管理评审(内审)、外来文件清单.doc

无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司 管 理 评 审 计 划 表单编号：GY5.401评审目的： 评价公司质量方针和质量目标，质量管理体系的现状及体系持续的适宜性、充分性、有效性。 审核依据：ISO9001：2000标准和公司质量手册、支持性文件。评审参加部门、人员 主持：总经理。 出席：管理者代表，各部门负责人及有关人员。评审内容：1、2008年度第一次内审质量管理体系情况分析。2、质量方针和质量目标及其实施情况。 3、产品过程质量分析，产品符合性情况。 4、顾客投诉的处理重大质量事故处理。 5、纠正和预防措施实施情况及改进建议。 6、公司的组织机构，职责权限，资源配置是否适宜。 7、体系的过程及相应的文件是否有修改的需要。 各部门评审准备工作要求： 1、第一次内审的审核报告及比较分析。 质检部 2、质量方针和质量目标实施情况报告。 质检部 3、产品过程质量及 符合性情况报告。 质检部 4、2008年度产品销售、顾客投诉及处理情况、顾客满意度调查情况。 业务部 5、产成品质量趋势及纠正预防措施实施情况报告。 生产部 6、生产任务完成情况及过程质量趋势分析报告。 生产部计划的评审时间： 2008年度管理评审定于9.25日在公司2楼会议室进行。具体安排见附件管理评审通知单。 编制：蒋培亮 审核：蒋培亮 批准：徐正丰 日期： 无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司不符合报告表序： 表单编号：GY8.1.204受审核部门 部门负责人审核员 审核时间不合格事实陈述：不符合标准条款： 不合格类型：审核员： 部门负责人：日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析： 部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划： 部门负责人： 日期：预定完成日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期：无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司管 理 评 审 通 知 单表序 ： 表单编号：GY5.402评审会议时间：2008年 9 月 25 日13：00 15：30 评审会议评审会议地点：公司二楼会议室参加人员： 主持：总经理。 出席：管理者代表，各部门负责人及有关人员。评审内容要点：1、2008年内部质量体系审核分析，公司质量体系现状对坏境的持续适宜性、充分性、有效性。 发言部门： 质检部2、质量方针和质量目标实施情况报告。发言部门： 质检部 3、产品质量趋势及纠正预防措施实施情况报告。发言部门： 质检部、技术部 4、生产任务完成情况及过程质量趋势分析报告。 发言部门： 生产部、技术部 5、公司的组织机构，职责权限，资源配置的适宜性。 顾客员工对质量管理体系有益的建议。 发言部门： 各部门自由发言 6、2008年度产品销售、顾客投诉及处理情况、顾客满意度调查情况。 发言部门： 业务部 7、各部门对体系的改进要求或建议。 发言部门：各部门自由发言8、 总经理总结性发言及提出相应的纠正预防措施要求。 编制：蒋培亮 审核：蒋培亮 批准：徐正丰 日期：2008. 无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司 2009 年 度 内 审表序：F052 表单编号：GY8.1.201审核目的：1、 确定质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准要求。2、 验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行。3、 评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性。被审核部门和范围： 质量手册覆盖的所有部门及标准条款，男女衬衫生产制造全过程。审核依据：2008版ISO9001质量管理体系要求标准质量手册、支持性文件、法律法规及合同。审核方法： 采用集中式在年内进行一次内部质量体系审核。审核时间、持续时间： 第一次内审 2009.10.2021 编制： 时间：2009.8.1 审核：蒋培亮 批准：徐正丰 日期：2009.9.10无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司 审 核 实 施 计 划表序：0901 表单编号：GY8.1.202审核组长： 蒋培亮（A） 组员： 王晓凤（B） 2009年 9月 15 日 第1页 共1页 1、 审核目的： 确定质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准要求。