危险有害因素识别、评价与更新程序2014.doc

*有限公司 危险有害因素识别、评价与更新程序危险有害因素识别、评价与更新程序编号/修订状态：XSST-OHS-2014-011 目的辨识及评价公司范围内的职业健康安全危险，评价其危险程度，并判定对职业健康安全具有或可能具有重大影响的因素，从而进行有效控制。2 适用范围适用于公司范围内的危险有害因素识别与评价工作。3 职责3.1管理者代表负责危险有害因素识别与评价的组织领导工作，并批准重要危险有害因素。3.2 安全环境部具体负责危险有害因素识别与评价工作，组织和指导公司危险有害因素的识别，并对各部门备案资料确认、汇总，建立公司的危险有害因素评价表、重要危险有害因素清单。3.3 各部门负责本部门生产作业场所和办公场所的危险有害因素识别及评价工作，组织相关人员识别本部门危险有害因素，填写危险有害因素评价表、重要危险有害因素清单，并报安全环境部备案。4 工作程序4.1 危险有害因素识别与风险评价4.2 危险有害因素识别的范围a)公司的活动、产品或服务过程中的危险有害因素；b)所使用产品或服务中可以施加影响的危险有害因素；4.2.1 危险有害因素识别方法：a)询问与交流；b)现场观察；c)查阅有关记录；d)获取外部信息等。4.2.2 根据公司生产特点，选择活动、产品或服务。从以下五个方面进行：a)生产运行、维修作业以及工程施工；b)设备设施的运行、维护和保养；c)原材料、设备采购、贮存和输送；d)生产、施工工艺（包括相应的配套专业）；e)其它辅助活动。4.2.3 危险有害因素的考虑应包括：a)三种时态：过去、现在、将来；b)三种状态：正常、异常、紧急。c)以下若干方面：(1)物理性危险和有害因素(设备、设施、工具、附件缺陷、电伤害、噪声、振动危害、辐射、运动物伤害、明火等)；（2）化学性危险和有害因素(易燃易爆物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质等)；（3）生物性危险和有害因素（致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物等）；（4）心理生理性危险有害因素（负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷等）；（5）行为性危险有害因素（指挥错误、操作错误、监护失误等）；（6）其他危险有害因素。4.2.4 评价的方法a)经验判断法，即根据以往事故的教训直接判断的方法；b)公司采用的作业条件危险性评价方法为半定量评价法，即D=LEC 法；LEC 法要考虑以下三个方面：发生事故或危险事件的可能性（用L 值表示）；暴露于危险环境的频率（用E 值表示）；可能出现的结果（用C 值表示）。具体分值见下表：发生事故的可能性大小（用L值表示）分数值 事故或危险情况发生可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（用E 值表示）分数值暴露于危险环境的频繁程度10 连续暴露6 每天工作时间暴露3 每周一次暴露，或偶然暴露2 每月一次暴露1 每年几次暴露0.5 非常罕见地暴露发生事故可能造成的后果（用C 值表示）分数值 后 果100 大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15 非常严重，一人死亡7 严重、重伤3 重大、致残1 引人关注，需要救护用上述三个值的乘积来表示作业条件的危险性（用 D 值来表示）大小分数值危险程度风险级别320 极其危险，不能继续作业5160320高度危险，需要立即整改470160 显著危险，需要整改32070一般危险，需要注意220 稍有危险，可以接受1c)重要危险有害因素的确定：从危险等级划分表中查取D 值对应的分数值确定重要危险有害因素，当D70 的确定为重要危险有害因素；以往公司曾发生过重大事故的教训直接定为重要危险有害因素；违反法规强制性规定的行为确定为重要危险有害因素。4.3 风险控制4.3.1 各部门要对识别出来的重要危险有害因素采取相应的风险控制措施（计划），必要时制定目标或控制程序进行控制。风险控制措施（计划）经批准后组织实施，并由安全环境部跟踪检查措施的实施效果。对已经得到控制的重要危险有害因素应保持或修订控制措施。4.3.2 预防与应急准备对于识别出来的需采取应急预案的重要危险有害因素，诸如火灾、爆炸和危险化学品泄漏等编制应急准备与响应控制程序、消防安全控制程序等控制文件进行控制，并编写应急预案。4.4 危险有害因素评价步骤4.4.1 安全环境部负责危险有害因素识别和风险评价工作的策划，提供危险有害因素评价表、重要危险有害因素清单表样。4.4.2 安全环境部组织危险有害因素识别和风险评价的培训工作，参加培训人员应为各部门的安全员及有关人员。4.4.3 公司各部门依据生产、管理涉及的活动（包括本部门人员和外来人员常规和非常规的活动），场所内设施（包括本单位和外部提供的设施）的危险有害因素进行识别，填写危险有害因素评价表、重要危险有害因素清单并报安全环境部。4.4.4 安全环境部审核汇总公司各部门上报的危险有害因素评价表、重要危险有害因素清单，形成公司危险有害因素评价表、重要危险有害因素清单,经本部门领导审核、公司管理者代表审批。4.4.5各部门接到公司管理者代表批准的重要危险有害因素清单后，根据公司职业健康安全管理目标，结合本部门重要危险有害因素，分解制定安全管理目标，并制定管理方案。4.6 危险有害因素识别与风险评价的更新4.6.1安全环境部每年组织一次危险有害因素识别及评价，并予以更新。当发生下述情况时，应及时进行：a)法律、