一标质量保证体系.doc

澄江县梁王河水库除险加固拦河坝混凝土防渗墙和帷幕灌浆工程 CJ-LWH-SG-01澄江县梁王河水库除险加固拦河坝塑性砼防渗墙和帷幕灌浆工程质量保证体系江苏河海工程技术总公司2009年1月5日澄江县梁王河水库除险加固拦河坝塑性砼防渗墙和帷幕灌浆工程质量保证体系1质量目标我公司已通过ISO9001质量体系认证，质量保证体系一直有效地运行着。项目部对本工程的质量目标是：“优良”。本项目质量方针是：严格管理、精心施工、技术先进、质量优良我公司质量目标是：单元工程质量合格率100%，优良率不低于75%； 工程交验合格率100%，优良率不低于70%。本项目部的具体质量目标是：（1）单元工程质量合格率100%，优良率不低于80%； 工程交验合格率100%，优良率不低于75%。（2）工程质量符合设计和规范要求；（3）不发生重大工程质量责任事故、重大人身伤亡及重大设备损坏事故。为实现以上目标，我们将按照ISO9001质量保证体系要求，作好各项质量管理工作。2 质量管理机构及其主要职责（1）质量管理机构质量管理组织是管理体系的重要组成部分，是质量体系运行的组织保证。为了切实有效地开展质量体系管理活动，确保质量体系持续有效地运行，项目经理部将根据本工程的施工任务和特点，以我公司质量方针为宗旨，建立质量安全管理体系，制定本工程的质量管理办法，明确项目部各级人员质量职责，确保质量目标的实现。1） 成立以“江苏河海工程技术总公司澄江县梁王河水库拦河坝除险加固工程项目部”全权负责的质量监督机构，建立健全的质量保证体系。成立以项目经理为组长，项目总工、项目副经理为副组长的质量管理领导小组，项目经理部设工程技术部、安全监察部、试验机构，物资设备部分别负责相关质量管理（具体负责人见下表1）。作业班组设初检人员，负责本班组的质量工作，从源头上控制施工质量。工程技术部设专职质检员、技术员和终检工程师，由专职质检员负责现场施工质量管理、检验及控制。技术员负责施工过程中的质量检验和控制，严格执行“三检制”，保证施工质量。终检工程师负责对质检员、技术员完成的产品进行监督和最终控制，从而形成全员质量管理。2） 建立质量责任制，由项目部质量管理领导小组负责制定各部门和岗位的质量职表1 澄江县梁王河水库除险加固拦河坝塑性砼防渗墙和帷幕灌浆工程工程质量领导小组序号姓名质量领导小组职务项目部职务/部门持证情况备注1张重山组长项目经理/项目部二级建造师2张小林副组长总工程师/项目部高级工程师3徐军阳成员主任/工程技术部一级建造师4汪柏军成员专职安全员/安全监察部安全员证5刘宁成员主任/物资设备部工程师6王波成员主办/工程技术部助理工程师6茆中华成员主办/试验机构专职质检员责，明确规定各岗位、各部门在质量管理工作中的责任、任务和权力，并建立以质量责任制为主要内容的质量考核和评比办法。3） 建立严格的质量管理制度，实行质量目标管理，项目经理控制质量总目标的实现，并将质量目标分解到各级质检机构，落实责任和权限。（2）质量管理机构主要职责：1）项目经理职责本工程目部经理为张重山,项目经理是工程项目质量工作的领导者和组织者，对保证工程质量、施工过程起决定性作用。其主要职责为：A主持制定项目部的质量目标，确保质量方针的贯彻和目标的实现；B确保项目部质量管理体系的建立和保持有效运行，为工程公司管理评审提供信息；C审查批准项目部的质量、安全计划；D以顾客为关注焦点，增强员工的质量意识，遵守国家有关法律法规，严格控制不合格品的产生，不断提高顾客的满意度；E确保项目部所需资源的提供。2）总工程师主要职责本工程总工程师为张小林,其主要职责如下:A贯彻执行国家和行业发布的各项技术规范、规程和质量管理措施，并在施工过程中严格检查落实情况，严防工程质量事故发生。B主持召开工程质量分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，及时上报质量事故情况及事故报告。