验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行。评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性。2、审核依据： GB/T190012000idtISO9001：2008 本公司质量手册C版及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品： 系列男女衬衫4、审核时间： 2009年 10 月 20 日 首次会议时间： 10 月 20 日8 时 00分8 时 30 分 末次会议时间： 10 月 21日 17 时 00 分 17时 30 分5、审核安排：日 期时 间 部 门审核设计的质量管理体系标准要求2009-10-202009- 10-21 8：008：30首次会议参加人员；最高管理者，管理者代表及与审核有关的人员8：3011：00总经理管理者代表（B）4 .1，4.2.1，4.2.2,5.15.6，6.1，8.1，8.2.2，8.5.18.5.313：3017：00业务部（A）7.2，7.4，7.5.4，8.2.1 13：3017：00生产部（B）7.5.17.5.3，7.5.5（7.5.4）8：3010：30质检部（B）4.2.3，4.2.4，5.4，7.4, 8.2.4，8.3，8.413：0016：30技术部（A）7.1， 8.2.3设备动力部（B）6.3，6.4， 7.6财务部（A）6.216：3017：00审核组会议17：0017：30末次会议参加人员同首次会议无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司2009年度第一次内部质量管理体系审核报告 被审核部门：管理层，业务部，财务部，质检部，技术部，生产部，设备动力部 。内审组人员：蒋培亮，王晓凤审核时间： 2009年 月 日审核目的： 确定公司质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准要求。验证公司的质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行。评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性。审核范围：质量体系要求涉及到的各部门所开展的质量活动及其结果。审核依据：ISO9001：2008质量管理体系要求标准、质量手册、支持性文件、法律法规及合同。 审核综述：审核组按照公司内部审核实施计划于 2009年 月 日对上述被审核部门进行公司2008年度质量管理体系第一次内部审核，审核组按照审核依据对质量管理体系所覆盖的产品和质量活动有关的所有部门进行审核。经过审核，共查出不合格项1项，为一般不合格项，内审员出具不符合报告后交给部门负责人签字确认，不符合项的责任部门为生产部，涉及的标准条款为4.2.3，主要问题是部门负责人对生产通知单的发放没有签字，要求于 月底完成纠正措施，有内审员验证其有效性。 审核结论：经过审核我们认为公司按ISO9001：2000标准建立了质量管理体系,通过运行及审核 说明公司的质量管理体系是符合ISO9001:2000标准及相应的法律法规和产品行业标准,并能持续有效。各部门应在规定时间内完成纠正措施的实施，准备迎接第三方认证机构的现场审核。发放范围：总经理，各部门负责人。附件：不合格项分布表。 审核组长：蒋培亮 2008918 质量管理体系和产品符合性报告一、 质量管理体系运行情况公司自2003年通过ISO9001：2000体系认证获得CQC认证证书，正常运行四年其中通过一次换证审核，体系能基本达到适宜、有效、充分的要求。根据培训计划要求，19月对相关人员进行了6次培训。对保证和提高产品质量起到良好的作用。2008年9月15日对被审核部门进行公司2008年度质量管理体系第一次内部审核。经过审核，共查出不合格项1项，为一般不合格项，内审员出具不符合报告后交给部门负责人签字确认，不符合项的责任部门为生产部，涉及的标准条款为4.2.3，主要问题是部门负责人对生产通知单的发放没有签字。已于9月底完成纠正措施，并由内审员验证其有效性，经过审核我们认为公司按ISO9001：2000标准建立的质量管理体系，通过运行及审核说明公司的质量管理体系是符合ISO9001：2000标准及相应的法律法规和产品行业标准，并能持续有效。二、 产品质量符合性今年1月至9月，面料进厂155批，检验合格批数155批，检验合格率为100%，公司指标100%。1月至9月出厂成品302批，出厂检验302批，出厂检验率100%，公司指标100%。1月至9月出厂成品合格数1022656件，车间成品抽查数1022701件，出厂合格率99.995%，公司指标99%以上。