公司各部门工作流程图.ppt

流程图程序文件 流程 季 月 度计划主流程 流程文件编号 实业 本流程共2页之第1页 生效日期 总裁办 生产作业中心 责任人 备注 流程协调控制部门 生产作业中心 总责任人 生产作业中心主任 制订人 审核 签署 营销中心 付总 总裁 制订营销计划 订单及预测 区域机构库存 年度销售计划 制订主生产计划 产成品库存 生产能力 年度生产计划 制订生产能力计划 采购计划 储运计划 库存计划 计划主管 计划主管 计划主管 原材料库存 公司季 月 度营销计划 公司季 月 度主生产计划 公司季 月 度生产能力计划 采购计划 储运计划 库存计划 原材料计划 供应商合同 关键流程 流程 流程文件编号 实业 本流程共2页之第2页 生效日期 总裁办 生产作业中心 责任人 备注 流程协调控制部门 总裁办 总责任人 总裁办主任 制订人 审核 签署 销售中心 付总 总裁 业务计划是否需要协调 业务计划修订 签字 备案 调整 通过 计划主管 总裁或付总 生产作业中心主任 执行准备 采购订单 车间订单 生产作业中心主任 下达 采购订单 车间订单 季 月 度计划主流程 总裁或付总 由总裁或主管生产和营销的付总负责召开业务计划协调会 总裁办主任 关键流程 流程 客户订单流程 流程文件编号 实业 本流程共2页之第1页 生效日期 生产作业中心 区域机构 责任人 备注 流程协调控制部门 营销中心 总责任人 营销中心经理 制订人 审核 签署 客户 销售部 客户订单 客户订单 区域销售主管 区域销售订单 汇总 供货期能否满足 是否符合既定计划 是 与生产作业中心联系解决 否 销售部经理 订单能否调整 结束 否 签订销售合同 是 销售合同交财务部备案 区域销售主管 销售部经理 区域销售主管 订单能否完成 生产作业中心计划主管 联系 是 否 由生产作业中心决定是否采用外包生产或别的方式解决 由销售部 区域中心共同和客户讨论是否能在订单的交货期 数量上达成一致意见 关键流程 流程 客户订单流程 流程文件编号 实业 本流程共2页之第1页 生效日期 生产作业中心 区域机构 责任人 备注 流程协调控制部门 营销中心 总责任人 营销中心经理 制订人 审核 签署 客户 销售部 车间订单流程 产品验收 生产作业中心主任 车间订单流程是一个子流程 关键流程 流程 采购流程 流程文件编号 实业 本流程共2页之第1页 生效日期 储运部 生产作业中心 责任人 备注 流程协调控制部门 采购部 总责任人 采购部经理 制订人 审核 签署 采购部 采购合同 财务部 下达采购订单 询价 谈判 签订采购合同 安排车辆取货 自取 送货 生产作业中心主任 采购员 采购部经理 储运部经理 质检员 储运部作业计划 验收单 自取 送货 是否有供应商合同 否 是 验收 入库 采购员 关键流程 流程 采购流程 流程文件编号 实业 本流程共2页之第2页 生效日期 储运部 生产作业中心 责任人 备注 流程协调控制部门 采购部 总责任人 采购部经理 制订人 审核 签署 采购部 财务部 付款 信息备案 财务部经理 采购员 仓库保管员 供应商档案 库存信息 核付款 通知 核付款单 关键流程 流程 产品开发主流程 流程文件编号 实业 本流程共3页之第1页 生效日期 营销中心 中心办公室 责任人 备注 流程协调控制部门 技术中心 总责任人 技术中心主任 制订人 审核 签署 市场调研 生产作业中心 备选项目档案 中心办公室主任 建立项目库 项目筛选 建议由技术开发部 营销部和技术支持部 中心办公室的人员参加 技术可能来源于技术中心和营销中心 技术开发部经理 科技信息部经理 科技信息部经理 市场调研 