安全管理标准化标准及考核评级办法.doc

安全管理标准化标准及考核评级办法矿井名称（盖章）： 时间:2012年 1 月 30 日序号项目考核标准标准分检查评分办法检查得分一安全基础301管理机构有分管安全的副矿长；设置独立的安全管理部门，明确安全技术负责人，并配备采掘、机运、“一通三防”专业安全管理人员；基层区队配有安全副队长、班组配有安全员。4查资料：以文件明确机构和人员，机构不健全，扣4分；每少配1人扣0.5分。2管理制度第二条 第2款3缺一项扣1分，无记录扣1分/1次3规程措施管理建立健全各工种操作规程；作业规程和安全技术措施。作业规程和安全技术措施必须是单头单面。施工人员要学习措施，并考核签字。4缺工种操作规程，扣0.1分/个；抽查两个队正在施工或即将接替头面的作业规程和安全技术措施的贯彻情况，未贯彻，扣1分/个；缺学习和考试(考核)签字记录，扣0.1分/人。4计划总结编制安全工作年度、月度计划；及时进行月度安全工作总结2全面检查资料：无计划与总结不得分，缺一个扣0.5分/次；在次月5日前，未进行月度工作总结，每一个总结扣0.2分。5记录台帐煤矿必须建立：员工安全培训档案；安全隐患整改记录；事故处理记录；非伤亡事故统计台帐；伤亡事故统计台帐；领导干部下井记录；安全会议记录；安全费用提取与使用台帐。3查资料，无台帐与记录，不得分，缺一个扣1分，台帐或记录与实际不符合扣0.1分/处。6安全例会矿长每月至少主持召开1次矿长安全办公会和防重办公会，研究与部署安全工作，并形成会议纪要。3查资料（相关文件），未按月召开扣1分/次；非矿长主持召开0.5分/次。7贯彻落实对上级规定、安全会议决定、安全隐患整改通知书、事故通报、调度指令、规程措施等认真贯彻落实。3查资料：未贯彻或无记录可查，扣1分/次，应贯彻范围每差1人次扣0.1分；查资料、现场检查，规程措施未落实，扣0.1分/项。8安全信息建立安全管理信息系统，安全隐患记录、查询、跟踪处理、结果反馈等过程跟踪管理计算机化、网络化。3现场检查，未建立信息系统不得分；信息系统不能正常运行扣0.5分；安全隐患登录时间延迟1个班，扣0.2分/次。9三违管理建立“三违”人员处理登记台帐，建立“三违”人员帮教记录台帐。2缺“三违”人员处理登记台帐，不得分。漏登记扣0.1分/人.次；无 “三违”人员帮教记录，扣1分，未进行帮教扣0.1分/人.次。10灾害防治对水文地质条件复杂的矿井应制定矿井综合防治水方案和措施有煤与瓦斯突出的矿井应有防治煤与瓦斯突出的综合防治方案和3缺一项扣1分序号项目考核标准标准分检查及评分办法措施矿井灾害避灾路线应结合现场实际进行修定，按规定进行演习。二调度管理规范1调度机构建立健全调度机构；配备调度人员；保证调度工作的正常开展。3查现场未建立健全不得分，缺一项扣1分。2调度制度健全调度人员岗位责任制，内容具体，责任到位。2查现场为健全不得分，缺一项扣0.5分3设备配备配备专业调度交换机；具有转接、强插、监听、来电显示功能；有市话固定座机；井上、下通讯畅通。2查现场为配齐不得分，缺一项扣0.5分。通讯不畅通一处扣1分4调度指挥组织安全生产做到及时、有效地解决生产中出现的各种问题。2因调度解决不及时，指挥失误出现一次安全问题不得分5图牌板有图表、牌板、台帐、记录簿，记录齐全，保管完好。3查现场未建立不得分，缺一项扣0.5分。6调度记录调度汇报制度健全：有当班（天）生产安全情况汇报及处理记录；有安全隐患汇报及处理记录；有交接班汇报及处理记录；有事故汇报及处理记录。3查现场未建立不得分，缺一项扣0.5分。三现场控制251干部下井矿级领导干部完成规定下井天数，并在井口或矿灯房（信息站）等地点进行逐日公示。