行政管理体系(全).doc

行政管理体系一、总经理：1、执行董事会决议，主持全面工作。2、保证经营目标的实现，及时完成董事会下达的各项指标。3、指导、主持完成公司中长期发展战略及规划，部署企业扩张壮大目标。4、引进先进项目及资金，保持公司的可持续发展。5、具体分管综合办工作。二、决策层：副总经理：1、对总经理负责，协助总经理抓好分管工作。2、做好分管部室的指导协调管理工作。3、督促监督各部室的正常运行，及时完成公司下达的各项任务。4、具体分工为：管理副总：企管部及各部门的日常管理、考核，对公司实行全方位一体化管理。经营副总：负责供应部、销售部、财务部的工作，拓展市场，做好物资供应及资金配置。生产副总：做到安全生产，生产秩序正常。负责生产部的工作。总工程师：负责工程部、公司的技术研发工作。总经济师：负责重大财务决策，进行经济情报的搜集，对公司财务活动进行分析及审计监管。三、操作层：1、企管部：进行公司方针目标管理、企业现代化管理标准、公司标准化管理、全面计划管理、统计工作管理、各项专业活动管理、质量管理、组织培训与考核、经济活动考标准化活动奖励办法制订。负责磅房及质检科工作。具体职责为：（1）负责宣传、贯彻相关法律法规和方针政策。（2）组织贯彻实施有关国家标准、行业标准、地方标准。（3）建立利达企业文化体系，实施公司管理计算机数据化处理工程。（4）组织制订、修订、和贯彻公司技术标准、管理标准、工作标准。（5）负责汇总、调整、补充公司各部门专业计划，贯彻政策，以市场为导向，以效益为中心，组织编制企业生产经营计划。（6）负责协调、平衡企业内部力量，搞好产、供、销衔接，挖掘潜力，求得最佳经济效益。（7）负责公司各项管理制度的推行、理设备管理、技术管理、开发修订、落实，包括生产管管理。对各种标准的贯彻实施情况进行监督和检查。（8）负责质量管理规划、计划的制订和质量管理工作的组织、协调、检查、考核工作。（9）负责公司年度方针目标的编制、组织实施（10）负责公司生产经营目标展开实施对策表、展开矩阵图，并对公司各部室方针目标实施情况进行检查和考核。（11）制定负责采购产品、过程产品、和最终产品的质量监督检查工作。对科室的质量数据进行统计并建立台帐。（12）组织培训与考核。（13）其他工作。2、综合办：负责公文管理、印信管理、信息情报管理、会议管理、档案管理、印刷品管理、文具管理、自备车辆管理、接待餐厅管理、职工食堂管理、财产管理、低值易耗品管理、生活设施维修、环境卫生管理、人事劳资管理。分管保卫科及门卫管理，内容含治安防范管理、门卫管理、要害部门管理、临时工、包工队管理。具体职责为：（1）负责公司的行政管理和日常事务及后勤保障工作。（2）负责公司的公文、资料、信息、宣传报道工作，沟通内外联系，保证上传下达及时。（3）负责公司来往电文的处理和文书档案的管理工作，负责会议、文件决定的事项的贯彻落实。（4）公司系统及各部门工作职责、编制的规划、修订。（5）负责员工的劳动合同的签约、续约工作，思想政治工作并对公司员工进行考勤考核。（6）员工文化园地、文化娱乐活动的组织及企业文化的构建。（7）负责安全保卫工作，做好防盗、防抢、防起哄滋事工作及出入厂管理制度、各种预案的制定落实。（8）负责印章、会议、接待、车辆、电话、水、电、暖礼品管理。制定职工作息、考勤、值班、休假、福利、生活、住宿制度。（9）公司财产、低值易耗品、办公用品的购置及管理（10）卫生清洁工作。（11）领导交办的其他工作。3、销售部：负责出门证管理、产品销售发票管理、产品出入库管理、销售服务及信息管理、合同管理。具体职责为：（1）负责公司产成品的销售计划制订及发售工作。（2）努力开拓公司焦碳及化产品的国际国内市场。（3）努力拓展公路、铁路发运能力，对各种运杂费、佣金进行初审、申请。（4）销售方式设定及市场行情的收集、整理。（5）报价、比价、议价、签约。（6）市场需求预测、分析，对生产部门的建议，信息的及时反馈。（7）产成品的出厂计量工作，数据汇总、上报。（8）销售货款的对帐、结算、催收工作，确保货款足额收回。（9）重点客户及销售、运输网络的建立、归纳、高效。（10）本辖区内的本辖区内的卫生清洁工作。（11）其他任务。4、供应部：负责物资计划管理、煤炭管理、废旧物资管理、仓库管理、采购产品验证管理工作。具体负责：（1）负责公司原材料、辅助材料、低值易耗品的采供任务。（2）正确按照公司及部室生产计划及进度的要求制定采购计划。（3）建立供应商（含煤矿、洗煤厂）客户档案与信用、价格记录。（4）采购方式的设定及市场行情的收集、整理。（5）询价、比价、议价、签约。（6）把好材料的质量关、数量关、做好计量工作。（7）材料数据汇总、统计、审查、签发付款通知。（8）做好废旧物资及仓库管理工作，及时监测采购计划的执行情况，适时做好出入库记录，定期盘库。（9）其他任务。5、生产部：负责安全生产管理及炼焦车间、化产车间、洗煤车间、机动车间、发电厂、机电仪的车间现场管理。（1）制定生产计划，负责协调各车间的生产安全。（2）严格按照公司的生产技术、工艺流程、操作规程、质量标准抓好生产。（3）做好员工的思想教育工作及岗位在岗教育，落实公司安全制度，组织员工学习好公司编撰的岗位安全操作规程，树立安全第一的观念。（4）生产状况及时上报、反馈。