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支持性文件质量目标管理办法文件编号YZSY/ZC-BG01修改状态0版 本 号B版页 码1/21 目的规范公司及各主要职能部门质量目标的制定及措施的实施。2 适用范围适用于公司及各主要职能部门对质量目标的控制。3 职责3.1办公室负责对各部门质量目标进行检查。3.2各部门对部门质量目标进行自查。3.3办公室提供公司质量目标实现的数据。4工作程序4.1质量目标的制定4.1.1公司的质量目标的制定应围绕公司的质量方针的要求，同时根据公司的具体情况来展开。4.1.2公司各主要职能部门应围绕公司的质量目标，制定切合本部门的质量目标，并按PDCA循环进行展开。4.1.3质量目标的制定应体现顾客满意和持续改进的要求。4.2质量目标的实施4.2.1 各部门根据部门质量目标，编制质量目标展开对策表。4.2.2 部门负责人应对质量目标值和对策的实施进行监督和检查。4.2.3 各部门对不能按期完成部门质量目标值和对策内容的，应及时分析原因，并采取相应的措施。对有充分理由确实不能完成的质量目标值，可对其提出修改要求。具体按文件控制程序相关要求执行。4.3质量目标的检查和评定4.3.1 各部门在每年对本部门的质量目标值和对策内容的实施进行自检，填写部门质量目标完成情况报办公室汇总表。支持性文件质量目标管理办法文件编号YZSY/ZC-BG01修改状态0版 本 号B版页 码2/24.3.2 办公室于每年的年底分别对部门质量目标和对策内容进行检查和评定。评定的结果分为优、良、一般和差，具体规定如下：优经过部门的努力，按时按质完成部门质量目标良经过努力，较好地实现了部门质量目标一般基本上实现了部门质量目标，但仍存在一些问题需要采取纠正措施。差没有完成部门质量目标的实现。部门应分析原因，采取相应的纠正措施。4.3.3 质量目标的检查必须针对其全部内容，不许空项、漏项，检查结果经分析整理后填入质量目标检查记录表。4.3.4每年年底或管理评审前办公室提供公司质量目标实现的数据。4.4质量目标实施总结各部门应在自检、公司检查后及时对本部门质量目标及对策实施情况进行总结，找出存在问题的原因，并提出改进措施。办公室负责对改进措施跟踪验证。4.5质量目标的制定、实施、检查、评定应符合公司相关规定。支持性文件产品信息公示管理办法文件编号YZSY/ZC- PG 01修改状态0版 本 号B版页 码1/21 目的确保产品信息的准确性、真实性，规范产品信息的公示活动。2 适用范围适用于公司产品信息的对外公示。3职责品管部为产品信息公示的归口管理部门。4工作程序4.1产品信息公示的种类有：产品广告、产品目录、产品样本、说明书、网页等。4.2产品信息公示的程序如下：公示申请 产品信息评审 公示批准 公示实施4.2.1 公示申请4.2.1.1 申请公示产品信息的部门应在信息发布日期前一个月向办公室提出口头或书面申请。4.2.1.2 产品信息公示的内容由申请部门编制。4.2.1.3 申请部门应确定公示信息的形式、时间等要求。4.2.2 产品信息评审办公室组织相关部门和人员通过会议对产品信息的内容进行评审。4.2.2.1 评审产品信息公示的必要性。4.2.2.2 评审产品信息公示要求的合理性（信息的载体、宣传的区域、印刷的数量、网站的选择等）。4.2.2.3 评审产品信息的内容。其内容包括：a：产品信息的真实性、完整性b：产品信息描述的准确性c：引用标准的符合性d：是否可能涉及、伤害他人的利益支持性文件产品信息公示管理办法文件编号YZSY/ZC- PG 01修改状态0版 本 号B版页 码2/2e：产品信息内容理解的唯一性f：产品信息内容是否涉及公司的机密g：公司对外承诺的实现能力（应考虑资金运作、技术支持、资源提供、生产能力等方面）。4.2.2.4 必要时办公室负责与公司的法律顾问联系，对产品信息公示可能涉及的法律法规部分进行评审。a：产品信息的法律依据b：可能出现的法律纠纷c：公司应承担的法律责任4.2.3 公示批准品管部依据评审意见，编制产品信息公示文稿，报总经理批准。4.2.4 公示实施 品管部负责产品信息公示的对外联系，如电视台的联系、网页制作、样品、样本的制作等。4.3其它4.3.1 产品信息公示的内容若有更改，如文件内容的更改、信息载体的变更等须按本办法相关要求重新进行评审。4.3.2 有关部门应积极收集产品信息公示后的各方面意见，并将信息反馈给信息公示申请部门。