枣矿集团机械制造质量标准化标准及考核办法.doc

枣矿集团机械制造质量标准化标准及考核办法序号评价项目标准分查评方法评分标准实际得分一综合指标管理901完成收入指标20查阅资料以主管部门下达的计划为标准，完成得20分，每降1扣1分。2完成利润指标20查阅资料以主管部门下达的计划为标准，完成得20分，每降1扣1分。3无重伤及重伤以上人身事故20查阅资料完成安全目标得20分，出现重伤以上人身事故不得分，并加扣20分。4千人轻伤率1人以下20查阅资料完不成千人轻伤率指标的不得分。每超0.1加扣5分。5无重大设备、火灾事故10查阅资料发生重大设备、火灾事故的扣10分，并加扣10分。二生产管理1501加强生产，经营、销售工作的计划性，及时制定年、季、月生产经营销售计划，以适应市场变化的需要。40查阅年度计划目标和措施无年、季、月生产、经营销售计划或不齐全的，每项扣5分；不能适应市场变化的扣25分。2加强生产、销售管理工作，调度指挥灵活，成品、半成品、毛坯件传递及时，手续齐全。40查阅记录、单据等资料及生产现场指挥不灵活扣20分，成品、半成品、毛坯件传递不及时扣10分，手续不齐全扣10分。3加强生产节奏，缩短生产周期。减少资金占用；营销策略灵活。30查阅资料及生产现场生产周期长扣20分（以合同为准），营销策略不灵活造成损失扣10分4有明确的生产目标和切实可行的措施,并做到层层落实,严格考核40查阅文件及考核记录等1、无明确的生产目标，此项不得分。2、内容不齐全，考核不严格，视情况扣2-10分。3、没有进行层层分解扣5分。三技术管理1501形成科技管理体系，认真贯彻执行上级颁发的技术政策，有适应市场经济发展的科技队伍、不断开发新产品，提高企业经济效益。60查阅资料未形成体系扣20分，科技队伍不适应市场经济发展需要扣10分，年内无新产品开发扣20分，产品、品牌更新不及时扣10分。2有适应产品生产需要的制造修理工艺、工装、工位器具、工艺纪律制度健全，并认真开展检查考核工作。60查阅资料及生产现场制造和修理工艺、工装、工位、器具不适应产品生产需要扣20分，工艺纪律制度不健全扣20分，未开展检查考核扣20分。3积极开展群众性的“双革”活动，推广应用新技术、新工艺、新材料，采纳合理化建议。30查阅资料“三新”未推广扣15分，未采纳合理化建议扣15分。四质量管理1501建立质量体系，产品质量检验制度齐全，质检人员素质满足生产需要，质量检验标准齐全，生产质量稳定，外购、外协件，主导产品的关键件、安全件检验纪录安全，可追溯，建立采购控制清单，合格供方名录及档案。80查阅记录、台账、单据等资料及生产现场体系不健全扣10分，检验制度不齐全扣10分，检验标准不齐全扣20分，产品质量不稳定扣20分，检验记录不齐全、不可追溯扣20分。2积极开展理化检测工作，检测标准齐全，人员素质满足工作需要，检测报告、纪录、资料及有关试样保存完善，各项检测器具（机台）均在有效鉴定周期内。50查阅检测记录及资料检测标准不齐全扣10分，人员素质不适应工作需要扣10分，检测报告、纪录、资料、有关试样保存不完善扣10分，检测器具有一台超过周检期的扣5分。3建立健全质量管理体系，有明确的质量方针和目标，管理职责明确，推广应用ISO9001标准。20查阅资料质量管理体系不健全扣5分，执行不好扣10分，未推广应用ISO9001标准扣5分。五设备能源管理1201管理文件齐全、重要设备有操作规程，有台帐，实施设备综合管理。设备完好率达98，设备新度系数不低于0.55。