质量标准化考核办法通知.xls

附表A 综综采采 放放 安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 一 基 础 资 料 管 理 15 监测 预报 1 坚持支护质量和顶板动态监测 有分 析和处理制度 并且分析处理记录闭合 记录资料齐全 4 查资料 未开展动态监测和无记录资料不得 分 记录资料缺一项扣0 5分 2 有工作面地质及水文地质预报 矿地 质部门每月至少有一次预测 预报必须 经矿总工程师 矿技术负责人 签字认 可并有向相关部门和施工单位报告的记 录 工作面回采率符合规定 4 缺1次地质预报扣0 5分 工作面 回采率不符合规定不得分 规程 措施 3 作业规程和管理制度 1 采煤工作面 开采前必须编制作业规程 作业规程必 须符合 煤矿安全规程 规定和技术规 范要求 并能结合实际 知道现场工作 2 从编制 审批 贯彻 实施有健全 的管理制度 作业规程要附审查意见并 有审查人员 学习人员签字 并由矿总 工程师或分管副总工程师每月至少组织 一次复审 并有复审意见 3 工作面情 况发生变化时 必须及时修改作业规程 或补充安全技术措施 4 工作面支护设 计根据矿压观测 地质资料等进行科学 计算 支护方式 支护强度的选择有科 学依据 5 有工作面初次放顶 收尾 过地质构造以及工作面安装 回收的专 项安全技术措施 6 生产现场有作业规 程和经审批合格正在使用的安全技术措 施 7 有冲击地压 必须采取有效的防 治措施 5 查现场和 资料 缺少一项扣1分 一项不符合扣 0 5分 支护 材料 4 有支护材料的基本台账 规格 型号 数量及合格证等 有检修记录 现 场备用有一定数量的完好的支护材料和 备件 其数量符合作业规程要求 2 缺一项扣0 5分 备用数量不足改 项不得分 二 岗 位 规 范 10 持证 上岗 1 所有人员应取得相应资格证 并持证 上岗 2 查资格证一人不符合要求不得分 规范 作业 2 现场作业人员操作规范 执行 敲帮 问顶 制度 无 三违 行为 零星工 程及特殊作业有针对措施 有干部跟班 3 查现场和 资料 一项不符合要求扣1分 专业 技能 3 管理和技术人员掌握专业技术 作业 人员掌握熟知本岗位规程和技术措施内 容 2 随机抽考一人不达要求扣0 5分 隐患 排查 4 作业前进行隐患排查 并实行闭合管 理 3查记录一处不合格扣0 5分 10 附表A 综综采采 放放 安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 三 质 量 与 安 全 50 顶板 管理 1 开展工作面顶板管理 规程落实和安 全隐患整改情况的现场安全确认工作 2查资料 记录不全不得分 记录资料缺一次 扣0 5分 2 支架初撑力不低于规定值的80 并 且现场有检测手段 综放工作面检查前 柱 3 查现场 一处不合格扣0 5分 3 工作面支架端面距符合规程规定 工 作面伞檐长度大于1m时 其最大突出部 分 薄煤层不超过150mm 中厚以上煤层 不超过200mm 伞檐长度在1m以下时 最 突出部分薄煤层不超过200mm 中厚煤层 不超过250mm 2一处不合格扣0 2分 4 支架要排成一条直线其偏差不得超过 50mm 50m拉线 架间空隙不超过 200mm 中心距按作业规程要求 偏差不 超过 100mm 2一处不合格扣0 2分 5 支架顶梁紧贴顶板 调整好掩护梁与 顶梁角度保证顶梁末端与顶板垂直 最 大仰俯角小于7 支架垂直顶底板 采 面倾角超过15 时 歪斜不超过 5 2一处不合格扣0 5分 6 相邻支架顶梁保持平整 不能有明显 错差 不超过顶梁侧护板高的2 3 支 架不挤 不咬 2一处不合格扣0 5分 7 放顶煤工作面支架最小高度要保证作 业规程规定的放煤要求 放煤口插板与 尾溜间距离 高度符合作业规程规定 2一处不合格扣0 5分 8 支架全部编号管理 牌号清晰1一处不合格扣0 2分 9 采空区冒落高度不应小于1 5倍采高 悬顶面积大于或冒落高度小于作业规程 规定时 要进行强制放顶 特殊情况下 不能强制放顶时 必须加强矿压观测 并采取加强支护的措施 3 查现场和 资料 一处不合格 该项不得分 10 机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于 300mm 2 查现场 一处不合格扣0 5分 11 不准随意留顶底煤开采 必须留顶底 煤 托夹矸开采时 必须有批准的专项 安全技术措施 2 一处不合格扣0 5分 必须留顶底 煤 托夹矸开采时没有专项批准安 全措施的不得分 12 采高控制在作业规程规定范围内 支 架立柱的活柱伸缩量在作业规程中明确 规定 2 查现场和 资料 一点不合格扣0 5分 11 附表A 综综采采 放放 安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 三 质 量 与 安 全 50 顶板 管理 13 人员靠近煤壁临时作业时 必须假设 可靠的临时支护 2查现场一处不合格扣0 5分 14 工作面因顶板破碎或分层开采 需要 铺设假顶时 严格按照作业规程的规定 执行 2 查现场和 资料 未按规定执行 该项不得分 安全 出口 与端 头支 护 15 上下出口支护齐全 特种支护要符合 作业规程要求 使用端头支架或其他有 