4.3.3 任何部门未经总经理许可，不得代表公司对外公示产品信息，对泄露机密的人员公司将保留对其追究法律责任的权益。 支持性文件监视、测量设备管理办法文件编号YZSY/ZC-PG02修改状态0版 本 号B版页 码1/21. 目的为保证产品质量符合规定的要求，确保监视、测量装置的有效性和准确性。2. 适用范围适用于公司产品实现过程中所有的监视和测量设备的控制。3. 职责品管部负责监视和测量设备的归口管理。4. 监视和测量设备的采购4.1 监视和测量设备统一由采购部进行采购。4.2 品管部依据监视和测量设备现状和各部门使用需求编制设备购置审批表，经部门负责人审核、总经理批准后由采购部派专人负责采购。4.3 品管部负责监视和测量设备的验收，并负责实物及资料的保管。5. 监视和测量设备的检定5.1 新购置的监视和测量设备须经授权部门的检定或校准，并标明其合格状态。5.2 计量员按有关法规编制计量器具周期检定表，报品管部负责人审核，并负责监视和测量设备检定的对外联系工作。5.3 各使用部门根据计量器具周期检定表，由具备检定资格的人员实施检定、校准，并标注状态标识。外检的装置由品管部组织送检。5.4 计量员负责对在用监视和测量设备使用状态进行检查（包括状态标识、校准精度、保管状态等），做好记录，并负责监视、测量装置检定资料的记录和保管。5.5 对量具，品管部应明确检定周期、检定方法等。5.5.1量具包括：卷尺、直尺、皮尺和自制量尺等。5.5.2检定方法：5.5.2.1量具由具备检定资格的人员实施检定。5.5.2.2将量具与检定合格的标尺（由国家法定计量单位检定合格）进行对比，符合要求的做好标识投入使用，不符合要求的及时撤出使用场所。 支持性文件监视、测量装置管理办法文件编号YZSY/ZC-PG02修改状态0版 本 号B版页 码2/25.5.3检定周期：5.5.3.1检验员使用的量尺每半年检测一次（皮尺每季度校准一次），并做好校准记录。5.5.3.2操作工使用的量尺每年校准一次（皮尺半年校准一次），并做好记录。6 监视和测量设备的使用和维护6.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程的要求使用监测装置。6.2 在使用前，使用者应对装置进行校准和检查，对精度不能满足要求的应及时向部门负责人汇报，并停止使用。对不在有效期内的一律不得使用。6.3 计量员应指导和监督使用者正确使用监视和测量设备。6.4 监视和测量设备使用后应保持装置的清洁，并进行适当的维护。6.5 使用者发现监测装置失准或损坏时应立即停止检测，主动与部门负责人联系更换，并对使用该装置检测的产品进行追踪。7. 监视和测量设备的维修和报废7.1 监视和测量设备应由具备相应资格的专人或法定机构进行维修。7.2 无维修价值或无法维修的监测装置，由计量员填写报废申请单，经品管部或权威人士鉴定后办理报废手续。支持性文件外包过程管理办法文件编号YZSY/ZC-SC01修改状态0版 本 号B版页 码1/21. 目的确保外包过程的结果符合公司的质量要求。2. 适用范围适用于公司与产品有直接关系的外包过程。3. 职责生产部负责对外包过程的控制。4. 外包过程的识别4.1 按公司质量要求，利用公司外部资源（部分或全部）为公司质量管理体系而从事的某一质量活动，确定为外包过程（活动）。4.2 外包过程的分类a. 全包公司将某一产品的实现过程全部承包给外包方，外包方从原材料采购直至为公司提供符合要求的产品。b. 部分包公司向外包方提供技术文件或工件，外包方组织生产。4.3 公司的外包过程详见外包过程明细表。5. 过程控制外包过程不仅要控制外包活动的最终产品，还要控制外包方的评价和生产实现过程。5.1 外包过程的生产任务由生产部直接下达。5.2 对外包方的评价按采购控制程序合格供方评价要求执行，并侧重考虑外包方承担外包活动的资职和能力。5.3 外包过程的产品按进货检验的有关要求进行控制。5.4 外包过程应侧重于质量形成过程的控制及资源的需求。5.4.1 外包方应制定相应的文件来控制质量形成过程，确保其质量或质量的稳定性、一致性得到保证。特别是关键工序或过程必须有文件的指导。5.4.2 外包过程对设备、工装如有特殊要求，应明确其设备的名称、型号等。对支持性文件外包过程管理办法文件编号YZSY/ZC-SC01修改状态0版 本 号B版页 码2/2外包方有一个以上的生产场所或生产线时还应明确生产场所或指定生产线。5.4.3 外包过程对人员的资职有明确要求时，外包方应配备具有一定资职且适任其工作要求的人员从事质量活动。