（5）负责洗煤、配煤生产制度的制定、修改、落实。（6）负责焦炉加热制度、压力制度、护炉制度、四大车等设备维护制度的制定、修改。（7）生产负荷的统计及产销平衡调度。（8）生产人员的调度及审核。（9）生产进度安排及控制，定单交货期核定及审核。（10）用料管理及改善，做好三废管理，加强环保意识。（11）做好本部室所辖范围的卫生清洁工作。（12）其他任务。6、工程部：负责公司基建、技改、大修项目实施和基建、技措、大修任务过程中的施工管理工作。（1）负责公司工程项目的基础建设、设备安装。（2）公司的远景规划、投资方向及计划的编制。（3）项目设计、设备的考察。（4）工程项目的可行性分析及概预算，具体项目材料购进及使用计划的申报。（5）负责项目立项、申报、批复等手续的工作。（6）负责公司有关项目的招标、投资事宜。（7）建筑施工材料的现场管理。（8）其他任务。7、财务部：负责资金筹集、投资、利润及其分配、成本费用的财务管理，进行会计凭证管理、会计帐薄管理、会计报表管理、会计档案管理、财务预测、财务决策、财务计划、财务控制、财务分析。具体负责：（1）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。（2）负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。（3）对公司的经营活动情况、资金动态、营业收入和费用的资料进行综合分析，提出建议，定期向分管副总、总经理报告。（4）组织各部门编制收支计划，编制公司的月季年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。（5）负责公司各项财产的登记，核对、抽查、和调拨，按规定计算折旧费用。（6）参与公司及各部门经济合同的签定。（7）原料物资进出帐务及成本处理，各种产品成本计算及损益决算，成本差异分析。（8）经营报告编制，单元成本、标准成本的建立，效益奖金的核算。（9）收入有关单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐薄处理，财务报表。（10）增殖税统一发票自动报缴、营业所得税核算及申报工作。（11）做好本部室所辖范围的卫生清洁工作。（12）其他工作。公司管理体系之四1、公司现金使用的内部控制：公司现金业务主要由会计部负责，同时涉及企管部、综合办、供应部、销售部。（1）授权原则。对现金实行严格的限制接近措施，业务经办人员办理现金收支业务要得到授权许可，任何未得到授权的人员不得经办现金收支业务；使用款项的部门应提出用款申请，注明款项用途、金额、用款单位及时间等；经办人员在反映经济业务的原始凭证上签章；经办部门负责人审核原始凭证并盖章。（2）现金业务主管会计应审查现金收付原始凭证基本内容的完整性，处理手续的完备性，经济业务内容的合规性、合法性，并签字盖章以示审核，然后编制现金收款或付款凭证；会计部门主管或其授权人员应审核现金收款、付款凭证基本内容的完整性，处理手续的完备性，同时审核现金收支原始凭证，并签字盖章后，才能进行现金收款和付款凭证的传递。（3）支票保管职务与印章保管职务要分离，财务专用章专人保管，个人印章必须由本人或其授权人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章，印章保管人应负监印责任。2、项目工程的控制：工程部或委托的具有相应资质的监理单位，对项目施工全过程的质量、投资、进度和安全进行管理控制。财务部配备专人管理基本建设财务与会计核算。（1）工程部应当建立严格的工程款、材料设备款、其他费用的支付审批程序，按照有关规定使用项目资金，将实际投资额控制在批准范围内，不得随意列支工程管理费。（2）财务部应严格控制工程项目各类款项的支付：A、工程预付款应当在建设工程或设备、材料采购合同签定，按合同规定的条款支付。B、工程进度款项应严格按建设工程合同规定条款、实际完成的工作量及工程监理情况结算和支付。C、设备材料货款按采购合同规定的条款支付。D、工程结束后，工程部应按合同规定的金额和比例提留保证金，并在质量保证期满、经有关部门验收合格后，将其支付给施工单位。（3）工程部应定期清查工程物资，核实基本建设支出，及时编制准确、完整的会计报告，如实反映建设资金的来源和占用、建设成本和投资效果、概预算、年度投资计划的完成情况。3、采购与付款的控制：生产部、综合办、工程部据生产要求、客户订单、销售预测、工作要求、项目计划提出采购清单，供应部分析和制定存货的品种决策，交由高层领导审核，审核从技术性、可行性、市场适应能力以及财务上的经济性等方面进行综合考虑。（1）公司采购应由企管部、综合办、生产部、工程部根据需求提出，并经供应部负责人审批，由供应部组织采购。（2）公司由采购部门和使用部门共同参与询价程序并确定供应商，而不能由付款审批人和付款执行人单独完成询价与确定供应商工作。（3）公司由供应部门下定单或起草购货合同并经授权部门和人员审核、审批或适当审计。（4）供应部采购人员不能同时担任货物的验收工作，验收工作由质检部门或磅房进行。