效支护形式时 要在作业规程中说明 放顶煤工作面机头 尾 必须保证在有 效支护范围内 其移动步距及支护方式 在作业规程中明确规定 2一处不合格该项不得分 16 安全出口的高度不得低于1 8米 宽 度不小于0 8米 上 下出口朝前支护符 合 煤矿安全规程 要求 并在作业规 程中明确规定 2查现场一点不合格扣1分 17 两帮及老塘挡矸有效 采空区悬顶不 抄规定 超规定时必须强制放顶 架棚 巷道超前替回距离 锚杆 索 支护巷 道退锚范围符合作业规程规定 2 查现场和 资料 一处不合格不得分 18 综采工作面上下出口控顶距符合作业 规程要求 进 回风巷与工作面放顶线 放齐 运输顺槽机尾处可根据作业规程 规定适当滞后 2 查现场 一处不合格不得分 19 单体柱支设必须迎山有力 初撑力符 合规定 柱体完好 并有可靠的防倒措 施 无空载失效柱 底软时必须穿鞋支 设 2一处不合格扣0 5分 安全 管理 20 各转载点要有喷雾灭尘装置 胶带机 头和机尾 乳化液泵站 配电点等按作 业规程配齐消防设施 2一处不合格扣0 5分 21 设备转动外露部分 煤仓上口等必须 有可靠的防护设施和安全措施 防止人 员 物料 工具进入或运行期间伤及人 员 3一处不合格该项不得分 22 顺槽输送机机头机尾 两巷小绞车有 牢固的压 戗 柱或地锚 行人通过的 输送机机尾加盖板 输送机行人跨越处 有过桥 安全间距符合规定 信号闭锁 符合要求 3一处不符合要求扣0 5分 23 工作面倾角超过15 时 要有支架防 倒 采煤机防滑措施 倾角在25 以上 时 刮板输送机有防止煤 矸 窜出刮 板输送机伤人的措施 2 查现场和 资料 一处不符合要求 扣0 5分 12 附表A 综综采采 放放 安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 四 机 电 设 备 15 设备 选型 1 支架 支柱与条件相适应 支护强度 选择有科学依据 支架工作阻力 坚硬 顶板不低于6000kN 采深800m以上的不 低于4000kN 2 查现场和 资料 查支护状况 矿压 地质资料和支 护设计 不合格不得分 2 采煤机截割强度及能力满足地质条件 要求 采煤机内外喷雾达到规定要求 1 查煤机参数 结合现场条件计算有 无制约产能因素不合格不得分 3 运煤装备匹配 无制约因素1 设备状况 一处不合格 该项不得 分 设备 管理 4 液压系统完好 乳化液浓度3 5 泵站压力不低于30MPa 现场有乳化液浓 度检测手段和定期清洗检修记录 支架 立柱 阀组 胶管无漏 窜液 部件不 缺损 支柱 注液枪完好 控制阀有效 液压管路无挤压 2 液压系统不完好 泵站压力不达标 该项不得分 其余一处不合格扣 0 5分 5 开关上架 备用设备和材料要放在安 全出口20m以外的安全地点 电气设备上 方有淋水时 要有防水设施 1 查现场 一处不合格 该项不得分 6 采煤机必须完好 有停止刮板输送机 的闭锁装置 有机载瓦斯报警断电装置 并灵敏可靠 截齿 喷雾装置 冷却系 统符合规定 内外喷雾有效 工作面有 通讯 电气保护齐全可靠 采煤机具备 遥控控制功能 2 缺一项扣1分 一处不合格扣0 5 分 7 刮板输送机 转载 破碎机 必须完 好 工作面输送机机头必须与顺槽输送 机搭接合理 底链不拉回头煤 倾角 12 以上时必须装防滑装置 与电动机 软连接的液力耦合器使用水 或难燃液 介质 使用合格的易熔塞和防爆片 采煤工作面的刮板输送机启动有预警装 置 各种电气保护齐全可靠 破碎机入 口前合适位置安设红外线或拉线等急停 闭锁装置 2一项或一处不合格扣0 5分 8 胶带输送机必须完好 与电动机软连 接 液力耦合器使用水 或难燃液 介 质 使用合格的易熔塞和防爆片使用阻 燃胶带 防滑 堆煤 防跑偏 温度 烟雾保护 自动洒水装置 防纵向撕裂 等保护齐全 安设位置合理 运行正常 输送机机头有防护栏 机尾有护罩 行人跨越处设过桥 机头机尾固定牢靠 电气保护齐全可靠 2 缺项 该项不得分 一处不合格扣 0 5分 13 附表A 综综采采 放放 安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 四 机 电 设 备 设备 管理 9 调度 回柱 绞车 无极绳绞车 卡 轨车及单轨吊等运输装备完好 部件齐 全 制动系统可靠 安设符合要求 声 光信号齐全 安全措施全面 各种轨道 符合铺设要求 钢丝绳符合规程的要求 检验合格 2 查现场和 资料 一处不合格扣0 5分 五 变 化 管 理 5 管理 制度 1 建立健全变化管理工作制度2 查现场和 资料 查文件 台账和资料 无制度不得 分 现场 管理 2 管理部门 区队和班组每天排查人员 时段 工艺 工具 工序 系统和环 境等变化情况 发现问题及时处理 2缺一次或一项扣1分 预控 措施 3 对设计和地质 水文 冲击地压 通 风 运输 设备 人员等变化 应超前 分析 研究 决策 采取措施 1询问并查记录 缺1次或1项扣1分 六 两 巷 及 文 明 生 产 工作 面玩 环境 1 巷道断面符合作业规程的规定 巷道 净高不低于2 6m 行人侧宽度不小于 0 8m 断面必须满足通风 运输 设备 安装 检修的需要 支护完好 安全距 离符合规定 设备上方与顶板距离 0 3m 1 查现场 一处不合格扣0 5分 2 