C对质量技术问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。对竣工工程的质量负有直接技术责任。D主持工程项目的质量设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作。E及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时进行推广。对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的责令其停工。F主持工程质量检查，督促质量技术部进行分项、分部工程质量的评定，主持验收工作。G负责施工技术方案、措施、施工进度计划、竣工报告和作业指导书的编制；参与工程分包的策划与立项；H负责技术文件和资料的管理和提供，组织技术交底；I负责提供物资采购所需的技术要求、图样等；J负责不合格品纠正措施、预防措施的制定，并对实施进行指导。3)工程技术部主要职责本工程工程技术部主任为乔秀笙,工程技术部是工程质量的主要管理部门,其主要职责如下:A贯彻执行国家、行业、地方的法律法规和技术规程和公司的质量方针、质量目标及各项管理制度，组织实施质量、环境和职业健康安全管理体系文件。B负责施工技术方案的制定和优化，经审批后实施。协助项目部总工程师制定、实施工程施工期间的各种重大技术决策，并对技术方案实施情况进行监督。C负责项目部施工技术交底，处理施工期间有关工程施工的技术事务D加强对施工过程的监督和控制，严格实行“三检制”，保证施工质量E及时对项目部作业层进行技术管理与指导，保证施工技术、质量标准和要求的有效落实。F编写工程资料，注重原始施工资料的积累，及时对工程资料进行整理和归档，保证工程资料的完整性，并及时上报各种工程技术、质量报表和资料。G参加工程竣工验收，负责编制竣工报告及施工总结等资料。4)安全监察部主要职责本工程专职安全员为汪柏军,其部门主要职责如下:A认真贯彻落实国家、公司安全生产法律法规，负责组织并有效实施公司质量、环境、职业健康安全体系文件。B负责组织制定项目部环境、安全生产管理制度、突发事故应急救援预案，并组织或协助应急救援预案的演练。C负责对项目部进行定期或不定期的环境、安全生产检查和考核。D督促各部门、作业组进行危险源辨识、评价，并监督检查对重大危险源控制措施的落实。E监督检查安全生产费用的使用范围和统计口径，并督促检查安全生产费用的投入实施。F负责项目部安全生产信息统计、报告、分析和建档管理工作。G协同相关部门，做好员工安全教育培训和“三级安全教育”工作，配合相关部门做好特种作业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全生产宣传活动。H参加伤亡事故的调查处理，组织制定事故的处理方案和纠正措施。及时如实向有关部门报告安全事故，负责统计、分析、报告及伤亡事故的归档工作。5)物资设备部主要职责本工程物资采购部主任为刘宁,主要负责物资材料、设备的质量保证工作，其部门主要职责如下：A认真贯彻落实国家、公司有关物资设备方面的政策和文件精神，有效执行公司的质量方针、目标和质量、环境、职业健康安全体系文件。B负责项目部物资、设备的采购计划，掌握和了解市场物资、设备动态，保证采购物资设备的质量，努力降低采购成本，提高经济效益。C准确了解和掌握设备运转和材料库存情况，及时为项目部领导提供物资设备数据和资料。D按公司文件要求，及时做好各种物资设备报表的编制、上报工作。E统一管理项目部设备（含租赁设备），努力提高设备的使用效率。F调查、研究项目部物资设备管理中存在的问题，并提出问题的解决办法报请领导决策。6）技术员主要职责本工程技术员是王波，技术员主要职责如下：A贯彻执行国家、行业、地方的法律法规和技术规程和公司的质量方针、质量目标及管理制度，认真执行质量、环境和职业健康安全管理体系文件。