质检人员依据抽样计划及品质检验标准完成物资、材料、产品检验后，将检验结果填具验收报告，验收报告经相关授权部门审核无误后，编制入库单，一式多联，一联交生产部或工程部，一联交供应部，一联交财务部，一联留做存根。（5）供应部持验收入库单连同进货发票（低扣联）和运输费用发票经审核盖章后向财务部门申请付款。财务部审核相关凭证，经审核无误后，按合同或约定的期限支付货款，并及时登记应付帐款总分类帐和明细帐。5、销售与收款的控制：销售部金额重大的销售合同的订立应当征询法律顾问或专家的意见，建立健全销售合同审批制度，确保合同公平、完整。以订单取代销售合同的，应将订单统一管理，合同订立前，由专人就价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与购货客户进行商谈，并将商谈的过程进行完整的记录，以供备查。（1）现销。财务部根据销售发票进行合规性、合法性审核，并加盖印章，审核人员签字。销售发票审核无误后，根据发票的结算联与客户办理货款结算手续。若采取支票、汇票结算，在收款时，应做到收取的是公司名称抬头的支票。当派出销售人员收款时，可使用预告编号收据，实收帐款数应及时编号收据存根核对。（2）赊销。应收帐款进行日常管理，进行应收帐款追踪分析、帐龄分析、收现率分析、建立应收帐款准备制度和应收帐款催收制度。原始或背书转让的票据应注意追索时效。（3）生产部根据销售部与客户签定的合约或订单安排生产日程，并呈报付总核准。销售部根据合约或订单组织货源，以备按期交货。（4）销售部按交货日期，经质检科出具合格通知后，填写销货通知单给磅房。磅房根据通知单，开具销货发票，其内容要与销售合同一致，同时将有关联次分别传递给销售部、会计部。（4）财务部根据记帐联登记销货收入和应收帐款（现金），并将货物成本转入销货成本焦化公司管理体系之五1、员工考核：公司员工工资分成两部分，60%为基本工资，40%为考核工资，其中考核工资的25%与指标任务完成挂钩，15%与日常制度执行、工作学习、技术熟练程度等挂钩。公司实行重大事故、案件一票否决制。具体细则由各部门制定交由公司企管部审核经总经理批准后执行。2、厂、车间考核细则：由企管部组织有关厂、车间按业务实行月度集中检查、讲评，百分制考核、排队并与工资费用总额的考核部分挂钩，进行厂、车间的总体考核，实施否决。每季将否决的累计工资按本季的考核排队前三名名次实施分配奖励。备煤车间：（1）配合煤50分。其中配煤量30分：a、按生产需要完成炼焦用原料煤的配合及输送任务得 20分，影响生产一次扣10分；b、单位成本10分，公司炼焦用煤配合及输送成本控制在公司下达的计划指标之内得10分，超计划指标不得分。c、电耗控制在公司下达的计划指标之内得10分，超计划指标不得分。（2）工艺指标30分。配煤准确度（10分）92，否则不得分；粉碎细度（3mm72，得5分，否则不得分；配合煤水分710，得5分，否则不得分。除尘器运转率95，运行率达不到扣5分，出口粉尘150mg/m3，超标一次2分，洒水装置完好，并正常使用，一次不使用扣3分。（3）车间管理20分。a、三纪执行及考勤8分。职工出勤率大于95，每降低1 扣3分，考勤不及时扣1分，考勤与出勤不符扣3分，考勤与请假手续不符扣3分，假手续5分。b、车间管理人员深入现场了解掌握生产情况，针对生产中的薄弱环节，及时组织协调，保证生产系统正常稳定，不能及时协调一次扣4分，调度不合理影响生产一次扣6分。技术人员及时发现和解决工艺、设备、消耗方面存在的问题，少下现场一次扣5 分，不能及时解决问题扣5分。c、生产日报、月报和各种规程能按规定及时下发和填报，填报不及时一次扣2分，漏填一次扣2分。炼焦车间：（1）焦碳50分。a、焦碳产量30分。完成公司下达的计划指标得30分。b、质量10分。c、焦碳单位成本5分，焦碳单位成本控制在公司下达的计划指标之内得5分，超计划指标不得分。d、吨焦耗湿煤控制在公司下达的计划指标之内得5分，超计划指标不得分，（2）工艺指标30分。推焦总系数K30.8，得5分；煤气中含氧量0.5得5分,一处工艺异常扣5-10分（包括冒槽、工艺跳车），影响局部的工艺跳车扣5分，其他扣分，违反工艺系统管理规定的除事故、故障外，视情况扣1-5分。违章操作一次扣10分，出现二次推焦按工艺异常考核；非计划性停车一次扣2分；煤气管线排水不及时造成系统波动扣2分。车皮清扫按规定进行，发现一车次不按规定清车扣2分，停车后不及时停水、停气一次扣2分，炉顶co浓度30mg/m3，超标一次扣2分，装煤车除尘装置运转率95%，达不到扣3分，上升管水封完好，缺水冒烟一个扣1分，炉门冒烟着火率5%，一项达不到扣5分，装煤孔泄漏率3%，一项达不到扣5分，上升管泄漏率8%，一项达不到扣5分，装煤冒烟时间4min，一项达不到扣5分。设备检修、系统开、停车、触媒升温、还原、烘炉等，无履行有关手续扣5分，不汇报扣3分，异常情况不及时汇报扣5分。（3）生产管理20分。三纪执行及考勤5分。职工出勤率大于95，每降低1 扣3分，考勤不及时扣1分，考勤与出勤不符扣3分，考勤与请假手续不符扣3分，假手续5分。车间管理人员深入现场了解掌握生产情况，针对生产中的薄弱环节，及时组织协调，保证生产系统正常稳定，不能及时协调一次扣10分，调度不合理影响生产一次扣6分。参加调度、节能、工艺例会及临时性会议，完成安排的任务，一次不参加扣2分，迟到一次扣1分，一项不完成扣5分。