巷道及硐室底板平整 无浮蹅及杂物 无淤泥 无积水 管路 设备无积尘 物料分类码放整齐 有标志牌 设备 物料放置地点与通风设施距离大于5m 不造成巷道风速超限 进回风巷安全 设施齐全完好 其数量及位置符合作业 规程规定 进出工作面要安设行人过桥 和防护绳网 锚杆 索 支护巷道要有 防止锚索破断伤人的措施 1一处不合格扣0 5分 3 泵站 休息地点 油脂库等场所有照 明 各种图 牌版 工作面布置示意图 工作面生产系统图 设备布置示意图 供电系统示意图 通风系统及避灾路 线示意图 工作面支护布置示意图 正 规作业循环图表 工作面综合防尘示意 图 工作面监测监控系统示意图等 齐 全 清晰 规范 巷道交叉口有避灾标 识牌 1一处不合格扣0 5分 工作 面内 环境 4 工作面支架 输送机头等场所有照明1一处不符合要求 该项不得分 5 工作面温度超过26 采取降温措施 瓦斯浓度等有毒有害气体不超限 1一项不符合要求不得分 14 附表A 掘掘进进安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 一 集 约 生 产 5 生产 接续 1 符合集约 规模生产的要求 掘进专 业完成上级计划 掘进工作能保证正常 采掘接续 采掘关系正常 掘进工作面 个数符合 煤矿安全规程 规定 2 查现场 计划 设 计 凡有不符合集约生产要求 不能保 证正常采掘接续 不得分 掘进工 作面个数超规定不得分 劳动 组织 2 劳动组织科学 循环作业图表编制科 学 必须建立交接班制度 交接班台账 应记录工作面隐患和工作量 正规循环 率不低于85 2 查现场及 记录 劳动组织 循环图表一项不合格扣 0 5分 无交接班记录扣1分 记 录未写明工作量扣0 5分 运输 系统 3 掘进工作面外部运输系统应简化 合 理 运输能力与掘进工作面的生产能力 相匹配 1 查现场及 设计 一项不符合不得分 二 设 备 管 理 10 运输 配置 1 掘进工作面刮板输送机 胶带输送机 设备完好 配置合理 能力匹配 使用 矿车运输的掘进工作面满足施工要求 无制约出煤 矸 的因素 材料 设备 应采用机械运输 且轨道敷设 运输安 全设施和安全距离符合标准 人工运料 距离不应超过300m 4 查现场及 设计 一项不符合扣1分 掘进 机械 2 掘进施工用钻具 设备等机械应齐全 完好可靠 炮掘工作面应使用机械装运 煤 矸 不应使用明令禁止使用的淘 汰设备 3查现场 一处不符合扣1分 存在禁止使用 设备的不得分 其他 设备 3 调度绞车 无极绳绞车 卡轨车 单 轨吊及无轨胶轮车等运输装备设施完好 部件齐全 制动系统可靠 安设符合 要求 声光信号齐全 安全措施全面 3 查现场和 资料 一处不合格扣0 5分 三 技 术 保 障 项 目 10 管理 体系 1 建立健全技术管理体系 建立矿压观 测 顶板隐患排查治理 探放水 工程 质量验收 设备检修等制度及各级掘进 技术工作岗位责任制 技术资料档案化 管理 每月必须有施工巷道技术工作总 结 3 查资料 有一项不符合要求扣0 5分 监测 预报 2 坚持支护质量和顶板动态监测 有分 析和处理制度 并有分析处理记录闭合 记录资料齐全 必须有工作面地质及 水文地质预报 矿地质部门每月至少有 一次预报 预报必须经矿总工程师 技 术负责人 签字认可并相关部门和施工 单位报告的记录 2一项不符合扣1分 现场 图板 3 掘进作业场应悬挂规范的巷道布置图 施工断面图 炮眼布置图 爆破说明 书 断面截割轨迹图 设备布置图 临时支护图 监测监控系统图 供电系 统图 通风系统图 避灾路线图等说明 牌板 悬挂位置合理 必须有探放水钻 孔设计图和允许掘进施工进度记录牌板 3查现场一项不符合扣1分 48 附表A 掘掘进进安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 三 技 术 保 障 项 目 规程 措施 4 作业规程和措施针对性 操作性强 支护参数合理 现场应按要求施工 审 批手续完备 贯彻 考核和签字记录齐 全 规程考试合格后方可上岗 支护 工艺改变 应重新修改及审批 作业规 程每月至少由矿总工程师或矿分管副总 工程师组织一次复审并有复审意见 巷 道开口及贯通 过构造应组织会审 确 定施工工艺 支护参数 并有专项安全 技术措施 2 查现场是 否与规程 措施相符 一项不合格不得分 四 岗 位 规 范 10 持证 上岗 1 掘进管理人员取得安全资格证 新工 人培训合格后方可上岗 特殊工种必须 取得操作资格证并持证上岗 各掘进工 种配备齐全 2 查资格证一人不合格不得分 规范 作业 2 现场作业人员操作规范 按操作规程 及相关的作业规程 措施施工 无 三 违 行为 零星工程施工有会审措施 有跟班干部 3 查现场 查资料 一项不符合要求扣1分 专业 技能 3 管理和技术人员掌握掘进专业技术 作业人员掌握本岗位操作规程 熟知作 业规程和技术措施内容 2 随机抽查一人不达要求扣0 5分 隐患 排查 4 作业前必须进行隐患排查 并有记录 实行闭合管理 3 查现场和 记录 一处不合格扣1分 五 工 程 质 量 50 按照不同支护形式分别评定 具体风附表B1 B2 B3 B4 B5 B6 六 变 化 管 理 5 管理 制度 1 建立变化管理工作制度 完善响应机 制 根据变化的情况进行分类分级处理 