5.4.4 外包方应在外包过程的策划中安排检测点及测试要求，并配备足够的、适宜的检测资源，同时记录检测结果。6. 生产部对外包方实施监督和管理。7. 当外包方的条件发生变化时（包括人员、设备、工艺参数、加工地点等），外包方应主动及时地向公司生产部汇报，生产部视变化情况采取适当措施（如扩大抽样量、增加检查频次或派人到现场重新评价、确认等），以确保外包过程符合公司预期要求。8. 对较复杂的或具特殊性的外包过程，必要时生产部会同技术部针对外包活动的具体情况，制定相应的作业指导书。 支持性文件培训管理办法文件编号YZSY/ZC-BG02修改状态0版 本 号B版页 码1/21. 目的对与产品质量有关的各类人员进行培训，不断地提高公司员工的素质。2. 适用范围适用于所有与产品或服务相关的各类人员的培训。3. 职责3.1办公室为职工培训的归口管理部门。3.2各部门负责本部门员工的日常培训。4. 培训计划4.1各部门依据公司及本部门的工作要求，对本部门的人员的培训提出需求，并传递给办公室。必要时编制本部门培训需求表，其内容包括培训内容、参加人数、预计培训时间等。4.2办公室根据各部门的培训需求及公司总体安排，编制年度培训计划。年度培训计划内容包括：培训内容、主职部门、培训时间及地点、培训对象、参加人数、考核方法等。5. 培训内容5.1新工岗前培训新进公司的员工，由办公室组织对其培训。培训内容包括：公司概况、公司质量方针和质量目标、法律法规、安全知识、职工守则、规章制度、岗位基础知识和技能、质量意识和顾客满意意识教育。培训形式为集中培训，以书面考试的形式考核，合格后方可上岗。不合格者不予录用。5.2在职培训公司或部门根据需要对在职人员进行有计划的培训。培训内容包括：文化知识、人员素质、专业技能、统计技术、国际标准等的培训，培训形式可根据培训对象而定。5.3转岗培训支持性文件培训管理办法文件编号YZSY/ZC-BG02修改状态0版 本 号B版页 码2/2公司对转岗的员工在到达新岗位之前，安排其转岗培训。转岗培训由办公室或转入新岗位的部门负责人进行，其内容包括：岗位职责、要求、注意事项等。5.4特殊岗位培训办公室识别、确定公司特殊岗位（如锅炉工、焊工、电工、计量员等），并对其进行培训。被培训人员应按有关规定获得国家认可机构颁发的资格证书，持证上岗。办公室建立这类人员的档案，并负责保存相关资料。培训方式一般为送外培训。6. 培训方式培训方式可灵活多样，一般有集中培训、部门培训、师带徒、送外培训等。7. 其它7.1考核可采用书面试卷、抽查、问答、现场操作等形式。7.2办公室对部门培训工作有监督、检查的职责。支持性文件顾客满意度测量办法文件编号YZSY/ZC-PG03修改状态0版 本 号B版页 码1/21目的获取和利用顾客满意程度的信息，测量质量管理体系的业绩。2适用范围适用于公司对顾客满意度的测量。3职责品管部为顾客满意度测量归口管理部门。4顾客满意度测量方法顾客满意度的测量，公司通过发放顾客满意度调查表的方式进行。为保证统计的有效性，调查表回收份数不得低于发放份数的60%。4.1对公司现有客户，通过走访或客户回访时恳请客户填写顾客满意度调查表。4.2通过贸易洽谈会、走访等途径对潜在的客户或已有意向使用公司产品的客户进行调查，填写顾客满意度调查表5. 顾客满意度的调查内容顾客满意度的调查项目分为产品质量、产品服务等11个项目，具体见顾客满意度调查表。6顾客满意度的评价6.1顾客满意程度公司规定为四个等级，分别计分：6.1.1很满意该项目一点意见都没有。1-9项计10分，10-11项计分。6.1.2满意对该项目没有什么意见，但仍有改进的地方。1-9项计8分，10-11项计4分。6.1.3一般(需改进)马马虎虎，很勉强，有一些看法。1-9项计6分，10-11项计3分。6.1.4不满意明确表示有较大意见或抱怨。计0分。6.2当出现下列情况时，无论得分多少该调查表均评为不合格。6.2.1调查表中关键项（带项）有一项顾客填写不满意。支持性文件顾客满意度测量办法文件编号YZSY/ZC-PG 03修改状态0版 本 号B版页 码2/26.2.2调查表中有三个（或以上）项目顾客填写不满意。6.3顾客满意度调查表的评定顾客满意度调查表中总计分75分且符合6.2项要求的评定为合格。6.4顾客满意度的计算方法顾客满意度=顾客满意度调查表合格份数/总回收份数100%7为更好地满足顾客的需求，公司将逐年提高评定“合格”的分数。8当年调查表的回收率低于60%时，顾客满意度的统计宣布无效，则视为公司该项目标未能实现。 