不开交接班会扣5分，交接不清、手续不全扣2分，交接班前工艺条件波动扣3分，生产系统倒班没有交接班记事本扣2分，纪录不全扣2分。生产日报、月报和各种规程能按规定及时下发和填报，填报不及时一次扣2分，漏填一次扣2分。化产车间：（1）煤焦油50分。a、产量分。完成公司下达的计划指标得分，未完成任务不得分。b、质量分，合格率达100%得分，低于100%不得分。c、单位成本控制在控制在公司下达的指标之内得分，超计划指标不得分。d、单位消耗（水、电、蒸汽）分，指标之内得分，有一项指标超计划不得分。（2）其他指标20分。蒸汽量，满足公司生产所需的蒸汽量得分，影响生产一次不得分；循环水量，供水量满足生产需要，影响生产一次扣分，循环水温度，循环水温度达到规程要求，满足生产需要，一次不符和要求扣3分；循环水压满足生产需要，影响一次扣3分；循环水质一项不达标扣5分，影响生产一次扣10分。（3）生产管理30分。三纪执行及考勤8分。职工出勤率大于95，每降低1 扣3分，考勤不及时扣1分，考勤与出勤不符扣3分，考勤与请假手续不符扣3分，假手续5分。车间管理人员深入现场了解掌握生产情况，针对生产中的薄弱环节，及时组织协调，保证生产系统正常稳定，不能及时协调一次扣10分，调度不合理影响生产一次扣6分。参加调度、节能、工艺例会及临时性会议，完成安排的任务，一次不参加扣2分，迟到一次扣1分，一项不完成扣5分。不开交接班会扣5分，交接不清、手续不全扣2分，交接班前工艺条件波动扣3分，生产系统倒班没有交接班记事本扣2分，纪录不全扣2分。生产日报、月报和各种规程能按规定及时下发和填报，填报不及时一次扣2分，漏填一次扣2分。发电厂：（1）发电20分，供电40分。A、发电量完成公司下达的计划指标得分，未完成计划不得分。B、单位发电成本控制在公司下达的指标之内得分，超计划指标不得分。C、满足公司生产、生活所需的用电量得分，影响一次不得分。完成公司并网供电计划得分，未完成计划扣分。D、单位发电成本控制在公司下达的指标之内得分，超计划指标不得分。（2）工艺要求20分。A、供电，供电电压稳定，符合供电规程要求，内因造成电压波动影响生产一次扣5分，因分管的供电设备不完好，停电一次扣10分。B、发电，发电机运转正常，不因发电机及其附属设备原因影响发电，一次不正常发电扣5分。电气安装、大修、电机检修要按期交工，按装检修记录齐全。一项不达标扣5分，检修后的电机使用达规定周期，安装工程符合规程要求，使用时间少一个月扣10分，返工一次扣5分，延期一天扣2分。（3）生产管理20分。三纪执行及考勤8分。职工出勤率大于95，每降低1 扣3分，考勤不及时扣1分，考勤与出勤不符扣3分，考勤与请假手续不符扣3分，假手续5分。车间管理人员深入现场了解掌握生产情况，针对生产中的薄弱环节，及时组织协调，保证生产系统正常稳定，不能及时协调一次扣10分，调度不合理影响生产一次扣6分。参加调度、节能、工艺例会及临时性会议，完成安排的任务，一次不参加扣2分，迟到一次扣1分，一项不完成扣5分。不开交接班会扣5分，交接不清、手续不全扣2分，交接班前工艺条件波动扣3分，生产系统倒班没有交接班记事本扣2分，纪录不全扣2分。生产日报、月报和各种规程能按规定及时下发和填报，填报不及时一次扣2分，漏填一次扣2分。机、电、仪车间：（1）设备20分。全部设备完好率90%，每降1%扣3分；主要设备完好率93%，小于扣10分。（2）设备密封5分。认真查漏、消漏，及时挂牌标识，一处漏点未挂牌扣1分，对不停车能消除的泄漏点发现一次扣3分，对停车处理的漏点一处扣0.5分；每半年向生产部反馈一次密封点变更情况，未反馈一次扣2分。（3）设备润滑5分。对所使用的设备经常保持清洁（不得有死角）并对润滑点定时注油润滑并登记注油记录，一台设备不清洁或发生因润滑问题的责任一次扣1分。（4）防腐保温5分。不冻坏阀门、管线、设备，冻坏一个Dg50以上的阀门扣3分，冻坏一条管线（或冻结）扣5分，冻坏一台设备扣10分，因防冻工作做的差，影响生产一次扣12-30分。不随意坼除保温，否则5分。（5）设备检修10分。车间按规定时间报出年、季、月设备检修计划，不按时申报扣分；设备检修前办理各种作业票证，一次未办扣3分；电气作业三票制度，一次不符合要求扣2分；主要传动设备大中修现场须有安全标志及检修网络图、作业清单、零部件定置图检修方案，缺一项扣1分；确保检修质量，不发生返修项目，发生返修一次扣5分。（6）电气检修10分。保证供电，电器设备维护及时，否则扣2分；完成检修、预修预试及临时任务，有一项不按时完成扣5分，检修项目达不到规定使用周期一项或一台扣5分；按任务书完成检修任务，一次未做到扣10分；公用设施照明、路灯维护及时，不影响夜间照明，一个月连续一周不亮或连续两个灯三天不亮，出现一次扣2分；电话出现故障，接通知后四小时修复，每超一小时扣3分，线路故障一天内修复，每超一天扣5分。（7）仪表管理20分。按规定配置水电汽计量仪表，缺一块扣5分；计量仪表完好、准确，一块不好或不准确扣5分；报送计量报表不按时扣2分，错误一处扣2分，漏报一处扣2分；检测装置的维护保养记录纸更换、注墨及时，不影响使用，影响一次扣3分；检测装置指示准确，因指示不准影响生产一次扣10分，因计量不准扣5分；标识清楚、准确、不超期，一台件达不到要求扣3分；检测装置运行正常，自控、连锁完好，无缺陷和隐患，运行不正常或自控、连锁不完好一台次扣5分，发现缺陷或隐患一台次扣3分。