小的人员 工具 工序等变化由班组 响应处理 工艺 时段等变化由区队响 应处理 系统 环境等影响较大的变化 由分管部门响应处理 对于一些特殊的 或突发的变化由相关的矿领导处理 2 查文化 台账和资 料 无管理制度不得分 响应机制不健 全或响应不到位的扣1分 现场 管理 2 管理部门 区队和班组每天排查人员 时段 工艺 工具 工序 系统和环 境等变化情况 发现问题及时处理 并 进行闭合管理 1 查现场及 记录 一项不合格扣0 5分 技术 管理 3 对设计 地质 水文 通风 瓦斯 运输 设备 人员等发生变化 应超前 分析 研究 决策 并编制相应施工安 全技术组织措施 2查措施一项不合格扣0 5分 49 附表A 掘掘进进安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 七 文 明 生 产 10 灯光 照明 1 转载点 休息地点 车场及而硐室及 工作面等场所照明符合要求 1查现场一处不合格扣0 5分 通风 综合 防尘 2 工作面风筒不落地 吊挂整齐 逢环 必挂 不漏风 风筒距工作面距离符合 作业规程规定 必须采用湿式打眼 定 期冲洗巷帮 装岩 煤 洒水 水炮泥 爆破喷雾和净化风流等综合防尘措施 采用湿式喷浆并使用除尘器 掘进机 使用内外喷雾和除尘器 作业人员佩戴 个人防护用品 4查现场一项不合格扣0 5分 外围 巷道 3 外围巷道无构成隐患的失修巷道 斜 巷的各种安全设施齐全可靠 2查现场一处不合格扣1分 作业 环境 4 现场整洁 无浮渣 杂物 淤泥 积 水 淤泥 积水长度不超过5m 深度不 超过0 1m 设备清洁 物料分类 集 中码放整齐 管路吊挂整齐 材料 设 备标志牌齐全 清晰 准确 里程牌 安全警示牌设置齐全 规范 掘进工作 面的温度不应超过26 3查现场一处不合格扣0 5分 50 附附表表B1B1 锚锚喷喷支支护护巷巷道道工工程程质质量量检检验验评评定定表表 矿矿 巷巷道道名名称称 检检查查工工程程量量 检检查查日日期期 年年 月月 日日 检检查查项项目目及及标标准准要要求求检检查查办办法法质质量量情情况况分分值值评评分分办办法法得得分分 保保障障 机机制制 5 5分分 矿矿工工程程质质量量考考核核 检检查查制制度度 各各种种检检查查有有记记录录 班班组组有有班班 组组检检查查验验收收制制度度并并记记录录 查查资资料料和和现现场场5 5无无制制度度不不得得分分 其其它它一一处处不不符符合合要要求求扣扣0 50 5 顶顶板板 管管理理 5 5分分 顶顶板板管管理理符符合合作作业业规规程程规规定定 现现场场无无顶顶板板隐隐患患 检检查查现现场场 规规 程程 措措施施及及各各 类类顶顶板板报报表表 5 5 顶顶板板管管理理有有一一处处不不符符合合规规定定扣扣1 1分分 有有一一处处顶顶板板隐隐 患患扣扣1 1分分 材材料料 质质量量 1010分分 锚锚杆杆 萦萦 的的杆杆体体及及配配件件 网网等等材材质质 品品种种 规规格格 强强度度 锚锚固固剂剂 喷喷浆浆材材料料质质量量符符合合设设计计要要求求 查查资资料料及及现现场场1010一一处处不不合合格格扣扣1 1分分 材材质质问问题题不不得得分分 规规格格 质质量量 1010分分 检检验验 项项目目 设设计计 值值 标标准准规规定定 检检验验部部位位 第第一一点点第第二二点点第第三三点点第第四四点点第第五五点点评评分分办办法法得得分分 类类别别标标准准上上中中下下上上中中下下上上中中下下上上中中下下上上中中下下 一一处处不不合合格格扣扣0 50 5分分 影影 响响安安全全使使用用的的不不得得分分 1 1 巷巷 道道净净 宽宽 中中线线于于任任一一帮帮距距 离离 0 0 100 100 左左 右右 无无中中线线测测全全宽宽 50 50 200 200全全宽宽 2 2 巷巷 道道净净 高高 腰腰线线至至顶顶底底板板距距 离离 0 0 100 100 拱拱顶顶左左肩肩右右肩肩拱拱顶顶左左肩肩右右肩肩拱拱顶顶左左肩肩右右肩肩拱拱顶顶左左肩肩右右肩肩拱拱顶顶左左肩肩右右肩肩 上上 下下 无无腰腰线线测测全全高高 50 50 200 200全全高高 3 3 巷巷 道道坡坡 度度 掘掘进进坡坡度度的的偏偏差差不不得得超超过过 1 1 一一处处不不合合格格扣扣1 1分分 4 4 巷巷 道道水水 沟沟 位位置置 50 50 中中线线至至内内沿沿 距距离离 上上沿沿标标高高 20 20 腰腰线线至至上上沿沿 距距离离 深深度度 30 30 宽宽度度 30 30 壁壁厚厚 10 10 5151 内在 质量 10分 检查项目设计值允许偏差12345678910查资料和现场 无观 测孔扣5分 无喷射混 凝土强度检测试验报 告不得分 其他一处 不合格扣0 5分 1 喷层厚度 不低于设计值 现场每25米打 一组观测孔 一组观测孔至少 打3个且均匀布置 2 喷射混凝土的强度和基础深度 强度符合设计要求 基础深度 10 查施工记录和现场 无记录扣3分 其它一 处不合格扣0 5分 3 光面爆破眼 痕率 硬岩 80 中硬岩 50 软岩周边成型符合设计轮廓 煤 半煤 不准出现超 欠挖3处 光面 上出现直径大于500 深度 顶大于250 帮大于200 查现场和资料 锚杆 螺母矩扭连续三个不 合格扣5分 其它一处 不合格扣0 5分 4 锚杆 索 安装 