光学玻璃项目立项备案简介（总投资7000万元）.docxVIP

泓域咨询MACRO/ 光学玻璃项目立项备案简介光学玻璃项目立项备案简介一、项目建设必要性1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人马xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19809.90平方米（折合约29.70亩），其中：净用地面积19809.90平方米（红线范围折合约29.70亩）。项目规划总建筑面积20404.20平方米，其中：规划建设主体工程16320.34平方米，计容建筑面积20404.20平方米；预计建筑工程投资1769.78万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为光学玻璃，根据市场情况，预计年产值15354.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4806.35(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1769.782667.50161.834806.351.1工程费用万元1769.782667.5010489.291.1.1建筑工程费用万元1769.781769.7825.79%1.1.2设备购置及安装费万元2667.502667.5038.88%1.2工程建设其他费用万元369.07369.075.38%1.2.1无形资产万元176.74176.741.3预备费万元192.33192.331.3.1基本预备费万元115.23115.231.3.2涨价预备费万元77.1077.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元4806.354806.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2055.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10489.296441.069607.0510489.2910489.2910489.291.1应收账款万元3146.791730.732517.433146.793146.793146.791.2存货万元4720.182596.103776.144720.184720.184720.181.2.1原辅材料万元1416.05778.831132.841416.051416.051416.051.2.2燃料动力万元70.8038.9456.6470.8070.8070.801.2.3在产品万元2171.281194.211737.032171.282171.282171.281.2.4产成品万元1062.04584.12849.631062.041062.041062.041.3现金万元2622.321442.282097.862622.322622.322622.322流动负债万元8434.084638.746747.268434.088434.088434.082.1应付账款万元8434.084638.746747.268434.088434.088434.083流动资金万元2055.211130.371644.172055.212055.212055.214铺底流动资金万元685.06376.79548.06685.06685.06685.063、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6861.56万元，其中：固定资产投资4806.35万元，占项目总投资的70.05%；流动资金2055.21万元，占项目总投资的29.95%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1769.78万元，占项目总投资的25.79%；设备购置费2667.50万元，占项目总投资的38.88%；其它投资369.07万元，占项目总投资的5.38%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4806.35+2055.21=6861.56（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6861.56142.76%142.76%100.00%2项目建设投资万元4806.35100.00%100.00%70.05%2.1工程费用万元4437.2892.32%92.32%64.67%2.1.1建筑工程费万元1769.7836.82%36.82%25.79%2.1.2设备购置及安装费万元2667.5055.50%55.50%38.88%2.2工程建设其他费用万元176.743.68%3.68%2.58%2.2.1无形资产万元176.743.68%3.68%2.58%2.3预备费万元192.334.00%4.00%2.80%2.3.1基本预备费万元115.232.40%2.40%1.68%2.3.2涨价预备费万元77.101.60%1.60%1.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4806.35100.00%100.00%70.05%5建设期间费用万元6流动资金万元2055.2142.76%42.76%29.95%7铺底流动资金万元685.0714.25%14.25%9.98%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.97%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.31%，固定资产投资强度161.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8819.328819.3216320.3416320.341557.121.1主要生产车间5291.595291.599792.209792.20965.411.2辅助生产车间2822.182822.185222.515222.51498.281.3其他生产车间705.55705.55946.58946.5893.432仓储工程1871.141871.142654.512654.51184.192.1成品贮存467.79467.79663.63663.6346.052.2原料仓储972.99972.991380.351380.3595.782.3辅助材料仓库430.36430.36610.54610.5442.363供配电工程99.7999.7999.7999.797.793.1供配电室99.7999.7999.7999.797.794给排水工程114.76114.76114.76114.766.974.1给排水114.76114.76114.76114.766.975服务性工程1185.061185.061185.061185.0682.235.1办公用房540.52540.52540.52540.5242.895.2生活服务644.54644.54644.54644.5437.476消防及环保工程334.31334.31334.31334.3126.106.1消防环保工程334.31334.31334.31334.3126.107项目总图工程49.9049.9049.9049.90-134.467.1场地及道路硬化3258.04533.38533.387.2场区围墙533.383258.043258.047.3安全保卫室49.9049.9049.9049.908绿化工程1138.3839.84合计12474.2920404.2020404.201769.78（四）设备方案项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费2667.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量749218.13千瓦时，折合92.08吨标准煤。2、项目年总用水量12223.24立方米，折合1.04吨标准煤。3、“光学玻璃项目投资建设项目”，年用电量749218.13千瓦时，年总用水量12223.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.12吨标准煤/年。达产年综合节能量23.28吨标准煤/年，项目总节能率20.83%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“光学玻璃项目”主要从事光学玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性光学玻璃项目选址于某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济开发区环境保护规划