洛川工程成本核算(至竣工)_财务管理_经管营销_专业资料.xls

洛川苹果项目部外欠款统计表 至6 16 单位名称累计应付款累计已付款尚欠款备注 一一 供供应应商商 财源五金 袁仲勇10 370 000 0010 370 00 海普建材 加砌块348 568 35100 000 00248 568 35 黄玉开 方木 模板15 410 0015 410 000 00 甲供 荣城建材472 570 000 00472 570 00 姜佰鸿 地材97 729 700 0097 729 70 京兆砖厂14 982 0014 982 000 00 雷超 砖17 200 0010 600 006 600 00 刘海飞 五金及工具9 349 500 009 349 50 刘新善 砂 石子 水泥4 900 004 900 000 00 荣地砖厂22 242 006 000 0016 242 00 陕西秉丰钢材公司746 377 02495 337 45251 039 57 陕西远扬泰和实业有限公司985 729 4126 000 00959 729 41 孙志中 砂2 250 002 250 000 00 西安灿宏钢材物资有限公司1 041 478 700 001 041 478 70 西安朗飞贸易有限公司1 794 687 660 001 794 687 66 西安市莲湖区恒通机械弯管厂200 000 00200 000 000 00 西安首创703 658 53100 000 00603 658 53 鑫生家具 办公桌椅8 455 008 455 000 00 熊亚军 水泥7 476 007 476 000 00 薛保军537 436 90240 305 00297 131 90 延安同辉实业公司 氧气 乙炔155 000 00155 00 小小计计7 7 0 04 41 1 0 02 25 5 7 77 71 1 2 23 31 1 7 71 15 5 4 45 55 5 8 80 09 9 3 31 10 0 3 32 2 二二 劳劳务务队队计计量量 二楼抹灰 呼德54 145 0040 500 0013 645 00 二楼砌体 常建平107 620 2038 000 0069 620 20 铲车租赁 裴玉龍31 180 0031 180 000 00 高金龙 铲车22 800 0022 800 000 00 刘双双 彩钢板房106 218 0039 990 0066 228 00 租赁输送泵 李占先44 473 1222 000 0022 473 12 屈京生铲车5 950 005 950 000 00 刘秉承 钢管 扣件租赁320 913 3545 000 00275 913 35 房心回填 付建中82 127 1250 000 0032 127 12 钢筋套筒加工 雷水平52 908 7020 000 0032 908 70 基础回填 雷炜煌151 883 76100 000 0051 883 76 洛川县龙首脚手架有限公司7 150 007 150 000 00 水电安装班组 孙军海30 996 3426 000 004 996 34 塔吊安装 延安清源建筑安装有限公司7 000 007 000 000 00 外架搭建 韩永岗0 0056 465 00 56 465 00预付款 一楼垫层 油漆班 黄东升5 510 0015 690 00 10 180 00预付款 一楼抹灰 何富强60 205 0044 000 0016 205 00 一楼砌体 苗俊龙108 379 8058 000 0050 379 80 植筋 陈晓萍9 284 805 500 003 784 80 众意劳务队1 059 829 181 050 599 389 229 80 重庆华迈金属材料公司 钢结构制作993 534 06404 050 00589 484 06 外墙保温 李榆柱30 000 00 30 000 00预付款 塑钢窗 李彦军30 000 00 30 000 00预付款 小小计计3 3 2 26 62 2 1 10 08 8 4 43 32 2 1 14 49 9 8 87 74 4 3 38 81 1 2 23 38 8 8 87 79 9 0 05 5 合合计计1 10 0 3 30 03 3 1 13 34 4 2 20 03 3 3 38 81 1 5 58 89 9 8 83 37 7 0 04 48 8 1 18 89 9 3 37 7 任粉利2011 6 16 洛川苹果项目对上计量汇总表 至6 16 类别金额备注 至2011年5月累计计价款10 000 000 00 按计价80 支付应收款8 000 000 00 华建扣款 管理费 2 5 250 000 00 税费 3 85 385 000 00 保证金500 000 00 扣水泥款170 000 00 甲供水 泥 中冶天工扣款 管理费 4 400 000 00 管理人员工资120 000 00 10年6月 11年5月 