制造过程不合格品管理流程.xls

制制造造过过程程不不合合格格品品的的控控制制流流程程图图 责任部门 人工 作 流 程 工序发现 产品不合格 Y N Y N 评审 合格让步接受返工返修报废 让步申请 Y N N Y 编制返工工艺 编制返修工艺 返工处理返修处理 检查 关键项 保安项 致命 缺陷 批准 批准 转下序 开具报废单 废品标识 废品隔离 登记台账 Y 签字确认 N Y 会签确认 签字确认 N N 冲减在制品 追索 Y 签字确认 审核盖章 编号 分类统计废品 合格 供方 责任 新品 本单位 责任 结束 上报废品台账 传递废品数据 回收废品 分析废品原因 销毁废品 制定纠正 预防措施 上报废品台账提交废品单 审核 Y 报技术部 N 上报财务部 上报装备公司 新品 结束 制制造造过过程程不不合合格格品品的的控控制制流流程程图图 工 作 要 求 第 7 页 共 10 页 制制造造过过程程不不合合格格品品的的控控制制流流程程图图 责任部门 人工 作 流 程工 作 要 求 操作者 检查员等 工序发现 产品不合格 检查员标识发现产品不合格后 应立即做标识处理 检查员隔离对做好标识的不合格品立即做隔离处理 检查员登记台账填写 不合格品登记 处置记录 表 编号为23 05C262 一式两联 检查员 Y 1 对于装备产品 由检查员确认不合格品存在致命缺陷则直接报废 其它不合格品等待评审 2 刃量具产品 致命缺陷 标准 编号为Q DFL2306 2005 N 检查员 Y 对于零件产品 由检查员确认不合格品存在关键项 保安项缺陷则直接报废 其它不合格品等待评审 N 1 非新品由质量部组织技术部等相关部门 相关人员参加不合格品评审 2 新品由技术部负责组织相关人员进行评审 质量部评审 3 原则上要求事发当天进行评审 若评审次数太多 可每周集中评审一次 紧急情况紧急处理 备注 技术部是新品的归口管理部门 制造过程中出现一切技术 质量问题 都必须找技术部相关人员按新品 控制流程进行处理 质量部 技术部合格让步接受返工返修报废 1 要求评审当天必须明确得出评审结论 2 下列情况可由相关检查员直接判为返工 a 热处理质量不符合要求且能返工的产品 b 尚存在加工余量的产品 责任单位让步申请填写 不合格品处置申请单 编号为23 05C204 分析原因 制定纠正预防措施 相关部门签字确认 顾客 质量部 技术部Y N 1 非新品 a 经顾客授权 装备产品可由技术部代表顾客签字确认 零件产品可由质量部代表顾客签字确认 b 经顾客授权 市场部销售经理可代表顾客签字 N Y 2 新品 由技术部负责进行处理 以下各序凡是涉及新品 均按此办法执行 关键项 保安项 致命 缺陷 批准 批准 第 8 页 共 10 页 制制造造过过程程不不合合格格品品的的控控制制流流程程图图 责任部门 人工 作 流 程工 作 要 求 关键项 保安项 致命 缺陷 合格 批准 批准 供方 责任 新品 本单位 责任 结束 技术部编制返工工艺 编制返修工艺评审后应立即编制返工 返修工艺 技术部应尽量将改善措施通过工艺文件进行固化 防止质量问题重复发生 生产单位返工处理返修处理严格按工艺要求进行处理 如有合理的意见和建议 应与工艺人员沟通 对工艺进行修订 严禁违反工艺 检查员检查严格检查产品是否符合图纸 工艺 技术要求 责任单位 检查员转下序Y N按相关要求判定产品是否合格 检查员废品标识报废产品作红色标识 完工检查员 检查班长废品隔离报废产品必须隔离存放 检查员开具废品单 1 开具 废品单 编号为23 05C269 一式五联 必须明确判定责任单位 2 装备产品 热处理委托单上的材料费应严格按料单进行计算 填写 开具废品单时 生产单位严格按料单计 算 填写材料费 热处理车间严格按热处理委托单计算 填写材料费 3 零件产品 材料费严格按财务部核定下发的零件材料价格清单进行计算 填写 4 开具废品单时 如果产品是成套生产的 应按每套产品的数量计算废品数 5 产品分交时 要求在废品单上 制造令号 一栏注明 在制造令号后面加上斜杠和分交号码 要求在 总件 数 一栏按n 分交数量 N 总数量 格式进行填写 检查员 质量工程师 Y 判定是否为供方责任 进货检查员签字确认 N 因供方责任产生的废品 应将废品及废品单送进货检查员确认盖章 质量部自留一联 其余联由生产单位作为 冲减在制品的凭证 如放弃索赔 则废品由生产单位承担 检查员 质量工程师 Y 判定废品是否为新品 此处 新品 是广义上的概念 