1月至9月线进了52批，检验合格52批。1月至9月纽扣进厂79批，检验合格79批，合格率为100%。过程控制中缝制、后道等，均有质检人员把关，出厂产品质量均符合公司质量检验标准及客户定货的技术要求，面料甲醛含量也符合国家标准GB18401-2001。今年1至9月顾客满意调查一次，项目三项，满意三项，满意率达100%，公司指标95%以上，完全满足顾客要求。三、 质量目标完成情况公司目标：出厂成品合格率99%以上，实际完成99.995%。公司目标：客户对产品质量异议一年不超2次，实际无异议。公司目标：顾客满意率95%以上，实际调查一个客户3项，满意3项，满意率100%。四、 纠正措施实施情况2008年9月15日内审中出现不合格1项，为一般不合格项，内审员出具不符合报告后交部门负责人签字确认，不符合项的责任部门为生产部，涉及的标准条款为4.2.3，主要问题是部门负责人对生产通知单的发放没有签字。已于9月底完成纠正措施，由内审员进行了有效性评价，结论为纠正措施有效。 无锡市国裕制衣有限公司质检部 2008年10月4日无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司管 理 评 审 报 告表序 ： 表单编号：GY5.403评审会议时间、地点：2008年 9 月 25 日13：00 15：30 公司二楼会议室评审目的：评价公司质量方针和质量目标，质量管理体系的现状及体系持续的适宜性、充分性、有效性。参加评审人员： 总经理、管理者代表、各部门负责人及有关人员。评审内容要点：1、2008年内部质量体系审核分析，公司质量体系现状对坏境的持续适宜性、充分性、有效性。2、质量方针和质量目标及其实施情况。 3、产品过程质量分析，产品符合性情况。 4、顾客投诉的处理，重大质量事故处理。 5、纠正和预防措施实施情况及改进建议。 6、公司的组织机构，职责权限，资源配置是否适宜。 7、体系的过程及相应的文件是否有修改的需要。 评审结论： 公司质量手册通过运行和内部质量管理体系审核，能基本符合适宜性、充分性、有效性的要求。具体表现在：通过第一次内审，对一项不合格项的纠正措施有效；公司的质量目标三项均能达到；产品质量能通过自检和专检把关，出厂成品合格率达99.995%，符合检验标准和客户定货要求；今年19月生产和检验成衣302批，客户反映良好，顾客满意率达100%，公司的组织机构设置合理，职责权限明确并能执行，质量管理体系文件充分、适宜并能基本实施。（详见附件报告） 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 因为生产部负责人对生产通知单的发放疏忽没有签字，根据要求及时签字。以上纠正措施于2008年9月底前完成。 编制：蒋培亮 审核：蒋培亮 批准：徐正丰 日期：2008年9月25日 无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司 不 合 格 项 分 布 表表序： 表单编号：GY8.1.207 部门 标准要求总经理、管理者代表业务部财务部质检部技术部设备动力部车间生产部合计4.14.2 15.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计 1 1编制：王晓凤 日期：2008.9.18 审核：蒋培亮 日期：2008.9.18培 训 考 核 证 书 清 单序号姓 名岗 位发证机构证书名称证书编号备注1蒋建红 检验员本公司上岗证12陆维燕检验员本公司上岗证23陈 丽检验员本公司上岗证34唐秋花检验员本公司上岗证45陈一芬检验员本公司上岗证56吴建芬检验员本公司上岗证67华瑞芳仓库保管员本公司上岗证78徐伟华仓库保管员本公司上岗证89韦凤秋检验员本公司上岗证910杨丽芳检验员本公司上岗证1011夏建芬检验员本公司上岗证1112虞彩琴检验员本公司上岗证1213钱建英检验员本公司上岗证1314虞彩亚检验员本公司上岗证1415钱忠英检验员本公司上岗证1516高惠娟仓库保管员本公司上岗证1617安爱珠检验员本公司上岗证1718戴亚红检验员本公司上岗证1819夏雪花 检针员本公司上岗证1920马木香粘合工本公司上岗证2021郭惠芬粘合工本公司上岗证2122华协丰司炉工无锡质量技术监督局上岗证 TS6BWUX0622023王英亚内审员中国质量认证中心江苏评审中心上岗证CQC-Q5204-01924蒋培亮内审员中国进出口质量认证中心江苏评审中心上岗证苏评2003Q1252 （外来文件）受控文件清单序 号文 件 名 称文 件 编 号 版 本 1 出口衬衫检验规程SN/T055620052005 2进出口服装检验监管主要文件标准汇编2005年6月20053中华人民共和国进出口商品检验法 2002年10月1日20024中华人民共和国进出口商品检验法实施条例 2005年12月1日200