安装牢固 托盘紧贴壁面未接 触部位要楔紧 5 螺母矩扭 锚固力 网的铺设 连接符合设计要求 符合设计要求 6 锚杆 索 间排距 100 100 7 锚杆 索 外露 锚杆螺母外锚杆丝扣10 40mm 之间 锚索露出锁具150 250mm 8 锚杆角度 锚杆角度应与井巷轮廊线的角 度或与层理面 节理面 裂隙 同垂直 最低不小于75 附属 工程 5分 混凝士 砂浆地板 砌台阶等工 程质量符合GB50213要求 符合设计要求 查设计及现场 一处 不合格扣1分 工程 观感 5分 井巷轮廊成形 支护表面 水沟 盖板质量 地板工程观感符合 GB50213的要求 符合要求 查现场 一处不合格 扣1分 检查 结果 总分 其中 集约生产岗位规范文明生产 局检人员 设备配置工程质量区队负责人 技术保障变化管理矿检人员检验日期 52 附表B2 混混凝凝土土支支护护巷巷道道工工程程质质量量检检验验评评定定表表 矿 巷道名称 检查工程量 检查日期 年 月 日 检查项目及标准要求检查办法质量情况评分办法评分办法 保障 机制5 分 保障机 制5分 矿工程质量检查 验收 考核制度健全 各种检查记 录齐全 班组有班组检查验收制度并有记录 查资料和现场5 无制度不得分 其它一处不 符合要求扣0 5 顶板管 理5分 顶板管理符合作业规程规定 现场无顶板隐患 检查现场 规程 措 施及种类顶板报表 5 顶板管理有一处不符合规定 扣1分 有一处顶板隐患扣1 分 材料质 量10分 混凝土所用的水泥 骨料 水 外加剂的质量必须符 合设计要求和有关规范规定 检查出厂合格证或试 验报告并现场实查 3有一项不合格不得分 混凝土配比 原材料计量 搅拌和混凝土养护必须符 合设计和有关规程 规范的规定 检查配比试验报告和 施工或现场实查 3有一项不合格不得分 混凝土强度必须符合设计要求 其强度检验必须符合 有关规范规定 检查混凝土强度试验 报告 2有一项不合格不得分 防水 防渗混乱凝土必须符合设计和有关规范的规定 检查防水 防渗试验 报告并现场实查 2有一项不合格不得分 规格质 量10分 检验项 目 设计 值 标准规定 mm 检验部位 第一点第二点第三点第四点第五点 评分办法得分 类别标准上中下上中下上中下上中下上中下 1 巷 首净宽 中线至任一帮距 离 0 50 左 右 无中线测全宽 30 80全宽 2 巷 首净高 腰线至顶底板距 离 0 50 拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶 左肩右肩 拱顶左肩右肩拱顶左肩 右肩 上 下 无腰线测全高 30 80全高 3 巷 道坡度 掘进坡度偏听偏差不得超过 1 4 巷 道水沟 位置 50 中线至内 沿距离 上沿标高 20 腰线到上 沿距离 宽度 30尺量检查 壁厚 10尺量检查 53 内在 质量 10分 检验项目设计值允许偏差 12345678910 在检查点上任选1 用靠 尺量 有一处不合格扣 0 2分 1 表面平整度 10 2 预埋件 或孔 中心线偏移 限 值 20 在检查点上拉2m长平线 飞量最大处 每点测3层 有一处不合格扣0 2分 3 预留巷道标高 20 在检查点上任选1 不 合格不超过一处 4 接茬 15 在检查点上测量两模间 接茬的最大值 有一处 不合格扣0 2分 5 基础深度0 30 在检查点两帮 从腰线 量至基础底面的距离 有一处不合格扣0 2分 6 壁后重填 饱满密实无明显空顶 空 帮现象 每模实查或抽查施工自 栓记录 有一处不合格 扣0 2分 7 表面质量 无明显裂缝 1 范围内蜂 窝 孔洞 露筋等不超过2 处 有一处不合格扣0 2分 8 浇筑层厚度 不低于设计值 现场每25 米打一组观测孔 一组观 测孔至少打3个且均匀布置 查资料和现场 无观测 孔扣5分 无喷射混乱凝 土强度检测试验报告不 得分 其它一处不符合 要求扣0 5分 附属 工程 5分 混凝土 砂浆地板 砌台阶等工程 质量符合GB50213的要求 符合设计要求 查设计及现场 一处不 合格扣1分 工程 观感 5分 井巷轮廓成形 支护表面 水沟盖 板质量 地板工程观感符合GB50213 的要求 符合要求 查现场 一处不合格扣1 分 检查 结果 总分 其中 集约生产岗位规范文明生产 局检人员 设备管理工程质量区队负责人 技术保障变化管理矿检人员检验日期 54 附表B3 锚锚杆杆支支护护巷巷道道工工程程质质量量检检验验评评定定表表 矿 巷道名称 检查工程量 检查日期 年 月 日 检查项目及标准要求检查办法质量情况分值评分办法得分 保障机 制5分 矿工程质量检查 验收 考核制度健全 各种检查记录齐 全 班组有班组检查验收制度并有记录 查资料和现场5 无制度不得分 其它一处不符 合要求扣0 5 顶板管 理5分 顶板管理符合作业规程规定 现场无顶板隐患 检查现场 规 程 措施及各 类顶板报表 5 顶板管理有一处不符合规定扣 1分 有一处顶板隐患扣1分 材料质 量10分 锚杆 索 的杆全及配件 网等材质 品种 规格 强度 锚固剂质量符合设计要求 查资料及现场10 一处不合格扣1分 材质问题 不得分 规格质 量10分 检验 项目 设计 值 标准规定 检验部位第一点第二点第三点第四点第五点评分办法 类别标准 1 巷 道净 宽 有中线巷道0 100 中线左 一处不合格扣0 5分 影响安 全使用的不得分 右 