扣差旅费2 500 00 扣除以上费用后应收款6 172 500 00 实际已收工程款5 176 341 38 尚尚应应收收工工程程款款9 99 96 6 1 15 58 8 6 62 2 任粉利 2011 6 16 项项目目计计量量资资料料统统计计表表 项目名称 洛川项目 2011年6月1日 金额单位 万元 序 号 项 目 合 同 工 期 项目实际工程造价对业主计价情况 合 同 价 变 更 价 总 价 本期 计价 开累 价值 剩余 价值 对业主已完工程未计价 尚未审批 的变更设计 计量 期龄 未到 属验 交后 计量 因质 量问 题不 能计 量 按业 主要 求暂 不计 量 计量 程序 不清 无法 计量 变更 已审 批待 计价 小计 有变 更纪 要 一经理部合计3651122251147102412305 二施工队 1众意劳务队 2钢结构 3混凝土输送泵租赁费 4基础房心回填土 56月铲车租赁费 68 11月铲车租赁费 711月铲车租赁费 82 8灰土 9室内3 7灰土回填 10钢筋直螺纹加工费 11活动彩钢房计价 12水电预埋 13钢管 扣件等租赁费 14砌体 15垫层 16脚手架 17植筋 18地沟 19油漆 20内墙抹灰 21其他零工 22外墙保温 23合计 项目经理 项目总工程师 制表 对施工作业层计价情况 对业主 超前计 价 总计 合 同 价 本 期 计 价 开累 计价 剩余 价值 超前 计价 已完 工程 未计 价 合同 编号 无变 更纪 要 小 计 2025 25 3 0 3 103103 99 3 5 99 3 5 4 444 44 6 266 26 2 282 28 3 123 12 0 60 6 15 215 2 1 581 58 5 35 3 10 610 6 3 13 1 32 822 710 1 4 10 1 21 621 6 0 70 7 9 409 49 4 11 1 81 8 3 5103 51 15 5114 514 51 33 17 8116 555 75 36232834 1 1 29 7 6 项项目目计计量量资资料料统统计计表表 项目名称 洛川项目 2011年6月1日 金额单位 万元 对业主计价情况 尚未审批 的变更设计 项目经理 项目总工程师 制表 项项目目成成本本状状况况表表 项目名称 洛川项目 金额单位 万元 项 目行次本期数年累数开计数备 注 一一 项项目目合合同同总总价价111471147 原投标费用加上可能 增加的费用 二二 收收入入21096 731096 73 业主已计量31000 已完工程未计量457 53 已完变更未计量5 业主超前计量 6 25 3 其他收入764 5材料认价 三三 支支出出81202 331202 33 对作业层已计量9321 4不含临建板房计量 对作业层已完未计量1034 1 对作业层超前计量 11 4 现场经费1272 8 5 税金1335 2 6 材料摊销14586 6不包括钢管租赁费 7 设备摊销或租赁支出1553 33 不包括铲车及砼输送 泵租赁费 8 劳保统筹1632 9 挂靠公司管理费1766 9 四四 项项目目盈盈 亏亏 18 105 6 105 6 第 1 页 洛洛川川项项目目已已完完工工程程成成本本核核算算汇汇总总表表 序序号号费费用用名名称称金金额额占占成成本本百百分分比比备备注注 1人工费2690949 5821 09 见表一 2材料措施性消耗522819 544 10 见表二 3材料实体性消耗5780700 67445 31 见表三 4机械费787741 916 18 见表四 5专业分包813108 666 37 见表五 6临时设施及安全文明189086 50241 48 见表六 7管理费605807 054 75 见表七 8化建管理费263721 80452 07 9中冶天工管理费421954 88723 31 10劳保统筹338780 722 66 11税金342264 912 68 12成本合计12756936 24 13材料差价584197 0412见表八 14项目预算收入10548872 18 项目预算收入 原清单范围内造价 预计可签回 签证费用 变更费用 部分清单漏项费用 15项目盈亏 1623867 02项目预算收入 材料认价 成本合计 第 1 页 第2页 人人工工费费 表表一一 序序号号名名称称单单位位预预算算工工日日预预算算单单价价预预算算合合计计实实际际数数量量单单价价合合价价预预算算与与实实际际差差价价 1砖砌体M31200180216000 2砼M2571435199990 3模板M2571495542830 4钢筋M2571451291414 5钢支撑制作安装t12 059135016279 65 6钢柱制作安装t2213274 4723642 4 7钢梁制作安装t187 861350253611 8内墙抹灰M29106 4117154808 97 9水电预埋M235198 830967 2 10油漆M24087936783钢结构 11砖地沟m20014829600 