（8）设备管理25分。健全固定资产台帐及卡片及全部设备档案，按设备技术资料管理制度要求做好记录，缺一份档案扣3分，缺一种台帐扣2分，一项记录不符合要求扣1分；设备报废、出租、转让、增加、借用等审批手续齐全，有一台未按规定程序办理扣2分；定时进行设备点检、巡检及专检并认真做好设备三检记录，检查少一次扣2分，三检记录一次漏记、错记、未签字、不认真、有空项各扣1分；按计划定期对主要设备进行状态检测，并做好记录，缺一次扣分，发现异常未汇报并未及时采取措施扣3分；按时下达检测装置周检计划，应检件与实际相符，无漏检，周检计划不按时下达一次扣2分，应检件与实际不相符扣2分，漏检一件扣3分；按时参加检修调度会，迟到一次扣1分，不到扣3分。3、部室考核细则：由企管部组织有部室按业务实行月度集中检查、讲评，百分制考核、排队并与工资费用总额的考核部分挂钩，进行部室的总体考核，实施工作否决制。每季将否决的累计工资按本季的考核排队前三名名次实施分配奖励。企管部：（1）方针目标30分。半年完成50%，全年完成100%，一项完不成扣1分；完成岗位职责要求，一项完不成扣1分。（2）标准化工作40分。覆盖率90%，执行率100%，降1%扣1分，一个标准不执行扣1分；现代化管理方法推广应用，有实效，无效果扣5分；一体化考核、自检、通报每周不少于一次，要求详细认真，按项目检查、通报、记录（项目按安全消防、工艺设备、产量质量、消耗成本、环保卫生、三纪自查、其他进行）全月不通报扣20分，少通报一次扣5分，项目不全扣2分，自检、通报、记录不认真扣5分。上级抽检产品，抽检项目全部达标，一项次不达标扣1分。（3）信息提供10分。每月向公司提供有价值信息4条，缺一条扣1分（4）完成公司交给的岗检任务，一项不完成扣5分。（5）完成管辖科室的分管工作。一项不完成扣5分。（6）完成岗位职责（分值10分）及工作标准要求，一项完不成扣1分。质检科：（1）质检管理60分。按规定检验、不漏检，漏检一次扣3分；服从从业领导，按时参加例会，不服从或不及时纠正扣3分，不参加例会扣1分；调入人员持证上岗，一人无证上岗扣3分；按规定采样、制样、分析，数据准确，传递及时，发现操作不规范或出现差错，一次扣5分，传递不及时一次扣2分；配合车间、公司进行必要的分析检验，数据准确，服务态度好，一次做不到扣2分；原始记录数据不正确扣5分。（2）仪器设备25分。仪器保养维护，不按规定维护保养扣3分，发生人为事故扣5分；仪器正确摆放，清洁，摆放不正确、不清洁一台件处扣1分；分析仪器设备，符合检验、实验状态标识要求，一处无标识扣5分，超期或损坏一处扣5分；仪器设备维护及时，无故障，因维护不及时影响工作一次扣2分，出现故障不能及时处理一次扣3分。（3）药剂管理15分。分类存放，标签完好，未分类扣2分，标签不完好扣3分；分析用标准溶液无沉淀，标签书写规范，不符合要求扣5分；标准溶液不超期，发现一种超期扣10分。综合办：（1）办公环境管理40分。文件编写按时、准确无误，未做到一次扣2分；文件管理当天限阅不丢失，及时存档，一次未做到扣2分；召集会议通知要及时、有登记，决议发到各有关单位，并督促执行，按时、准确、无误，一次未做到扣2分；收发工作、电报、挂号、信函准确登记，急电急件30分钟内传出，一次未做到扣0.5分；印章管理不失误、不违反政策，差错一次扣3分；文印服务准确、及时，误差率3，每超1扣1分；档案资料收集，每年调查各单位应归档资料，并督促归档，严格接受，少一个单位扣1分；档案管理标志清晰、分类明确，符合规定，一种做不到扣1分；案卷管理按标准执行，一项未做到扣1分；接待工作服务热情、态度好、客户满意，一次未做好扣1分；宣传报道每月不少于5篇，少一篇扣1分；及时组织各项活动，活跃职工文化生活，每周至少组织一次，未完成扣1分；做好职工病疗、健疗、救济、慰问、民事调解，一次未做到扣1分；对内部及公司应起诉案件及时办理，一次不及时扣2分或造成损失一次扣3分。（2）劳资管理10分。做好行政和各类专业干部的使用调配，一人次未做到扣1分；工资管理按规定或方案审批考勤、工资、加班、换休，差错一次扣1分；数据传递，工资表每月17日下午下班前、奖罚表每月25日下午下班前经企管部审批报财务部；工段长、班组长变动要符合手续，一次未下文扣1分，车间人员不能超编，超员一人扣1分，职能人员岗位无故调整扣1分。（3）后勤管理40分。及时编制办公用品及低值易耗品购置计划，并及时购置，按质、按量、按时、按市场价格保证供应，因其影响办公、生活扣5分；福利费使用情况每半年审查一次，无违纪，一次不审查扣3分，发现违纪扣5分；小车管理保证生产经营管理用车，安全无事故，小车备件备品库要帐卡物相一致，一项次未做到2分；各种办公、生活设施完好，一台件不完好扣3分，厂区、生活区、办公楼的水、电、煤气、采暖等管线和生活服务设施的维修随叫随到，保证质量，服务态度热情、周到，当天完成，一次不到扣3分，推迟一天扣2分；澡堂管理，职工食堂按时开关，一次做不到扣1分；食堂管理规范、饭菜质优价廉、服务人员态度好，一项达不到扣2分；职工公寓管理执行公司有关规定，不执行规定发现一项扣1分。