无中线测全宽 50 200全宽 2 巷 道净 高 有中线巷道0 100 腰线上 下 无腰线测全高 50 200全高 3 巷 道坡 度 掘进坡度的偏差不得超过 1 4 巷 道水 沟 位置 50中线至内沿距离 上沿标高 20腰线至上沿距离 深度 30尺量检查 宽度 30尺量检查 壁厚 10尺量检查 55 内在质 量10分 检验项目设计值允许偏差 12345678910 查现场 一处不符合 要求扣0 5分 1 光面爆破眼 痕率 硬岩 80 中硬岩 50 软岩周边成型符合设计轮廓 煤 半煤 不准出现超 欠挖3处 光面上出现直 径大于500mm 深度顶大于250mm 帮 大于200mm 2 锚杆 索 安装 安装牢固 托盘紧贴壁面未接触部位要 楔紧 查现场和资料 锚杆 螺母矩扭连续三个不 合格扣5分 其它一处 不合格扣0 5分 3 螺母矩扭 锚固力 网的铺设 连接符合设计要求 符合设计要求 4 锚杆 索 间排距 100 100 5 锚杆 索 外露 锚杆螺母外锚杆丝扣10 40mm之间 锚 索露出锁具150 250mm 6 锚杆角度 锚杆角度应与井巷轮廓线的角度或与层 理面 节理面裂隙面垂直 附属工 程5分 混凝土 砂浆地板 砌台阶等工程质 量符合GB50213的要求 符合设计要求 查设计及现场 一处 不合格扣1分 工程观 感5分 井巷轮廓成形 支护表面 水沟盖板 质量 地板工程观感符合GB50213的 要求 符合要求 查现场 一处不合格 扣1分 检查 结果 总分 其中 集约生产岗位规范文明生产 局检人员 设备管理工程质量区队负责人 技术保障变化管理矿检人员检验日期 56 附表B4 可可缩缩性性支支架架支支护护巷巷道道工工程程质质量量检检验验评评定定表表 矿名 施工单位 巷道名称 年 月 日 类别序号检查项目及标准要求质量检查情况评分办法得分 保障机 制5分 矿工程质量检查 验收 考核制度健全 各种检查记录齐 全 班组有班组检查验收制度并有记录 查现场 资料 无制度不得分 其他一处不符合要求扣 0 5分 顶板管 理5分 顶板控顶距符合作业规程规定 不得空顶作业 临时支护 数量 形式符合作业规程规定 掘进巷道内无空帮 空顶 现象 查现场 一处不合格扣1分 出现空顶作业不得分 材料质 量10分 金属棚材 卡缆及构件 配件材质及规格符合设计要求和 有关规定 一处不合格扣1分 材质不合格不得分 规格质 量10分 检验 项目 设计 值 标准规定 检验部位 第一点第二点第三点第四点第五点 评分办法得分 类别标准123123123123123 1巷道净宽 有中线0 100拱基线处 取不少于5个检查点 测点一处 不合格不影响使用的扣0 5分 影响安全使用的不得分 无中线50 100 拱基线处 2巷道净高 有腰线30 100全高 无腰线30 100全高 3巷道坡度 掘进坡度的偏差不得 超过 1 取不少于5个检查点 一处不合 格扣1分 4 水沟误差应符合以下要求 位置 中线至内沿距离 50mm 上沿标高 腰线至上沿距离 20mm 深度 30mm 宽度 30mm 壁厚 10mm 取不少于5个检查点 一处不合 格扣1分 检验项目 设计 值 允许偏差 mm 第一点第二点第三点第四点第五点评分办法 1搭接长度 mm 30 2支架间距 mm 50 50 3支架扭距 mm 50 4卡缆间距 mm 20 20 57 内在质 量10分 5卡缆螺母扭矩 Nm 5 取不少于5个检查点 一处不合格扣1分 6底梁深度 mm 20 7前倾后抑 mm 偏差 1 1米垂线不 大于17mm 8迎山角偏差 1 不得退山 9撑拉杆位置及数量 不符合设计要求的不超过2 处 10背板安设位置数量 排列位置和数量基本符合 设计要求 80 以上背紧背 牢 11柱窝深度或底梁铺设 柱窝到实底 其深度不小 于设计30mm 附属工 程5分 混凝土 砂浆地板 砌台 阶等工程质量符合 GB50213的要求 符合设计要求 查设计及现场 一 处不合格扣1分 工程观 感5分 井巷轮廓成形 支护表面 水沟盖板质量 地板工 程观感符合GB50213的要 求 符合设计要求 查现场 一处不合 格扣1分 检查 结果 总分 其中 集约生产岗位规范文明生产 局检人员 设备管理工程质量区队负责人 技术保障变化管理矿检人员检验日期 58 附附表表B5B5 刚刚性性支支架架支支护护巷巷道道工工程程质质量量检检验验评评定定表表 矿矿 巷巷道道名名称称 检检查查工工程程量量 检检查查日日期期 年年 月月 日日 内内容容检检查查项项目目及及标标准准要要求求检检查查办办法法及及扣扣分分标标准准 顶顶板板 管管理理 掘掘进进工工 作作面面控控 保保障障机机 制制5 5分分 矿矿工工程程质质量量检检查查 验验收收 考考核核制制度度健健全全 各各种种检检查查记记录录齐齐全全 班班组组有有班班组组检检 查查验验收收制制度度并并有有记记录录 查查资资料料和和现现场场 无无制制度度不不得得分分 其其它它一一处处不不符符合合要要求求扣扣0 50 5分分 5 5 顶顶板板管管 理理5 5分分 掘掘进进工工作作面面控控顶顶距距离离符符合合作作业业规规程程规规定定 不不应应空空顶顶作作业业 临临时时支支护护数数量量 形形 式式符符合合作作业业规规程程要要求求 架架棚棚支支护护巷巷道道应应使使用用拉拉杆杆或或撑撑木木 炮炮掘掘工工作作面面距距迎迎头头 