撰写项目调研报告 组织专家初审 撰写可研报告 组织专家二审 科技信息部经理 项目调研报告 可研报告 中心办公室主任 技术开发部经理 中心办公室主任 技术开发部 科技信息部 关键流程 流程 产品开发主流程 流程文件编号 实业 本流程共3页之第2页 生效日期 营销中心 技术中心 责任人 备注 流程协调控制部门 技术中心 总责任人 技术中心主任 制订人 审核 签署 生产中心 立项报告 技术开发部经理 付总 总裁 外部开发 内部开发 成立产品开发项目小组 开发 小试 外部开发 内部开发 建议由技术开发部 营销部和生产技术部的人员参加 技术中心主任 项目组组长 项目组组长 外部开发流程 外部开发流程是子流程 撰写立项报告 技术开发部经理 审批 提交 付总或总裁 关键流程 流程 产品开发主流程 流程文件编号 实业 本流程共3页之第3页 生效日期 营销中心 技术中心 责任人 备注 流程协调控制部门 技术中心 总责任人 技术中心主任 制订人 审核 签署 生产作业中心 中试预算及开发计划 项目小组组长 技术管理部经理 组织专家讨论是否中试 结束 是 否 编写中试报告 中试流程 试销流程 制定技术标准 工艺标准 质量标准 规模生产 中试厂厂长 项目小组组长 企业标准 中试流程是子流程 试销流程是子流程 生产作业中心主任 关键流程 汇总 统计 撰写考核结果 对部门内人员进行考核 流程 员工考核流程 流程文件编号 实业 本流程共2页之第1页 生效日期 责任人 备注 流程协调控制部门 人力资源部 总责任人 人力资源部经理 制订人 审核 签署 总裁 相关部门 部门内考核 人力资源部 员工考核评分表 组织考核培训 人力资源部经理 被考核人与其直接上级进行沟通 根据权限表 对规定人员进行考核 认可规定人员的考核结果 通知本部门的考核结果 汇报 通知考核结果 人力资源部经理 根据权限表 根据权限表 存档 通知 汇报 人力资源部经理 员工考核汇总表 关键流程 撰写激励建议 流程 员工考核流程 流程文件编号 实业 本流程共2页之第2页 生效日期 责任人 备注 总裁 人力资源部经理 流程协调控制部门 人力资源部 总责任人 人力资源部经理 制订人 审核 签署 总裁 相关部门 审批通过 实施激励方案 否 是 人力资源部 激励建议 存档 人力资源部经理 人力资源部经理 关键流程 组织年度计划和预算讨论会 流程 制订年度预算流程 流程文件编号 实业 本流程共3页之第1页 生效日期 总裁 撰写年度计划与预算大纲草案 董事会 责任人 备注 总裁 董事长 总裁 年度计划草案 预算大纲年度计划讨论会参与人包括总裁 付总 各中心主任 部门经理 总裁办主任预算工作讨论会参与人包括总裁 付总 各中心主任 部门经理 总裁办主任 总裁办主任 流程协调控制部门 总裁办 总责任人 总裁 制订人 审核 签署 董事会秘书室 总裁办 审定 主持计划和预算工作讨论会确定详细年度工作目标 发布计划和预算大纲 组织各部门拟定各自的计划和预算 总裁办主任 关键流程 流程 年度预算流程 流程文件编号 实业 本流程共3页之第2页 生效日期 财务部 组织预算协调会议 责任人 备注 相关部门经理 部门计划 部门预算预算协调会议参与人包括总裁 付总 各中心主任 部门经理 总裁办主任 财务部经理 总裁办主任 流程协调控制部门 总裁办 总责任人 总裁 制订人 审核 签署 财务部经理 相关部门 总裁办 拟订计划和部门及功能预算 汇总编制财务预算 调整部门预算 汇总编制预算草案 相关部门经理 汇总编制非财务预算 总裁办主任 汇总预算 财务部经理 关键流程 流程 年度预算流程 流程文件编号 实业 本流程共3页之第3页 生效日期