12满堂架子m239401247280 13外架子m279371295244 14室内垫层m213991013990 植筋根61281 529314 56 15其它杂工29194 8工程本身用工以外的 16合计35350 93361272633 481272633 482690949 582690949 58 1418316 1 1418316 1 第3页 材材料料措措施施性性消消耗耗费费用用 表表二二 序序号号 分分项项及及 预预算算消消耗耗预预算算预预算算实实际际消消耗耗使使用用日日租租 损损耗耗实实际际合合价价 预预算算与与成成 本本差差额额 材材料料名名称称 数数量量单单位位单单价价合合计计数数量量单单位位期期限限天天金金额额 1密幕网4824M28385924824M2 0 8471 004086 2木夹板新420张69 001 0028980 3钢模9552kg3 5334325个12560 0047800 4钢管 6521kg3 724127 7 82086M2400 014275811 5扣件46513个2400 011122794 6丝杆5964 kg 4 526838500个12 3001 016150 7方木158M3186029388011 59M312291 0014243 9波纹管60006m1656 10波纹管700060m21300 11 小计440997 4440997 4522820 81822 14 81822 14 第4页 材料消耗费 表三 材材料料名名称称单单位位预预算算量量预预算算价价预预算算合合计计实实际际量量购购买买价价购购买买价价合合计计 预预算算与与实实 际际量量差差 预预算算与与实实际际 价价差差 备备注注 钢筋T32738501258950331 6845571511465 76 4 68 252516 型钢T252 24640001008984246 7245841130964 485 526 121980 无缝钢管 钢梁用 T203 694000814760191 585883 7 1127195 41412 11 312435 无缝钢管 钢支撑用 T12 6074000504289 429598056385 423 178 5957 42 标准砖千块109 130032730171 433056562 62 3 23832 加气混凝土砌块m312402703348001005 86335336963 1234 14 2163 1 水泥T1142 85430491425 5112143048203021 859395 5 砂子M31846 71202216042417130314210 570 3 92606 石子M32535 52120304262 42546130330980 10 48 26717 6 环氧富锌漆 底漆 kg12316344187441102 520 0522105 12511213 5 396638 9 环氧云铁漆 中漆 kg42902085800826 520 0516571 3253463 569228 68 氟碳漆 面漆 kg429080343200913 572657723376 5277428 焊接钢管 水电预埋管 kg46808666130 19805 石灰t2082404992020300600018843920 电费度2454450 55134994 5581039201103920141524 7 31074 56 其他材料元118273 050 118273 试验费元36263 8734690 合计5633674 335633674 335 57 78 80 07 70 00 0 6 67 74 4 1 14 47 70 02 26 6 第5页 项项目目机机械械费费用用 表表四四 序序号号设设备备名名称称预预算算机机械械费费单单位位数数量量规规格格型型号号 功功率率 台台班班月月租租金金使使用用期期限限合合价价预预算算与与实实际际差差额额 1塔吊台11083312个月129996 塔吊基础m31677012个月12320 2塔吊司机工资月12300036000 3砼输送泵台1天 6013160002个月零24天44473 12 4铲车台150 型180001个月零8天22800 5铲车台1厦工9311050017天5950 6铲车台1柳工836105002个月零30天31183 87 6搅拌机台193387个月65366 7钢梁加工费吨191 581060203074 8 吊装费元86578 12 探伤试验费150000 8合计1508193 171508193 17787741 91787741 91720451 26720451 26 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 第5页 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