30查阅资料、台账记录及生产现场文件不齐全或无操作规程、设备台账扣10分，未实施综合管理扣10分，完好率达不到90扣5分，新旧系数达不到0.55扣5分。2加强设备保养、维护、修理和润滑工作，各项记录保存完整，恢复设备各项精度，消灭了最大设备责任事故和“四漏”（即漏气、油、水、电）。30查阅资料、台账记录及生产现场各项记录保存不齐全扣10分，发生重大设备责任事故扣10分，有“四漏”现象一项扣5分。3主要电气设备、设施要建立责任牌，完好率要达到90以上。20现场查看视现场情况扣220分。4计量器具、仪器仪表、压力容器、安全阀等其他特种设备，定期校验。20查阅资料 现场查看每缺一项定期校验扣1分，扣完为止。5积极开展节能工作，节能制度措施齐全，贯彻执行节能政策，各项统计资料齐全，已取得显著成效。20查阅资料、台账记录制度措施不齐全扣5分。节能政策贯彻不力扣10分，统计资料不全扣5分，成效不显著扣5分。六物资管理1201有一套较完善的内部核算体系和办法，加速资金周转，控制各项成本、费用。40查阅资料无内部核算体系扣20分，资金周转缓慢扣10分，成本费用控制不力扣10分。2物资管理制度健全，实行储备资金定额管理，物资供应按定额发放，各项物资消耗不超计划指标。40查阅资料制度不健全扣5分，无储备资金定额扣15分，未按定额供应扣10分，物资消耗超计划扣10分。3加强仓库管理，制度健全，物资管理有序，帐、卡、物对照相符，消防器械、措施齐全。30查阅资料及现场核对制度不健全扣5分，帐、卡、物不相符一处扣5分，无消防措施扣10分。4易燃易爆、危化物品储存场所各种警告、警示、标志齐全醒目。10现场查看视现场情况扣210分。七安全环保管理1201坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立安全生产保证监督约束机制，严格执行国家和上级颁发的安全法规，经常对职工进行安全教育培训。50查阅制度、培训考试试卷资料未建立安全生产保证监督约束机制扣20分，执行国家和上级颁发的法规措施不力扣15分，未对职工进行安全教育培训扣15分。2安全操作规程和制度齐全，安全隐患处理及时，消灭了“三违”现象，违章指挥、违章操作、违纪现象，按规定配戴劳动防护用品。50查阅资料及生产现场规程和制度不齐全扣10分，隐患排查处理不及时扣20分，发现有“三违”现象一例扣5分，不按规定佩戴劳动保护用品一例扣10分。3认真贯彻执行国家颁发的环保法规，健全环保管理制度，治理各项污染源，清除对环境的污染，年内未发生最大污染或重大经济处罚。20查阅资料及生产现场环保制度不健全扣5分，未治理污染源扣5分，年内发生重大污染或重大经济处罚扣10分。八文明生产管理1001厂容厂貌整洁，企业、安全质量理念及企业文化氛围浓厚，道路畅通，种植花草树木，美化、绿化环境。10现场查看厂区不整洁扣5分，企业文化氛围淡薄扣5分，美化、绿化不达标扣5分。2车间、库房、办公室等场所保持清洁，做到窗明地净、无积水、职工着装统一整洁、劳保用品佩戴整齐。15现场查看现场不清洁扣10分，着装不整洁扣5分，积水一处扣1分。3车间设备整洁，保温齐全30现场检查设备一处不整洁扣2分，保温不齐全一处扣5分。4生产车间、库房、设备整洁，物件码放整齐，无卫生死角。10现场查看卫生脏、乱、差视情况扣110分。5自行车、摩托车及其他机动车辆要存放在车棚内或指定地点，严禁随意停放。10现场查看发现一辆扣2分，两辆以上不得分。6对有烟尘、粉尘以及其他有害的气体或气味的工作场所，要做好防尘、防气味的排放净化工作。