含正规研发新品 工艺试制产品 工艺废品 设计废品 设备调试废品等 技术部签字确认 N 新品类废品必须由技术部主管工艺员 或新品研发项目组长 或首席工程师等人签字进行确认 检查员 质量工程师 N 判定是否为外单位责任 合格 供方 责任 新品 本单位 责任 结束 第 9 页 共 10 页 制制造造过过程程不不合合格格品品的的控控制制流流程程图图 责任部门 人工 作 流 程工 作 要 求 关键项 保安项 致命 缺陷 合格 批准 批准 供方 责任 新品 本单位 责任 结束 生产单位冲减在制品生产单位拿废品单冲减在制品 质量部开具索赔单 Y 质量部进货检查员根据 废品单 开具 东风汽车有限公司刃量具厂质量赔偿单 编号23 05C306 责任单位签字确认 非本单位责任产生的废品 应通知责任单位签字确认 原则上每周签字确认一次 紧急情况紧急处理 责任单 位逾期不签字确认 视为默认废品责任 由完工检查员或检查班长或质量工程师作代签处理 供方 采购部 制造部 质量部会签确认进货检查员不定期的要求供方会签 作为向供方索赔的凭证 生产单位执行新品流程所有新品类废品均按新品控制流程进行处理 完工检查员 检查班长审核盖章报废单必须经过完工检查员或检查班长审核盖章 确认产品报废的原因 废品实物是否与报废单一一对应 质量部 财务部索赔通过财务扣款 实现索赔 完工检查员 检查班长编号处理报废单必须经过完工检查员或检查班长统一编号 技术部上报财务部 新品研发类废品由技术部负责报财务部 时间节点 每月28号之前上报 完工检查员 检查班长登记台账填写 废品登记 处置记录 表 编号23 05C265 一式两联 完工检查员 检查班长废品保管 将废品锁入废品箱 废品可改制或二次利用时必须由使用单位签字后才允许领用 生产单位分类统计废品生产单位根据本单位开出的废品单 填写 废品分类 统计基准书 中的工作表 废品分类 统计 完工检查员 检查班长上报废品台账上报 废品登记 处置记录 表 编号23 05C265 生产单位传递废品数据 生产单位将 废品分类 统计 工作表中非本单位责任产生的废品台账传递到责任单位 以便责任单位分析原 因 制定纠正预防措施 制造部 质量部 物管部收集废品制造部负责到各生产单位收回废品送物管部 装备产品可在月底进行回收 零件产品可每周回收一次 责任单位分析废品原因责任单位按 废品分类 统计基准书 的要求 分析废品的失效模式 找出主要失效模式 并分析原因 制造部 质量部监督销毁废品制造部负责销毁废品 应通知质量部到现场进行监督 对废品做破坏性处理 双方签字确认 责任单位 制定纠正 预防措施 责任单位按 废品分类 统计基准书 的要求 针对主要失效模式产生的原因 制定纠正预防措施 物管部 制造部 采购部回收废品供应商责任废品在做破坏性处理后 允许供应商回收 生产单位 完工检查员 检查班长 上报废品台账提交废品单 1 生产单位负责将 废品分类 统计基准书 上报质质量量部部 按财务要求将废品报表上报财财务务部部 2 完工检查员或检查班长负责将废品单第一联提交给质量部 生产单位自留一联 其余三联交相关部门 3 热处理车间所开废品单 自留一联 建立 废品分类 统计 台账 将数据传递到产品所属生产单位 分析 原因 制定纠正预防措施后 将其与台账一起上报质量部 其余联跟产品走 等产品入库后 由产品所属生 产单位负责建立台账 上报质质量量部部和财财务务部部 由完工检查员或检查班长负责上报废品单第一联到质量部 质量部统计 上报废品时 采用产品所属生产单位提供的数据 不采用热处理车间提供的数据 本单位 责任 第 10 页 共 10 页 制制造造过过程程不不合合格格品品的的控控制制流流程程图图 责任部门 人工 作 流 程工 作 要 求 关键项 保安项 致命 缺陷 合格 批准 批准 供方 责任 新品 本单位 责任 工艺 试样 结束 结束 4 只要产品入入库库 就必须在当月上报 废品单 第一联到质量部 生产单位根据 废品单 第三联填写 废品 分类 统计基准书 中的工作表 废品分类 统计模板 其余三联交相关单位 5 产品分交时 分交之前所产生的废品必须在当月开废品单并上报 6 各单位盘点时 若存在盘亏现象 按瞒报质量问题进行处理 时间节点 要求每周五报一次 每月26号之前全部上报完 废品原因分析和纠正预防措施可在最后一次提交 质量部审核质量部负责对各单位上报的废品台账进行审核 确认其真实性 有效性 并进行汇总和统计 质量部 Y 要求挑选出工艺试样废品 单独进行审核确认 质量