10m10m内内必必须须采采取取加加固固措措施施 掘掘进进巷巷道道内内无无空空帮帮 空空顶顶现现象象 查查现现场场 一一处处不不合合格格扣扣1 1分分 出出现现空空帮帮 空空顶顶作作业业不不得得分分 5 5 材材料料质质 量量1010分分 支支架架及及其其构构件件 配配件件的的材材质质 规规格格质质量量必必须须符符合合设设计计要要求求和和有有关关规规定定 背背板板 和和充充填填材材料料的的材材质质规规格格必必须须符符合合设设计计要要求求和和有有关关规规定定 查查出出厂厂合合格格证证或或检检验验报报告告 并并现现场场实实查查 一一处处不不符符合合要要求求扣扣0 50 5分分 1010 规规格格质质 量量1010分分 允允许许偏偏差差项项目目允允许许偏偏差差 mmmm 检检查查方方法法 检检查查记记录录 1010 1 12 23 34 45 5 1 1净净宽宽 中中线线至至任任一一帮帮 距距离离 左左0 0 50 50 挂挂线线尺尺量量检检查查 测测点点一一处处不不合合格格 不不影影响响安安全全使使用用的的扣扣0 50 5分分 影影响响 安安全全使使用用的的不不得得分分 右右0 0 50 50 无无中中线线测测全全宽宽 30 30 50 50 2 2净净高高 腰腰线线至至顶顶梁梁底底 面面 底底板板距距离离 上上 30 30 50 50 下下 30 30 50 50 无无腰腰线线测测全全高高 30 30 50 50 3 3坡坡度度 1 1 自自腰腰线线量量至至轨轨面面 然然后后计计算算出出两两 点点间间坡坡度度 一一处处不不合合格格扣扣1 1分分 4 4水水沟沟 巷巷道道有有水水沟沟的的 误误差差应应符符合合以以下下要要求求 位位置置 中中线线至至内内沿沿距距离离 50mm 50mm 上上沿沿标标高高 腰腰 线线至至上上沿沿距距离离 20mm 20mm 深深度度 30mm 30mm 宽宽度度 30mm 30mm 壁壁厚厚 10mm 10mm 挂挂线线尺尺量量检检查查 一一处处不不合合格格扣扣1 1分分 1 1爆爆破破质质量量 使使用用炮炮掘掘工工艺艺时时光光面面爆爆破破眼眼痕痕率率 硬硬岩岩不不小小 于于80 80 中中硬硬岩岩不不小小于于50 50 软软岩岩周周边边成成型型应应 符符合合设设计计轮轮廓廓 煤煤 半半煤煤不不准准出出现现超超 欠欠挖挖 3 3米米 光光面面上上出出现现直直径径大大于于500mm500mm 深深度度顶顶大大 于于250mm250mm 帮帮大大于于200mm200mm 查查施施工工记记录录和和现现场场 无无记记录录扣扣3 3分分 其其它它一一处处不不合合格格扣扣0 50 5分分 5959 内内在在 质质量量 1010分分 2 2水水平平巷巷道道前前倾倾后后仰仰 1 1 在在立立柱柱前前侧侧面面或或后后侧侧面面挂挂1m1m垂垂线线在在底底板板水水平平 上上量量测测垂垂点点与与立立柱柱前前侧侧面面或或后后侧侧面面的的距距离离 一一处处不不合合格格扣扣1 1分分 1010 3 3倾倾斜斜巷巷道道支支架架迎迎山山角角 巷巷道道倾倾角角支支架架迎迎山山角角 用用半半圆圆仪仪的的弦弦长长部部分分紧紧靠靠立立柱柱的的前前侧侧面面或或后后 侧侧面面量量测测 一一处处不不合合格格扣扣1 1分分 5 5 10 10 1 1 2 2 10 10 15 15 2 2 3 3 15 15 20 20 3 3 4 4 20 20 25 25 4 4 5 5 4 4 撑撑 拉拉 杆杆 垫垫板板的的位位置置 和和数数量量 不不合合格格不不超超过过2 2处处观观察察检检查查 超超过过2 2处处不不合合格格的的 一一处处扣扣0 50 5分分 5 5背背板板排排列列位位置置和和数数量量80 80 以以上上背背紧紧背背牢牢观观察察检检查查 低低于于80 80 扣扣1 1分分 6 6柱柱窝窝深深度度或或底底梁梁铺铺设设质质量量柱柱窝窝挖挖到到实实底底 其其深深度度不不小小于于设设计计30mm30mm尺尺量量检检查查 一一处处不不符符合合扣扣0 50 5分分 7 7支支架架梁梁水水平平度度 限限值值 40mm 40mm 尺尺量量检检查查点点前前一一架架支支架架腰腰线线上上至至支支架架梁梁两两端端 下下内内口口的的距距离离 求求其其差差值值 一一处处不不合合格格扣扣1 1 分分 8 8支支架架梁梁扭扭矩矩 限限值值 50mm 50mm 在在检检查查点点前前2 2架架支支架架梁梁水水平平面面上上 尺尺量量后后一一 架架支支架架梁梁的的中中线线点点至至前前一一架架支支架架梁梁两两端端的的距距 离离 求求其其差差值值 9 9支支架架间间距距 50 50 50 50 尺尺量量检检查查点点前前两两架架支支架架间间立立柱柱中中至至中中的的距距离离 一一处处不不合合格格扣扣1 1分分 1010立立柱柱斜斜度度 1 1 用用半半圆圆仪仪测测量量检检查查点点前前一一架架支支架架两两侧侧立立柱柱内内 侧侧角角度度 一一处处不不合合格格扣扣1 1分分 附附属属 工工程程 5 5分分 混混凝凝土土 砂砂浆浆地地板板 砌砌台台阶阶等等工工程程质质量量符符合合GB50213GB50213的的要要求求查查设设计计及及现现场场 一一处处不不合合格格扣扣1 1分分5 5 工工程程 观观感感 5 5分分 井井巷巷轮轮廓廓成成形形 支支护护表表面面 水水沟沟盖盖板板质质量量 