（4）完成管辖科室的分管工作。一项不完成扣5分。（5）其他完成公司领导、企管部安排的任务，一项完不成扣2分；完成岗位职责要求，一项完不成扣1分；不准泄露公司机密，泄露一次扣2分；文明卫生、劳动纪律、环境保护，业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。保卫科：分值100分（1）每季召开一次由部门领导参加的保卫工作工作会议，缺一人扣1分，领导不在扣3分。（2）每月对要害部门部位进行至少4次安全检查，有纪录，不检查扣5分，发现问题不采取措施扣5分，无记录扣2分（3）政治、刑事、治安案件，发生一起政治、刑事案件扣10分，发生一起治安案件扣5分，隐瞒不报被查获扣10分。（4）自行车存车棚，摩托车不进生产区。生活区自行车棚管理规范，无丢失，做不到有一辆扣1分，生活区车棚内丢失自行车、摩托车扣5分。（5）职工不发生打架、偷盗、赌博、卖淫、嫖娼，不违反治安管理条例，发现未处理一次扣5分。（6）进出厂门下自行车，出示证件，接受门卫检查，不准跨越警戒线，机动车辆停车受检，门卫未履行职责，扣1分。（7）临时工、包工队遵守公司规定，因临时工、包工队管理不善发生偷盗、打架斗殴等事件一人次扣3分（8）门卫警容整齐、文明值勤、礼貌待人。（9）遵守岗位职责及工作标准要求，一项不达标扣1分。供应部：（1）物资采购40分。价格分，采购产品（原煤等）物资价格执行最高限价，超过扣1分；采购物资质量符合有关标准，一批次不合格扣1分；材差率不超1%（分品种）每超1%扣1分；合同均经相关部门审定，一次不审扣1分。（2）物资清查10分。清查盘点定期进行，资料妥善保分管，无帐外物资，不清查扣5分，每漏一项扣1分，发现帐外物资扣5分；每月上报一次煤场库存，不上报扣3分。（3）原始资料保管与传递10分。传递及时、数据真实、准确，每月及时与财务部核对有关数据，不得单方调整，每推迟一次扣0.5分，差错一处扣1分，丢失一份扣5分，单方调整一次或不核对扣2分；各种考核报表及时上报，无差错，迟报一次扣1分，不报扣3分，差错一次扣1分。（4）仓库管理10分。库内各项制度悬挂齐全，每月按规定填写库存资金动态表，一项做不到扣3分；料场物资堆放整齐、正品与废品分类存放并标识清楚，不分类扣5分，没标识一处扣2分，堆放不整齐或堆乱放一处扣3分；出入库手续齐全，凭证完整，不准白条顶库，领料单写清用途，报表及时规范，记帐准确，做到日清月结。一处做不到扣2分，一份领料单没写清用途扣2分，私领私用一件扣5分，发现白条顶库一项扣5分；废铁、废油及废旧材料执行废旧物资管理规定，集中管理，私自处理扣5分；库容库貌整洁、无灰尘、无蜘蛛网，一项做不到扣1分。（5）材料计划管理10分。材料计划准确率达95%，不达标扣5分；执行公司物资材料采购规定，违反一次扣10分，技措、检修、维修等剩余的有使用价值的材料及时退回仓库，否则扣5分。（6）服务质量10分。按时、按计划发放各种原、辅材料，对咨询、领料人员要热情主动，一项不及时扣2分；低值易耗品质优价廉，使用期限在合理的时间范围内，因质次造成超耗一种扣1分；车间领料时，随叫随到，不影响生产，不及时发放一次扣1分，影响生产一次扣5分。（7）其他10分。完成公司领导、企管部安排的任务，一项完不成扣2分；完成岗位职责及工作标准要求，一项完不成扣1分；不准泄露公司机密，泄露一次扣2分；文明卫生、劳动纪律、环境保护，业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。销售部：（1）完成公司岗位职责及销售工作标准（分值10分），完不成一项扣1分。（2）产品销售60分。产品销售率达98%（特殊情况除外），完不成扣5分；销售价格执行最高价格，销售合同切实可行，一项做不到扣1分；亏吨及质量指标执行合同规定，每超1%扣1分；货款回收率达100%，每少收1%扣1分。（3）产成品管理（分值10分）认真执行管理制度及时与财务部核对，不得单方调整数据，不执行制度或单方调整数据一次扣2分；各种报表及时上报，无差错，迟报扣一分，差错一处扣1分，不报扣3分；每月向公司提供有价值的信息4条，每缺一条扣4分。（4）其他任务20分。完成公司领导、企管部安排的任务，一项完不成扣2分；完成岗位职责及工作标准要求，一项完不成扣1分；不准泄露公司机密，泄露一次扣2分；文明卫生、劳动纪律、环境保护，业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。生产部：（1）产量50分。主要产品产量完成月计划指标，一次完不成扣0.5分；质量指标合格率达100%，一种不合格扣1分，质检科抽查一次不合格扣3分；吨焦耗煤按月计划考核达标，每增加1千克扣1分。（2）安全生产20分。不发生操作事故，发生重大操作事故一起扣3分，发生一般操作事故扣1分；各种设施完好，无安全隐患，一台不完好扣1分，发现隐患一处扣3分。（3）生产管理20分。