支持性文件合同评审管理办法文件编号YZSY/ZC-CW 01修改状态0版 本 号B版页 码1/21 目的准确理解合同的要求，确保顾客要求得到满足。2 适用范围适用于公司销售合同或订单的评审活动。3 职责3.1财务部负责合同评审的组织和实施。3.2总经理负责特殊合同的批准。4 合同的分类公司的合同分为两种：4.1常规合同（公司常规产品的合同或订单）4.2特殊合同（顾客有特殊要求的合同或订单以及合同值在万元以上的重大合同）5 合同评审5.1合同评审应安排在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行。5.2评审的要求a：与产品有关的质量要求应得到确定b：顾客要求表述不明确的内容必须得到明确c：与顾客要求理解不一致的内容或条款要达成一致d：与产品有关的法律法规要求应得到满足e：公司的生产能力能满足顾客要求5.3常规合同评审常规合同评审由采购部评审授权人直接在合同上评审，并签名和签署日期。5.4特殊合同评审财务部组织技术部、品管部、生产部等相关部门对特殊合同进行评审，并在特殊合同评审表上记录。必要时，技术部打样，经顾客确认，总经理批准方可签署合同。支持性文件合同评审管理办法文件编号YZSY/ZC-YW 03修改状态0版 本 号B版页 码2/25.5对顾客的口头或电话订货，采购部应详细询问顾客要求，形成记录，并按合同分类进行评审，将评审结果及时与顾客联系并得到顾客的确认。6 合同签订合同评审后，采购部将评审结果通知顾客并得到顾客确认后，业务部代表公司与顾客正式签订合同。7 合同修改7.1无论是顾客还是公司提出的合同修改条款都必须再评审。7.财务部负责将评审结果反馈给顾客，得到顾客确认后修改内容生效。7.3修改后的合同（附件或顾客意见）应及时传递到相关部门，与合同修改后不一致的文件应得到相应的修改。8 财务部负责把经过评审后的有效合同或订单及时传递到相关部门。 支持性文件产品标识管理规定文件编号YZSY/ZC-SC02修改状态0版 本 号B版页 码1/21 目的区分不同性质的产品以及不同状态的产品，以防止混淆或误发误用。2适用范围适用于公司进货产品、过程产品及最终产品的标识控制。3.职责3.1生产部负责半成品、成品的标识管理，规定产品标识的形式和内容。3.2采购部所属仓库负责原辅材料、外购件的标识。3.3各车间负责产品标识的实施和保存。3.4品管部负责产品检验状态的标识。4.产品标识4.1产品标识的形式产品标识的形式有：物资标识卡、标签、标牌、印章、区域标识等。4.2产品标识的内容4.2.1采购产品要标识其规格、型号、名称、数量、产地及标准等。4.2.2过程产品、半成品应标识其原料、加工工序名称、数量、款式、货号等。4.2.3成品应标识名称、规格、型号、数量、生产批号或编号、标准等。4.2.4对顾客财产应标注“客供”字样，车间应按规定要求使用。5. 状态标识公司的检验状态分为待检、合格和不合格，标识方式有区域标识、标签、标牌等。5.1待检未经检验或正在检验尚无检验结果的产品。5.2合格经检验符合标准或合同要求的产品。可用合格证、标牌、区域等标识。如出厂前还须客户或有关部门检验的产品应在合格标识前加注“厂检”、“客检”、“商检” 等限制词。支持性文件产品标识管理规定文件编号YZSY/ZC-SC02修改状态0版 本 号B版页 码2/25.3不合格经检验不符合标准或合同要求的产品。可用标牌、标签、区域等标识。不合格品标识应醒目、牢固，并应隔离。6. 其它6.1标识上的字样应根据标识牌的大小合理规定。6.2各种标识应不易破损，所标注内容应清晰、明了。 支持性文件基础设施管理规定文件编号YZSY/ZC-BG03修改状态0版 本 号B版页 码1/11 目的规范公司基本建设、建筑物及相关设施的管理。2 适用范围适用于公司建筑物、工作场所、相关设施、支持性服务等的控制。3 职责3.1办公室为公司基础设施归口管理部门。3.2生产部负责生产设备的管理。4 基础设施管理4.1公司的新建项目必须按相关法律法规执行。4.2办公室负责新建房屋（厂房、仓库等）的招投标工作，并对中标单位及承建单位进行资格审查。工程完工后会同设计、承建、监理部门对工程质量进行评估。4.3办公室负责对厂房、仓库等建筑物及工作场所的日常维护、保养。确保建筑物、工作场所符合工作要求。4.4办公室负责水、电、气等到支持性服务的管理及外部协调工作，确保公司生产的正常进行。4.5公司编制设备管理制度，对设备的管理、维护进行控制。 