重庆良源审核质量能力评价表.doc

供方体系质量能力评价要点供方名称： 重庆良源塑胶制品有限公司 评价时间2014年3月13日评审参与部门、人员： 赵军、严光裕、杨大华、陈东虎、刘欣荣 项 目要 点标准得分评价得分问题 描述1最高管理者质量意识。1 质量方针、目标。112 对质量有要求形成一系列文件。223 管理评审：过程的适宜性、有效性和效率评审。224 对用户质量期望的关注。10.52人员/培训员工知识、技能、资格及人员设置（尤其关键、重要岗位）满足生产质量要求，责任到位明确。21新聘、转岗或引入新的/更改了过程、工作流程等时，是否对员工安排一个指导/培训计划？203产品/工艺开发 对于新的/更改的产品，是否有合适的开发计划？新品开发周期是否按顾客要求的时间完成？10.5是否对生产、安装和服务过程以及物流进行了符合质量要求的策划，并对过程控制作出规定？21是否保证满足了对产品和过程的所有要求？22是否有根据各个具体阶段，对产品/过程设计开发进行质量评审、验证和确认的程序和方法？10产品/过程开发的结果是否在产品或过程规范/工艺描述中形成文件？22变更有否控制程序（要求时是否获得顾客批准）10产品/过程开发的经验是否形成文件，供有关部门使用？114生产计划管理1 按订单、库存量制定生产作业计划112 计划达成的统计和分析10.55生产作业控制。1 现场有无适用作业文件（控制计划、作业指导书）。222 是否进行作业准备验证（作业准备记录和批准）223 有效性执行情况。116设备、工装管理。1 设备/工装是否满足需要。22 是否有使用、维护、贮存等管理和计划保养规定？（使用计维修记录、状态标识、易损件更换计划等）。337检具、量具等管理。1 有无必要的；外部和内部试验及记录。112 周期和用前校准/检定控制、保养、状态、标识。223 测量系统分析、反应（含损坏时的纠正措施）。118检验和试验1 有无文件规定对过程控制的检验或试验。222 对于采购的产品是否进行了规定的质量证明？223 在过程/工序中是否进行规定的质量证明？224 对最终产品是否进行了规定的质量证明？225 是否有周期性检验和试验的证明？119不合格品控制。1 有无不合格品判定、标识、隔离、处置控制程序？332 返工是否根据计划实施和有记录？223 是否有程序规定职责采取纠正预防措施？2110持续改进1 否有程序确保持续改进的展开。2211搬运工位器具、包装。1 有无必要的合适的工位器具、搬运器具。222 搬运/防护/交付/包装指导书及结果是否能满足。2212生产场地、文明生产。1 有适宜的生产场地。112 现场整洁。223 证人身与产品安全是否有程序规定?2213产品标识和可追溯性1 产品标识和可追溯性是否有程序规定?223 流顺畅,批次、状态明确，标识清楚。11是否保证只有满足质量要求的产品才能流到下一个过程/工序,才能进行交付 ？114 对于批量生产的重新认可,是否具有相应的程序 ?1114文件和记录对文件的标识、保管、更改、发放、审核和批准以及存放和期限是否规定了职责任和程序 ？21.5如何确保外来文件被及时采用，并受控 ？11对于质量记录的标识、审核和批准, 质量记录的分析评定和分发是否规定了职责和程序 ？10.5是否规定了质量记录在何处保存、如何保存、以及保存期限 ？10.515采购管理在给供方的采购文件中,是否清楚完整地规定了对产品和绩效方面的质量要求 ？10.5是否对评价和选择供方作了规定 ？10.5外购产品和绩效的质量是否得到保证 ？10.55 供方所供产品的可追溯性是否得到保证 ？1116顾客财产对于顾客财产的控制、验证、贮存和维护,信息传递、记录是否有规定 ？2217合同评审1 是否对询价、投标、合同/订单评审,并加以批准 ？222 是否有程序确保所有产品规范在内部得到沟通 ？2218内部质量审核1 施内部质量审核的人员资格，且独立被审部门112 否按计划实施质量体系内部审核并加以评价？223 否针对不符合项制订并采取纠正措施，并记录？224 否按计划，对产品和过程进行审核，并加以评价2219100%交付造成顾客停线1次（最近6个月）：扣5分55未准时交付，发生超额运费（最近6个月）1次、2次、3次、4次及以上分别扣1分、2分、4分、5分。20顾客退货率PPM顾客退货率（最近6个月）：100PPM得5分；100-300PPM（不含）得4分；300500PPM（不含）：得2分；500PPM及以上得0分。55合 计10088.5注：19、20项的评价，选择新供方时参考供方对其它主要客户的业绩。供方质量能力评价等级：90100 分-合格 有质量能力； 7090分以下-带条件合格 质量能力待提高（限期整改）； 070分以下-不合格 质量能力差供方体系质量能力评价报告供方名称重庆良源塑胶制品有限公司地址零件/物资名称规格/图（牌）号配套产品型号类别备 注 概况： 注：新开发供方评价时上表根据实际情况决定需要填写的内容，不适用的栏目用“/”划销。 评价分值： 88.5 评价等级：带条件合格供应商 评价结论： 该供应商存在整改项，具体整改项目见供方不符合报告 整改建议/要求：见供房不符合报告报告人：采购（生产）部意见质量部意见技术部意见批准意见评分准则：评价得分标准得分评价系数。系数1: 在质量体系中完整地予以规定,并且在实施中证明有效； 系数0.8 : 在质量体系中没有完整地予以规定,但在实施中证明有效.；系数0.6 : 在质量体系中完整地予以规定,在实施中大部分(约3/4以上)证明有效.;系数0.4 : 在质量体系中没有完整地予以规定,但在实施中大部分(约3/4以上)证明有效;系数 0 : 证明无效,与质量体系中规定的完整性无关。供方不符合报告供应商名称：重庆良源塑胶制品有限公司 审核时间： 2014 年 3 月 13 日序号不符合项描述纠正/预防措施完成时间责任部门/人结果验证确认人备注1文件的管理中，没有规定文件的存放期限。2对外购件，没有进行供方绩效的管理。3新产品的开发没有对完成周期做记录。4没有程序对设计变更的管理。5对生产计划的达成率没有做统计分析。报告人： 联系电话： E-mail地址：重庆博泰汽车配件有限公司 年