工序控制，按时巡检，每月一次工序管理分析，无记录扣2分，记录不详细扣1分，工序质量报表及时、准确、有台帐，做不到，一项扣2分，发现一处次不按时拨巡检牌扣2分，不认真巡检扣2分，不按规定悬挂巡检牌扣2分；管理人员每天下现场一次，了解工艺运行情况，帮助解决基层生产中的疑难问题，一次不去扣1分，问题不及时协调解决扣2分；调度员执行工作标准，及时协调产、供、销、运之间的矛盾，调度合理，不堵车、不压车、不影响生产，一次不及时协调扣3分，造成堵车、压车或影响生产一次扣5分；生产日报、月报、工艺通报、产值及产量月报、节能通报及各种规程按有关规定及时发放，不及时发一次扣1分，漏发一次扣2分；及时制、修订工艺技术规程、操作技术规程和岗位原始记录，工艺指标合理，不及时制、修订扣1分，一项指标不合理扣2分，一种记录表式不规范扣3分。（4）其他任务10分。完成公司领导、企管部安排的任务，一项完不成扣2分；完成岗位职责及工作标准要求，一项完不成扣1分；不准泄露公司机密，泄露一次扣2分；文明卫生、劳动纪律、环境保护，业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。工程部：分值100分（1）工程项目按计划进度完成，一项不按进度完成扣5分。（2）施工现场干净整齐，工完料净地清，文明施工，不影响生产，一项未做到扣2分，影响生产一次扣5分。（3）到车间施工、动土事先通知该单位，一次未做到扣3分（4）工程验收后按定额当月结算不超预算，出现结转下月一次扣2分，结算超预算，每超1%扣2分。（5）施工员每天到施工现场，及时检查、协调存在的问题，一次不去扣1分，不及时协调影响生产一次扣2分。（6）其他任务分。完成公司领导、企管部安排的任务，一项完不成扣2分；完成岗位职责及工作标准要求，一项完不成扣1分；不准泄露公司机密，泄露一次扣2分；文明卫生、劳动纪律、环境保护，业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。财务部：（1）信息传递10分。及时与各部核对有关数据，不单方调整，数据报表传递及时，一次不核对扣2分，单调一次扣2分，迟报一次扣2分；各种报表及时准确一项未做到扣1分。（2）票据结算10分。按物资采购管理规定，对采购票据进行审核结算，一批不按规定结算扣1分。（3）资金使用10分。控制支出，保证生产经营，影响生产一次扣5分。（4）奖罚考核必须由企管部审核登记（分值5分），不经审核登记发放一次扣5分。（5）资产管理帐、物、卡三相符（分值10分），定期与机电仪车间核对，一项不符扣1分。（6）严格执行财经纪律（分值10分），违纪一次扣5分（7）按年进行清产核资（分值10分），每月进行经济活动分析，每月一次底子清，有针对性措施，未做到扣5分。（8）成本核算（分值10分）真实有效，利润指标完成充分，达不到一项扣5分。（9）每月向公司提供有价值的信息（分值5分）4条，缺一条扣1分。（10）其他任务20分。完成公司领导、企管部安排的任务，一项完不成扣2分；完成岗位职责及工作标准要求，一项完不成扣1分；不准泄露公司机密，泄露一次扣2分；文明卫生、劳动纪律、环境保护，业务上无失误、无差错。发现失误或差错一人次扣2分。焦化企业管理方案之六A A、岗位检查随机考核附则（考核对象：车间、部室）（1）劳动纪律。A、坚守岗位，遵守劳动纪律。迟到、早退，睡岗、干私活、窜岗、洗澡、看与工作无关书籍、请假无手续、发现一人次扣1分，代签扣1分，站岗放哨扣3分，违反原则、规范扣1分，不签到签退扣3分。B、值班遵守厂纪厂规。脱岗吃饭扣1分，上班插门扣4分夜间值班关灯、插门拉窗帘按睡岗处理，照明灯具损坏，岗位人员不通知电工按睡岗处理，电工不及时修理扣3分。岗位不准打扑克、下棋、打麻将、玩游戏，违者一人次扣5分。（2）安全纪律。A、安全作业。对没有办理动火证、动土证、高空作业证、进入容器内作业发现一次扣3分，登高作业不系安全带，多层作业不戴安全帽，电工、仪表工上岗不穿绝缘鞋者，一人次扣3分，发现事故隐患一处扣3分。B、进厂正确佩带劳保用品。进厂不穿工作服、裤、不戴工作帽，一人次扣3分，穿高跟鞋进厂扣3分，女工长发不绾入帽内扣3分。C、严格贯彻执行生产区内禁止吸烟的管理规定，发现吸烟、带烟、带火种者一人次扣10分，烟盒、烟头、火柴棍一个扣3分。（3）工艺纪律。工艺指标控制，记录书写等按生产岗位操作规章执行，设备三检按规定执行，不按时巡检扣2分，厂控工艺指标和一般工艺指标不达标扣2分，记录不签名扣2分，记录不真实扣2分，设备三检不按时扣2分。（4）现场管理。A、节约水电，常流水一处扣2分，常明灯一个扣2分。B、现场管理，自行车不入棚、不入线扣1分，现场乱放杂物扣1分。（5）妨碍岗检人员执行公务一人次扣2分，部室自检每月达8次以上，有时间、地点、检查人、有通报，记录、考核结果，缺一次扣2分，少一项扣2分，自查无问题而被考核单位查出问题按自检不认真对待一次扣2分。B、分类标准：一、企管部：企业管理现代化管理标准1、企管部负责现代化管理方法推广应用的组织、协调、检查、评价与奖励，以及优秀成果的推荐上报。2、公司各部室负责现代化管理方法及先进管理经验在本单位推广应用课题的立项、实施及成果总结。3、管理内容与方法1、培训与学习11、配合综合办结合专业管理，制定培训计划，对管理人员进行现代化管理知识的培训与学习。12、每月收集国内外先进企业的企业动态、经营策略、管理经验等有关信息，编写信息专递，发送公司各部室学习。