支持性文件生产现场管理制度文件编号YZSY/ZC-SC03修改状态0版 本 号B版页 码1/21 目的为了搞好车间正常生产，建立良好的生产秩序，创造安全、文明、卫生的工作环境。2 适用范围适用于公司各车间生产现场的控制。3 职责车间为生产现场管理的责任部门。4 工作要求4.1 安全、文明生产4.1.1 公司应加强安全意识教育，增强职工的劳动保护意识。按规定使用劳保用品，严格按操作规程要求进行操作。4.1.2 工作时应精力集中，坚守岗位。禁止职工擅自离岗、串岗，严禁在车间内嬉戏、打闹或做与本岗位无关的事情。4.1.3 设备的安全防护措施应齐全。4.1.4 车间内严禁吸烟或明火。4.1.5 修理设备或下班时应切断电源。4.1.6 遵守劳动纪律，严格执行作息时间及请假手续。4.1.7 严格执行交接班制度，并做好记录。4.1.8 精神振奋，仪容整洁，服装整齐。4.1.9 待人接物诚恳礼貌，乐于助人。爱护公物，用完归位。4.2 现场管理4.2.1 加强生产现场管理，确保生产场所宽敞、明亮。4.2.2 正确使用工位器具，器具摆放合理，并保持工位器具整洁。4.2.3 车间应对半成品进行合理标识，确保合格品、不合格品按指定位置摆放。4.2.4 车间内物品按区摆放整齐。支持性文件生产现场管理制度文件编号YZSY/ZC-SC03修改状态0版 本 号B版页 码2/24.2.5 保持工作场所干净、明亮，创造舒适的工作环境。4.2.6 严禁无关人员和小孩进入生产现场。4.2.7增强环保意识，不乱扔废物、废料，注意节约用水、用电。4.2.8自觉维护设备，确保设备无灰尘、无油污。 支持性文件设备管理制度文件编号YZSY/ZC- SC04修改状态0版 本 号B版页 码1/31 目的规范设备的购置、使用、维护和报废活动。2 适用范围适用于公司生产设备的控制。3 职责生产部为设备管理的责任部门。4 工作要求4.1 生产设备的购置4.1.1 设备部根据需要确定需购置的生产设备，经部门负责人审核报总经理批准。4.1.2 新购置设备由设备部组织相关部门进行验收并安装调试，合格后方可投入使用。4.2 生产设备的使用4.2.1 操作工在独立使用设备前应进行培训，了解设备的性能及操作规程，并强化安全意识教育，确保人身和设备安全。4.2.2 操作工应严格按设备操作规程进行操作，合理使用设备，防止超负荷使用。4.2.3 关键设备应定人定机，专人操作。4.2.4 操作工应对设备进行日常保养和简单的维护，确保设备无灰尘、无油污。4.2.5 维修工定期对设备进行加油、润滑，减少机器的磨损。设备发生异常应及时排除，防止带病工作。4.2.6 建立设备台帐，确保帐、物相符。4.2.7 设备附件、工具摆放整齐，设备安全防护措施齐全。4.2.8 闲置不用的设备，车间提出申请，设备部同意后办理封存，同时做好封存保养工作。重新启用时，须对该设备进行测试，合格后方可投入使用。4.2.9 车间之间互相借用设备，由借用双方协调。归还时设备管理员进行验收，发现问题及时解决。支持性文件设备管理制度文件编号YZSY/ZC- SC04修改状态0版 本 号B版页 码2/34.3 设备的维护设备的维护实行日常保养、一级保养、二级保养的三级保养制度。4.3.1 日常保养4.3.1.1班前应对各加油、润滑部位进行加油，检查易松动部件、运动部件及操作系统的灵活性。4.3.1.2使用过程中，能听出和鉴别设备运行正常与否，初步判定设备异常的部位和原因，并及时采取措施，独立排除故障。不能排除时应及时报告车间，协助维修工共同处理。4.3.1.3交班前，对设备进行清扫、擦拭，确保设备整洁。4.3.2 一级保养主要设备在连续运转8001000小时应进行一次一级保养。一级保养以操作工为主，维修工为辅。4.3.2.1检查并调整传动带的松紧程度。4.3.2.2检查或更换部分易损件。4.3.2.3检查各润滑部位、沿路，清洗滤油器，并适当添加润滑脂。4.3.2.4清扫电动机、电器箱及电器装置，并检查安全防护装置是否牢固。4.3.2.5清除设备表面的垃圾和油污。4.3.3 二级保养对主要设备按检修计划进行保养。保养工作以维修工为主，操作工为辅。4.3.3.1对设备的运转部位进行解体，清洗、检查其磨损情况，必要时进行更换。4.3.3.2对设备的液压装置、冷却系统进行清洗、检查及换油。4.3.3.3检查设备的电器装置、保护装置的灵敏度，整理线路。清理和检查电动机的运转情况，对运转部位适当添加润滑脂或更换轴承。4.3.3.4检查压力容器、气动元件及保护装置的灵敏度。