QP705供方控制程序.doc

上海亚德林有色金属有限公司 文件编号：YDL/QP705Shanghai Yadelin Nonferrous Metal Co.,Ltd. 版号：B/0 页数：共3页，第 3 页供方控制程序 发布日期：2006-9-41.0目的：规定如何对供方进行选择和质量能力评审，确保供方长期、稳定地提供质量符合要求的产品。并规定如何对供方供货质量进行持续的质量监控，促使供方供货质量能持续有效地进行改善，并不断提高服务质量。2.0范围：2.1. 凡供应本公司产品直接使用的原材（物）料、零组件、包装材料等的供方。2.2. 提供表面加工、表面处理、精加工、外协件加工、外包工装供方。2.3 主要本公司的检测实验室，仪器、仪表的计量单位，部分主要辅助易耗材料的供方。3.0职责：3.1采购部负责供方的选择和确认；同供方签订供货合同；负责供方评定过程中的组织协调工作；负责订货单的制定，监督供货的准时性及供方的交付能力，协调公司与供方之间的沟通；负责对供方综合评价、合格供方名录的建立和更改。3.2品管部/采购需求部门负责对首件(批)样品的认定。3.3品管部负责对供方进行质量评审及对采购产品的质量检验，完成对供货质量能力的统计，整改措施落实情况的验证以及对供方的质量审核。3.4由总经理负责对合格供方的批准。4.0程序：4.1 供方寻访与调查4.1.1寻访调查要领:(1) 寻找有制作相关产品的供方。(2) 经顾客或相关朋友介绍。(3) 查寻相关工业、企业、名录及电话号码簿。4.1.2由采购部发出供方基本资料调查表通知供方填写相关资料。4.2 供方选择、评估4.2.1 选择原则(1) 具有公司营利事业登记者。(2) 质量、交期、价格、服务等条件良好者。(3) 商誉良好者。(4) 现有的供方。(5) 顾客认可的供方。(6) 顾客提供合格供方名录中的供方。4.2.2 按以上原则选定后的供方，然后进行评估。 4.2.3.评估a. 供方评估小组的组成：由工程部、财务部、品管部、采购部等部门人员组成，且相关人员均经内部资格检定合格，组长由品管部经理担任。b. 当对新供方需进行实地评估时，由采购部先联络约定时间，然后通知供方评估小组成员；评估小组按供方质量体系评定表对供方进行评定。实地评估为B级以上(含B级)的供方，列入供方免评估申请表。c. 内外具有知名度、经认证机构评估合格的供方（如通过ISO9001认证、QS9000TS16949VDA6.1认证、UL、JIS、CE.等合格供方）或往昔在能力与绩效表现优良的供方;及无法直接接触到的供方; 可由采购提出免评估申请，记录供方免评估申请单送交评估小组审核。 4.3 审核：供方免评估申请单经审核后通过的供方即为合格供方，则登录于合格供方名录。4.4 登录为合格供方至少应符合下列条件之一： 4.4.1 国内外具有知名度厂商。4.4.2 经认证机构评估合格厂家（如通过ISO9000、QS9000、UL、JIS、CE、TS16949等认证合格的厂家）。4.4.3 现有的供方从登录日期前连续三次交货无不良记录者。4.4.4 原料独家供应者。4.4.4 顾客指定的特殊者或顾客提供合格供方名录中的厂家。4.4.6 实地评估为B级以上的供方（A级80分以上、B级60-80分、C级60分以下）。4.4.7 经送样试用确认合格者列为准供方，连续三次交货无不良记录即可列入合格供方名录。合格供方名录要求下发进货检验等相关部门。4.5 合格供方考核： 4.5.1 采购部必须每季对供方业绩进行考核，并通过以下指标进行监视（1）交付产品的质量。（2）是否按计划交付的业绩（包括附加运费）。（3）由于供方原因造成顾客生产中断，包括市场退货。（4）与产品质量和交付问题有关的特殊状态(如价格情况)。4.5.2 供方平时考核计算方式：质量得分=合格批次/到货总批次*30。(依品管部反馈的供方进货质量统计表)交付得分=按时到货批次/总批次*30%.服务得分=配合度(满意20分,尚可15分,需改进0-15分)价格得分=与同行业比较(合理20分,较高10分)扣分项目:发生超额运费:每次扣5分,由于供方原因造成顾客生产中断，包括市场退货:每次扣10分。4.5.3评定供方低于60分，应由采购部与供方联系提出改进措施；连续三次评分仍不及格，应申请取消其供方资格。）4.5.4品管部按供方进货质量统计表每月进行统计分析供货质量，并经主管签字确认，保存供方进货记录并分发采购部，作为质量评价依据。 4.6.供方质量管理体系的开发 4.6.1 采购部必须发函予所有已登录在合格供方名录的供方，鼓励其按ISO/TS16949要求建立质量管理体系，或通过经认可的第三方认证机构的IS0 9001：2000认证。 4.6.2 采购必须针对重要供方原材(物)料厂家督促其简历质量管理体系，并不断跟催。如重要供方半年内仍无实施意向则填写供方撤消申请单，申请将其从合格供方名录中撤销。 4.6.3 除非顾客另有规定，否则组织的供方必须通过认可的第三方认证机构的GB/T19001：2000第三方认证。4.7 供方辅导：视实际需要对供方进行辅导，原则为“共存共荣”，彼此相互扶持.4.8 合格供方撤消4.8.1 合格供方撤消条件(1) 交货质量无法提升，虽经辅导仍未见绩效者。(2) 交货达成率始终未见改善，经辅导仍未见绩效者。(3) 因某种原因公司（工厂）已解散者。(4) 产品已变更，或无意再与本公司合作者。(5) 本公司改变经营形式，无需再使用此供方的产品者。(6) 使用部门一年度内不良记录反馈三次以上的B类供方。4.8.2 合格供方撤消由采购部填写供方撤消申请单提出申请，送交评估小组审核，总经理批准后即撤消。4.9.记录保存4.9.1 按质量记录控制程序执行。 4.9.2 供方基本资料调查表由采购部保管，期限到供方撤消为止。5.0相关记录：执行质量记录控制程序。6.0相关文件：6.1采购控制程序6.2质量记录控制程序7.0相关记录：7.1.供方基本资料调查表 YDL/QR705-017.2.供方免评估申请单 YDL/QR705-027.3.供方业绩评价表