2、选题立项21、每年选取重点推广单位，拟出选题范围，被选取单位结合部门的管理职能及生产或工作特点，确定推广项目与应用方法。其他单位提倡自愿立项，积极参与，结合公司年度方针目标或本单位急需改进的问题选题，所确定推广项目应具有先进性和可行性。22、立项申请经本单位领导审查同意后一式两份与三月底前上报企管部现代化组，经现代化组审查认定后予以立项。立项申请一份留存现代化备案，一份反馈申请单位。3、应用实施31、立项单位一把手要亲自安排，指定专人负责，并制定出具体、可行的实施方案。32、积极运用所确定的管理方法或其他更有效率的管理方法，切实做好实施过程中的活动记录，适时进行阶段性小结，有效修正适时方案和改进管理手段与管理方法。33、单位领导及项目负责人应随时关注实施过程中管理方法的运用及优化，管理方法的运用如有疑难问题，随时向企管部现代化组咨询，现代化组应及时给予解答。34、现代化管理员应适时到立项单位了解进展情况，指导并督促实施。35、立项单位要总结实施经验，对推广应用的管理方法进行提炼，写现代化管理成果论文，于每年12月底前上报企管部。4、检查考核立项单位领导应定期检查实施情况，并把现代化管理活动纳入本部门的议事日程，定期检查和考核。5、成果评审、发布与奖励51、现代化组对成果论文进行初审，然后送交评委委员会复审，初步确定入选论文。52、企管部组织召开公司年度成果发布会，由入选论文的写人现场发表及答疑，由评委会成员按评分标准打分评选，最后评出不同等级的优秀成果论文。53、对被评选的优秀成果论文给予物资奖励与荣誉奖励，并向上级部门推荐。6、企管部对本年度的现代化管理工作进行总结，并拟定下年度的工作计划。7、报告与记录各立项单位在项目实施过程中形成的记录，由立项单位保存，期限2年。全面计划管理标准企管部负责汇总、调整、补充公司各部门专业计划，贯彻国家、县经济工作会议精神，以市场为导向，以经济效益为中心，组织编制企业生产活动计划。负责协调、平衡企业内部力量，搞好产、供、销衔接，挖掘潜力，求得最佳经济效益。使计划指标先进合理、可行，确保公司方针目标的实现。推广使用科学的管理技术、管理方法，实行多层次管理，加强和完善计划管理制度。1、生产部负责制定、修改产品原料消耗定额计划、能源消耗计划、动力消耗定额计划、设备大修计划、设备更新计划、；零星购置计划。2、销售部负责制定、修改产品销售计划。3、供应部负责制定、修改煤炭供应计划，物资供应计划，公路运输计划。4、财务部负责制定、修改主要产品制造成本计划、销售利润计划、财务计划、资金筹措及使用计划。5、总工负责制定、修改技改项目计划。6、企管部负责制定、修改产品质量计划。7、综合办负责制定职工教育计划、职工人数、工资总额及劳动生产率计划、绿化美化环境计划。8、工程部负责制定、修改基建项目施工计划。管理内容与方法1、编制年（月）生产经营综合计划总体要求11、编制计划依据公司总体发展规划、历史发展水平、市场经济预测。12、计划指标符合公司生产经营运行状况，先进、合理、可行。2、生产经营月计划编制程序2.1、生产部每月25日前制定生产预计划，并与工程部共同研究制定基建项目施工计划，2、5日早8：00组织召开公司计划平衡会，主管副总主持，讨论确定生产、销售、运输、设备检修、土建、工程等计划进度，参加单位：生产部、财务部、销售部、供应部。要求制定计划符合公司年度方针目标，紧密结合市场信息和生产现状，指标切实可行。2.2、销售部每月25日根据生产计划编制产品销售计划报企管部每月5日前报出产品销售整车计划报供应部。2.3、供应部每月26日前将煤炭供应计划报企管部。2.4、企管部每月26日编制产值产量计划、原材料消耗定额计划。同汇总审核后的产品销售计划、产品动力消耗计划一并报财务部。2.5、财务部接上述四项计划后,编制主要产品制造成本计划、产品销售利润计划、财务计划。每月27日完成交企管部汇总。2.6、综合办每月25日前将职工人数、工资总额计划报企管部，由企管部报劳动生产率计划。2.7、洗煤车间每月25日报洗精煤计划、发电厂报生产计划给生产部统一汇总。2.8、企管部审核、汇总、平衡各专业计划后，编制简要说明，报主管副总审批，月底前一天打印下发公司领导及有关业务部室和生产单位。3、生产经营年计划的编制程序3.1、企管部每年8月15日前提出下度生产建议计划，送生产部、销售部、供应部、电厂、综合办；收集、汇总公司各部门基建工程申报表，9月底前会同总工程师及主管副总审批，确定年度基建计划。9月份收集各专业计划，广泛征求各主管业务部门意见，审核、汇总、平衡后，10月份完成公司生产经营计划草案，报总经理审批，12月底发送至公司各单位。3.2、生产部接到建议计划后，研究确定生产任务，编制年度产品原料消耗计划及能源消耗定额计划，研究确定公司产品动力消耗计划，组织公司各单位编制年度设备大修、设备更新及零星购置计划，审核、汇总并报主管副总审批后，9月15日前交企管部汇总。3.3、销售部编制年度产品销售计划，经主管副总审批后，9月15前交公司企管部。3.3、供应部编制煤炭供应计划，物资供应计划，9月底前交企管部。3.4、企管部收到生产、销售计划后，汇总、平衡，并编制年度产品产量、产值计划，9月20日前将上