4.3.3.5检查或更换部分零部件。支持性文件设备管理制度文件编号YZSY/ZC- SC04修改状态0版 本 号B版页 码3/34.4 设备的报废对使用年久和因损坏无法修复或无修复价值的设备，设备部填写设备报废申请单，经相关部门鉴定报总经理批准。支持性文件仓库管理制度文件编号YZSY/ZC- SC05修改状态0版 本 号B版页 码1/21 目的确保原辅材料、成品的保管和防护。2 适用范围适用于公司原辅材料、成品的保管和发放的控制。3 职责生产部为仓库管理的责任部门。4 工作要求4.1 物资入库与发放4.1.1 原辅材料入库凭材料名称一览表、检验报告单办理入库手续，仓库填写入库验收单。成品入库须填写产品入库单。4.1.2 成品的发放凭发货通知单发货，原辅材料及易耗品的发放凭领料单发货。4.1.3 物资入库与发放时，仓库管理员应认真核对，确保一致。4.2 物资保管4.2.1 入库物资应按其规格、型号及其特点分类、分区存放，小件物品应上架。货与货之间应有明显界限。4.2.2 顾客提供产品应单独存放，并有标识。4.2.3 物资存放处应挂卡，挂卡应醒目、清晰、牢固。4.2.4 库存物资原则上实行先进先出，以防保管期过长而影响产品质量，造成不应有的损失。4.2.5 对库存产品，保管员应做好产品防护和定期检查工作，以防过期失效或变质。4.2.6 物资存放应注意防潮、防锈、防霉等，仓库应通风、干燥。4.2.7 货物堆码应整齐、牢固。4.2.8 文明作业，安全保管。装卸、搬运要轻拿轻放。支持性文件仓库管理制度文件编号YZSY/ZC- SC05修改状态0版 本 号B版页 码2/24.2.9 仓库严禁烟火，危险品应单独存放。4.2.10 各类材料应定期盘点，全面反映物资的收、发、存情况，确保帐、卡、物三相符。 支持性文件技术文件管理规定文件编号YZSY/ZC-JS01修改状态0版 本 号B版页 码1/21 目的对技术文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件有效。2 适用范围适用于对与技术有关的各类图样、技术文件和资料的控制。3 职责技术部负责对各类技术文件、样板和资料的编制、发放、更改的控制和管理。4 工作要求4.1 技术文件的编制4.1.1技术部根据顾客来样或顾客技术文件仔细分析，认真分解，制作样件，经顾客确认合格后，作为成品标准样件。4.1.2 根据客户确认的样件编制工艺，然后打样核对工艺。并将生产工艺单传递给相关部门。4.1.3 技术部提供材料样卡，以确保采购材料的准确性。4.1.4 根据客户出货要求订购包装材料,保证包装箱主唛、侧唛的正确。4.2 对新样品的控制4.2.1 严格按客户要求制作样件，并提出改进意见给顾客认可。4.2.2 及时打样，制作样板，提供准确耗料，并复制一样品。4.2.3 主动收集与产品有关的技术、标准、资料信息，不断修改，完善工艺，力求用最新、最优的工艺指导生产。4.2.4 所寄给客户的样品留有小样,做好式卡。4.3 技术文件的管理4.3.1 技术部根据订单号、款式号对技术文件进行分类存档，并编制目录以便查阅。4.3.2 使用部门因技术文件破损或丢失需重新更换或补发时，须持有本部门负责人签署的书面申请，经技术部负责人批准后方可更换或补发。支持性文件技术文件管理规定文件编号YZSY/ZC-JS01修改状态0版 本 号B版页 码2/24.3.3 技术文件的更改须由编制人填写文件更改审批表，经部门负责人批准后由编制人员实施更改。4.3.4 各部门一律不得自行复制技术文件，如需复印应经技术部负责人同意后方可复印。4.3.5 文件保管期间做好文件防潮、防蛀，其它相关内容按文件控制程序要求执行。支持性文件顾客财产管理办法文件编号YZSY/ZC- JS02修改状态0版 本 号B版页 码1/11目的 为了管好、用好顾客财产，确保顾客财产不遭受损失。2适用范围 适用于顾客提供的技术文件（图纸）、样品、样件、原辅材料及零部件以及顾客的知识产权等的控制。3职责 技术部是顾客财产的归口管理部门。4工作程序 信息收集 信息传递 验证 防护 使用 信息反馈4.1业务部负责收集顾客财产的信息，并分别传递给相关部门：a) 顾客提供的技术文件、样品、样件及知识产权等，由业务部传递给技术部，技术部负责保管。b) 顾客提供的实物等经验证合格后入库，如发现问题及时与顾客联系，并保留记录。4.2 供应部下属仓库负责顾客财产的标识、保管及防护，存放在仓库中的顾客财产应加注“客供”字样。