地地板板工工程程观观感感符符合合 GB50213GB50213的的要要求求 查查现现场场 一一处处不不合合格格扣扣1 1分分5 5 检检查查 结结果果 总总分分 其其中中 集集约约生生产产岗岗位位规规范范文文明明生生产产 局局检检人人员员 设设备备管管理理工工程程质质量量区区队队负负责责人人 技技术术保保障障变变化化管管理理矿矿检检人人员员检检查查日日期期 6060 附附表表B6B6 料料石石砌砌碹碹支支护护巷巷道道工工程程质质量量检检验验评评定定表表 矿矿 巷巷道道名名称称 检检查查工工程程量量 检检查查日日期期 年年 月月 日日 检检查查项项目目及及标标准准要要求求检检查查办办法法质质量量情情况况分分值值评评分分办办法法得得分分 保保障障机机 制制5 5分分 矿矿工工程程质质量量考考核核 检检查查制制度度 各各种种检检查查记记录录齐齐全全 班班组组有有班班组组检检查查验验收收制制度度并并有有记记录录 查查资资料料和和现现场场5 5无无制制度度不不得得分分 其其它它一一处处不不符符合合要要求求扣扣0 50 5 顶顶板板管管 理理5 5分分 顶顶板板管管理理符符合合作作业业规规程程规规定定 现现场场无无顶顶板板隐隐患患 检检查查现现场场 规规程程 措措施施及及各各类类顶顶板板报报 表表 5 5 顶顶板板管管理理有有一一处处不不符符合合规规定定扣扣1 1分分 有有一一处处顶顶板板隐隐患患 扣扣1 1分分 材材料料质质 量量1010 分分 料料石石的的材材质质 强强度度 规规格格必必须须符符合合设设计计要要求求和和相相关关 规规范范规规定定 检检查查出出厂厂合合格格证证或或 试试验验报报告告并并现现场场实实 查查 1010材材质质问问题题不不得得分分 规规格格质质 量量1010 分分 检检验验 项项目目 设设计计 值值 标标准准规规定定检检验验部部位位第第一一点点第第二二点点第第三三点点第第四四点点第第五五点点 评评分分办办法法得得分分 类类别别标标准准左左上上中中下下上上中中下下上上中中下下上上中中下下上上中中下下 1 1 巷巷 道道净净 宽宽 中中线线至至任任一一帮帮距距离离 0 0 50 50右右 一一处处不不合合格格扣扣0 50 5分分 影影响响安安全全使使用用 的的不不得得分分 无无中中线线测测全全宽宽 50 50 50 50全全宽宽 2 2 巷巷 道道净净 高高 腰腰线线至至顶顶底底板板 距距离离 30 30 50 50 拱拱顶顶 左左肩肩右右肩肩拱拱顶顶左左肩肩右右肩肩拱拱顶顶左左肩肩右右肩肩拱拱顶顶左左肩肩右右肩肩拱拱顶顶左左肩肩右右肩肩 上上 下下 无无腰腰线线测测全全高高 30 30 50 50全全高高 3 3 巷巷 道道坡坡 度度 掘掘进进坡坡度度的的偏偏差差不不得得超超过过 1 1 一一处处不不合合格格扣扣1 1分分 4 4 巷巷 道道水水 沟沟 位位置置 50 50 中中线线至至内内沿沿 距距离离 上上沿沿标标高高 20 20 腰腰线线至至上上沿沿 距距离离 深深度度 30 30尺尺量量检检查查 宽宽度度 30 30尺尺量量检检查查 砌砌体体厚厚 10 10尺尺量量检检查查 6161 内内在在质质 量量1010分分 检检验验项项目目设设计计值值允允许许偏偏差差 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 在在检检查查点点上上任任选选1 1 用用靠靠尺尺量量 有有一一处处不不 合合格格扣扣0 20 2分分1 1 表表面面平平整整度度 40 40 2 2 砌砌层层的的水水平平度度 50 50 在在检检查查点点上上拉拉2m2m长长平平 线线尺尺量量最最大大处处 每每点点 测测3 3层层 有有一一处处不不合合 格格扣扣0 20 2分分 3 3 灰灰缝缝宽宽值值 20 20 在在检检查查点点上上任任选选1 1 不不合合格格不不超超过过一一处处 4 4 灰灰缝缝质质量量 表表面面1 1 范范围围内内 重重逢逢 瞎瞎 缝缝 干干缝缝的的总总数数不不超超过过2 2处处 有有一一处处扣扣0 50 5分分超超过过 两两处处不不得得分分 5 5 接接茬茬 10 10 在在检检查查点点上上尺尺量量两两模模 间间接接茬茬的的最最大大值值 有有 一一处处不不合合格格扣扣0 20 2分分 6 6 砌砌体体基基础础 必必须须在在实实地地 其其深深度度不不小小 于于设设计计值值5050 在在检检查查点点两两帮帮 从从腰腰 线线量量至至基基础础底底面面的的距距 离离 有有一一处处不不合合格格扣扣 0 20 2分分 7 7 壁壁后后充充填填 饱饱满满密密实实无无明明显显空空顶顶 空空 帮帮现现象象 每每模模实实查查或或抽抽查查施施工工 自自栓栓记记录录 有有一一处处不不 合合格格扣扣0 20 2分分 附附属属工工 程程5 5分分 混混凝凝土土 砂砂浆浆地地板板 砌砌台台阶阶等等工工程程质质量量符符 合合GB50213GB50213的的要要求求 符符合合设设计计要要求求 查查设设计计及及现现场场 一一处处 不不合合格格扣扣1 1分分 工工程程观观 感感5 5分分 井井巷巷轮轮廓廓成成形形 支支护护表表面面 水水沟沟盖盖板板质质量量 地地板板工工程程观观感感符符合合GB50213GB50213的的要要求求 符符合合要要求求 查查现现场场 一一处处不不合合格格 扣扣1 1分分 检检查查