3现场检查，无记录1次扣1分，未完成下井天数扣1分。2现场安全确认新开工的作业点，现场要经检查，符合安全条件后才能开工。施工过程中，遇到安全隐患，危及安全时，要停止作业，撤出人员，须制定针对性技安措施，现场要有专人负责，矿有关人员每周至少两次现场安全执法检查，发现有关隐患不整改，冒险蛮干，按相关的处罚处理。8开工时未检查，扣4分/1次，危及安全未停工撤人，扣4分/1次，无措施扣4分/1次，现场无专人负责，扣4分/1次，现场执法检查，缺一次扣2分，有隐患不整改，冒险蛮干一次扣4分。3隐患排查矿井每周至少进行一次隐患排查，并跟踪整改。安全副矿长每月至少组织二次安全大检查，建立安全金环登记记录，并按查出登记落实整改复查验收的流程对隐患形成闭路循环管理。5查资料，未进行或无记录，该项不得分；未落实整改，每项扣0.1分。查资料每差一次安全大检查扣1分；隐患处理单未明确整改责任单位或负责人扣0.1分/条；复查责任人未按规定在隐患处理单上签字扣0.1分/张；隐患处理不及时或未整改，扣0.2分/条（年度检查抽查1个月，季度检查抽查1个月，季度检查抽查1周）。4职业病防治井下各作业点要有防治粉尘设施，人员有防护用具。对温度、噪音地点，应有相应防护设施。4无防治措施和设施扣2分/1处。未使用防护用具扣1分/1人。序号项目考核标准标准分检查及评分办法5地面安全对矸石山、火药库、瓦斯罐等要害场所及地面工厂必须每月进行一次安全检查，并建立检查记录，及时落实隐患整改。2查资料或现场检查，未组织检查扣1分/处.次；隐患整改未落实责任单位或责任人0.2分/条。6重点调度每月安全办公会确定调度内容，建立动态管理记录，重大隐患挂牌管理；安全事故汇报及时。3查资料，现场检查调度室，无重点监控调度内容不得分，每差一项扣0.2分；未重点调度扣0.5分/次；重大隐患调度室未挂牌管理扣1分；隐瞒事故不报不得分。四事故管理151伤亡事故 建立伤亡事故统计管理台帐，对重伤及以上事故、多人受伤事故，按“四不放过”的原则进行追查处理，并建立追查处理记录。（重伤按国标95版“煤安字第号”认定）。5查调度综合台帐和伤亡事故统计管理台帐等资料：未建立伤亡事故统计管理台帐、无追查处理记录该项不得分；记录不对口或漏记、错记扣0.1分/人次；未按“四不放过”的原则追查处理，扣0.5分/件.次。2非伤亡事故建立非伤亡事故统计管理台帐；对煤与瓦斯突出、瓦斯煤尘燃烧（爆炸）、放炮伤人、火灾、电气“失爆”、斜井跑车（竖井坠罐）等重大非伤亡故和其它二类及以上非伤亡事故（按国务院令493号文规定执行。） 5查调度综合台帐和非伤亡事故统计管理台帐等资料：未建立非伤亡事故统计管理台帐、无追查处理记录该项不得分；记录不对口或漏记、错记扣0.1分/人次；未按“四不放过”的原则追查处理，扣0.5分/件.次。现场检查出现电气失爆，扣2分/处。3事故汇报发生死亡事故必须在1小时内上报。5出现隐瞒事故不报，该项不得分，迟报一次扣2分。五安全培训101安全生产管理人员建立培训管理台帐，按规定取得相应有效的安全资格证。2查台帐：无台帐不得分；台帐与实际不符扣1分/人。2特殊工种建立特种作业人员培训管理台帐，取得煤炭生产子公司及其它经国家批准的安全培训机构颁发的资格证书。2查台帐：无台帐不得分；台帐与实际不符扣1分/人。现场检查未持证上岗扣1分/人。3从业人员新工人必须按规定进行上岗培训，并签订师徒合同；按规定进行全员安全培训；建立新工人培训管理台帐和全员安全培训台帐。2查资料：无师徒考核与奖惩管理办法扣1分，未签订师徒协议扣0.2分/人，未严格考核奖惩扣0.2分/人；未按规定进行全员安全培训和考试，扣0.1分/人；未建立台帐扣2分。 4日常安全学习区队至少每周组织一次