4.3 车间对顾客财产应按规定要求使用，既不错用也不挪用。在使用过程中如发现损坏、丢失或短少应及时与销售部联系，并做好记录，未经顾客确认不得擅自代用。4.4 销售部负责与顾客的沟通，及时反馈、传递顾客财产的相关信息。 支持性文件复印管理规定文件编号YZSY/ZC-BG04修改状态0版 本 号B版页 码1/1复印是文件处理工作的重要环节，复印工作应准确及时，保质保量。1公司所有文件资料的复印应履行手续，注明复印份数、用途等，经批准方可复印。2复印机是复印工作的主要设备，必须严格管好用好，并指定专人负责和操作。3操作人员应熟悉机器性能，熟练掌握操作技术，并对设备进行日常保养和维护。4操作人员要有保密观念。接触到秘密资料、文件时不得外传泄密。复印的资料不得随意乱放，作废资料应及时粉碎。支持性文件样板管理办法文件编号YZSY/ZC-JS03修改状态0版 本 号B版页 码1/11 目的规范样板管理，确保样板正常使用。2 适用范围适用于公司样板的控制。3 职责技术部为样板管理的归口部门。4 工作程序4.1 样板的制作4.1.1 样板由技术员根据样品、样件、技术要求等制作。新板制完经验收、记录备案，然后上架分档保管。4.1.2 技术员制板必须完整，板块四周印章、板块数量、板块明细表一应齐全。4.2 样板的使用4.2.1 技术部排料或对样板进行修改时，凭部门经理工作计划单领板，修改后添减板块在明细表中重新注明，用后立即归还。4.2.2 裁剪工序凭生产通知单领板，五天内归还。机缝工序验板凭生产调配单借板，当天归还。4.2.3 所有用板部门借、还板时须履行手续，领、还时当面点清数字，并注明损坏情况。4.2.4 所有用板部门按规定及时还板，每迟一天扣领板人20元。4.3 样板的再评审使用部门返还样板时由管板员进行核对，注明板块损坏情况，并及时修补。对无法修补的由管板员反馈给技术员重制板块，并追查原因。人为因素造成则视同差板处理（每差一块板责任人赔偿50元）。支持性文件电工安全操作规程文件编号YZSY/ZC-SC06修改状态0版 本 号B版页 码1/11 电器作业人员须经市供电部门培训、考核合格后持有效证件方可上岗。2 必须使用规定的防护用品。3 维修、维护电器线路或电器设备时应悬挂明显标识并明确专人监护，防止中途供电，确保安全。维修结束后，应清点所带工具，零配件，以防遗留在设备内而造成事故。4 电器设备外壳均要有可靠的接地保护，确保安全。5 电器设备拆除后，线头必须用绝缘胶布、胶带包扎牢固，以防发生意外事故。6 动力配电屏、配电箱、开关、变压器等各种电器设备附近不准堆放各种易燃、易爆及影响操作的物品。7 动力配电屏上的闸刀开关，严禁带负荷切断。8 一般情况下不得带电作业，特殊情况须经主管领导批准，并有专人监护情况下方可实施。9 电器设备在发生火灾时应立即切断电源，再实施补救。10使用电动工具时应做好绝缘工作后方可作业。11设备在运转时不得进行维修保养工作。12行灯电压必须在36伏以下，使用36伏以上电压的移动工具必须做好绝缘措施。13拆除、保养、维修电器设备必须切断电源，工作结束后一定要进行运行检查，合格后方可使用。14登高作业使用梯子时，梯子与地面的角度以5560度为宜，上部最好超过搁置处30公分左右。严禁两人同登一梯。在水泥地面上应有防滑措施。使用没有搭勾的梯子作业时，应有人扶住。人字梯的拉绳必须安全、可靠。15牢固树立安全第一的思想，严格执行省电力局低压电器装置规程。16做好相关记录及交接班工作。 支持性文件压胶过程控制规程文件编号YZSY/ZC-SC07修改状态0版 本 号B版页 码1/21 压胶前准备工作（1） 压胶前应了解机器的性能，了解产品的工艺要求，根据要求选定胶带及按标准调试机器。（标准见附页）（2） 清理机器上的杂物，保持机台面的整洁。（3） 压胶的环境温度控制在30以下。2 开机程序先开空压机，后开压胶机的总电源，再开分电源并调试好气压、温度及转速，一切达到标准后方可制作产品。3 压胶过程注意事项及处理方法（1） 压胶机的环境温度要得到控制，高温季节一定要采取降温措施。（2） 压胶机要按时放水、放油，否则压胶带会起泡。（3） 压胶过程中应注意布料的涂层，涂层少压胶带易起泡。发现问题及时向技术部门反映，以便采取措施。（4） 如发现压胶带边缘起泡应立即找电工，可能机器出现故障。（5） 如夹缝厚处出现压胶带起泡，应提高压轮的压力。（6） 压横丝时拖胶人员不能用力拖，应平服压胶，织带处和交叉处用力拖。（7） 如果发现停顿处布上有小洞或压胶带上有小洞，可能是温度过高，须降温。