） 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。 3.3 供销科 a） 负责制定采购计划，执行采购作业； b） 负责识别按本公司要求组织对供方进行评价编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； c） 负责编制采购物资技术标准； d） 负责识别顾客的需求期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通； e） 负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用产品后的顾客满意分析调查表； f） 负责产品的交付及售后服务工作； g） 负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录； f） 负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的要求和潜在需求。3.4 生技科 a） 负责编制生产计划； b） 负责编制相应的工艺规程； 修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 5.3 职责和权限章节号0.1版本5页次3/4 c） 负责对实现产品符合性所需的设施进行控制； d） 负责文明生产、安全生产； e） 负责评审产品生产能力及交货期； f） 负责工作环境的控制与管理； g） 负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养、编制必要的作业指导书，负责产品的防护。3.5 质检科 a） 负责产品的检验和试验； b） 负责对采购物资的进货验证； c） 负责产品验证和标识及可追溯性控制； d） 负责对监视、测量设备的控制； e） 负责对偏离校准状态的监视、测量设备的追踪处理； f） 负责对监视、测量设备操作人员的培训、考核； g） 负责组织内部审核； h） 负责不合格品的控制； i） 负责过程、产品的监视、测量； j） 负责数据分析和执行改进； k） 负责年度培训计划的制定及监督实施； l） 负责上岗基础教育； m） 负责组织对培训效果进行评估； n） 负责文件的控制；修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 5.3 职责和权限章节号0.1版本5页次4/4 o） 负责记录的控制；3.6 各部门 a） 负责相关文件的编制、使用和保管，并负责实施管理评定中提出的相关的纠正、预防措施； b） 负责本部门员工的岗位技能培训； c） 负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4.0 内部沟通董事长确保在不同的职能部门之间、不同层次的人员之间以文件、会议、布告、简报等形式建立纵向和横向联系，确保对质量管理体系的有效性进行沟通，确保有关的各种信息得到传递，达到全员参与的效果。5.0 相关文件 数据分析控制程序修改状态修改人批准人/日期青岛城顺线缆有限公司 5.4 管理评审控制程序章节号0.1版本5页次1/41.0 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性。2.0 范围适应于对本公司质量管理体系的评审。3.0 职责3.1 董事长按策划的时间间隔主持评审质量管理体系，评审包括评价公司的改进的机会和质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标变更的需求；3.2 董事长负责管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3管理者代表负责向董事长报告质量管理体系的运行情况 ,负责组织评审后的跟踪检查和报告工作；3.4 质检科负责评审