如还起泡应找维修工检查机器是否有故障。（8） 压胶过程中压胶带应采取自动切断或用剪刀剪断，不能用手切断，否则压胶带会起皱。（9） 压胶过程中要根据布料的涂层采取不同的温度。（10） 压胶过程中应少停顿，特别注意不能在小吧、夹缝交叉织带处停顿。（11） 如果产品出现正面为反，应运用布胶带。（12） 压胶过程中胶带一定要分中，不能偏歪。支持性文件压胶过程控制规程文件编号YZSY/ZC-SC07修改状态0版 本 号B版页 码2/2（13） 压胶过程中如果压轮突然停止不动，应立即找维修工。（14） 操作完毕后应先关电源后关空压机，待温度降到100度后再关气。 支持性文件原辅材料检验规程文件编号YZSY/ZC-PG04修改状态0版 本 号B版页 码1/3原辅材料检验规程 一、 检验项目A1面料面料的检验项目见下表：梭织针织门幅重量长度克重色光按采购合同要求色差按采购合同要求花距按采购合同要求外观色牢度缩水率注：打为检验项目，凡有合约或协议的产品按其规定执行。其他技术要求：梭织面料参照GB/T 5326-1997精梳涤棉混纺印染布、针织面料参照FZ/T 72004.2-2000针织成品布相关要求验证供应商的产品出厂检验报告。A2羽绒按相关标准进行检验。A3晴棉1.蓬松度2.克重B辅料支持性文件原辅材料检验规程文件编号YZSY/ZC-PG04修改状态0版 本 号B版页 码2/31缝纫线检验项目包括外观、颜色、牢度和重量，其他技术要求参照FZ/T 12002-93本色精梳棉缝纫线专用纱线的相关要求验证供应商的产品出厂检验报告。2纸箱 检验项目包括规格、尺寸、印刷、数量、压痕、刀口、强度。凡有合约或协议的产品按其规定执行。具体参照GB 6543-86瓦楞纸箱相关要求验证供应商的产品出厂检验报告。3.钮扣3.1检验其规格、颜色与订单是否一致。3.2开启方便、牢度适合；4.拉链4.1检验其规格、型号、颜色与订单是否一致。4.2颜色是否掉色；4.3拉链定牌拉头的字清晰度；4.4检查拉链的流畅程度、拉链有无并齿、差齿、链牙有无松动。5.其他辅料按相关采购合同（合约、协议）要求进行验证。二、 检验依据采购合同（合约、协议）、国家标准和行业标准的相关技术要求三、 抽样方法及判定1面料的抽样及判定：梭织面料按FZ/T 10005-93棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则、针织面料按FZ/T 72004.2-2000针织成品布中抽样方法和检验结果的判定的要求执行。2缝纫线的抽样及判定：按FZ/T 12002-93本色精梳棉缝纫线专用纱线、FZ/T 10007-93棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则中相关要求执行。3纸箱的抽样及判定：按GB 6543-86瓦楞纸箱中抽样方法和检验结果的判定的要求执行。支持性文件原辅材料检验规程文件编号YZSY/ZC-PG04修改状态0版 本 号B版页 码3/34其他辅料的抽样及判定：按批量（件、盒、包、袋）随机抽取一件（盒、包、袋），在抽取的样品中，不合格品累计达抽样数的5%时，整批判为不合格。支持性文件过程产品检验规程文件编号YZSY/ZC-PG05修改状态0版 本 号B版页 码1/2过程产品检验规程 一裁片检验 1、边网布边检查面料的外观质量。2、将裁好的裁片最上一层、中间一层、最下一层与样板进行对比，误差在1/4吋。如偏差超过须与样板进行对比确认。3、经检验后的裁片做好标识、按规定地点堆放。4、对于有印字和绣字（花）的要标明部位。二半成品检验1、 规格、针距、对称部位检验车缝检验员按工艺要求对每组生产的半成品每款、每班抽查2-3件，检验半成品的线头、污迹、划线、扣眼对齐、缺损等外观情况。 2、缝制检验 a. 各部位线路顺直，针距均匀。无跳线、开线和断线。 b. 领面平服，松紧适宜，左右对称。 c. 商标、洗涤标、尺码标定位准确、缝制牢固。 d. 门襟不短于里襟。 e. 袖窿、前后档圆顺，吃势均匀，十字缝相对。 f. 缉明线、镶嵌线、镶边宽窄一致，底边顺直。 g. 钉扣牢固，扣与眼对位，套结定位准确。 h. 锈花产品绣面整齐、饱满，花型周围无明显皱纹，不漏绣、不错绣、不露墨印。 i. 起落针打回针，线头修剪干净。3、整烫检验a. 熨烫平服，外观平挺、整洁，无烫黄、掉色。支持性文件过程产品检验规程文件编号YZSY/ZC-PG05修改状态0版 本 号B版页 码2/2b. 翻领左