B 熟悉工程质量标准、质量计划、施工组织设计、技术要求、检查项目；负责临建工作的实施。C协助总工程师或部门主任编写施工组织设计、质量计划、作业指导书、竣工报告；协助制定施工质量、技术控制措施和月、季施工进度计划并具体实施。D协助总工程师和部门主任对项目部技术资料、设计图纸、变更文件进行审核和评审。E编制、收集和整理施工过程技术资料，工程竣工后及时对资料归档、装订。F负责各种技术、质量方案的贯彻和实施，对作业层进行质量、技术监督和指导，发现问题及时上报并处理。G负责施工过程的测量定位、放线、图纸绘制等工作。H负责施工过程中的质量检验和控制，严格执行“三检制”，保证施工质量。I负责执行和落实业主或监理工程师的指令，负责现场技术、质量协调及现场签证单签证。J协助做好项目部职工的技术培训和交底工作。7）质检员主要职责本工程质检员为茆中华，其部门主要职责如下：A贯彻执行国家、行业、地方的法律法规和技术规程和公司的质量方针、质量目标及管理制度，认真执行质量、环境和职业健康安全管理体系文件。B熟悉工程质量标准、质量计划、技术要求、检查项目；掌握各班组的质量控制情况，做好记录，发现问题，及时指正。C指导帮助机、班组做好初检，负责做好复验，参加终检验收工作，分析检验结果提出施工质量的评价意见，对施工质量负检查监督责任，并对所检查的结果负直接责任。D填写工程质量检查记录和检验合格证，及时与业主代表办理签认手续；编制质量报表和质量总结。E质量事故发生后，及时向有关领导报告，参加质量事故的检查鉴定；整理质量事故记录。F负责检测、试验设备、仪器的维护、保管和检定校准工作，确保检测数据准确可靠。G负责做好施工质量检测记录的汇总、整理、编目、保存和移交工作。3质量保证组织措施3.1质量教育加强全员质量教育工作，使广大领导和职工提高质量意识，牢固树立百年大计，质量第一的思想，加强技术培训，提高广大领导和职工的业务水平，使之在施工中严格执行国家和行业有关技术规程、规范及设计、监理颁发的技术要求。（1） 技术培训：技术培训工作由总工程师张小林负责，有计划、有组织的安排广大技术人员进行岗位培训，提高业务水平，增强理论知识，在工余时间安排职工业务学习，从而使各岗位人员均能适应岗位要求。（2） 技术交底：技术交底工作由项目副经理徐军阳负责，工程开工前应对参加施工人员进行技术交底和考核，不合格者不得上岗。（3） 根据工程特殊需要，安排人员进行专业培训。3.2质量检查（1） 每道工序严格执行验收“三检制”（三检制人员见表2）。在施工全过程，关键生产工序及工序产品由班组初检，初检合格后由现场值班质检员复检，复检合格后由工程技术部会同监理工程师进行终检，合格鉴定并签字认可后方可转入下一道工序。（2） 施工现场由专职质检员连续检查监控，终检工程师抽检，项目部质量管理领导小组负责定期或不定期对现场进行质量抽检。（3） 物资部负责对原材料、外购件的检查。保证施工中所采用的原材料、外购件符合质量要求。（4） 配备足够、精度满足要求的检验测量仪器，检验测量仪器应按规定周期进行校验。4施工过程质量保证措施（1） 编制详细的施工组织设计和作业指导书指导施工。施工组织设计和作业指导书应按要求进行审批，施工中严格按批准的施工组织设计和作业指导书指导施工。（2） 配备足够数量和满足工程质量需要的人员。（3） 配备足够数量和满足工程质量需要机械和检验测量仪器设备。并保证设备处于稳定状态。（4） 采用新设备、新材料、新技术、新工艺：（5） 严格控制特殊过程、关键工序的质量情况，确保施工全过程始终处于有效控制状态，以预防不合格品的产生。（6） 本工程质量保证体系见图1。项目部和各主要职能部门和关键岗位质量责任见图2。5质量保证控制措施5.1施工准备措施 施工准备措施由项目经理和项目总工牵头完成，具体负责人为张重山与张小林。（1） 建立现场试验机构，选择有相应资质的实验室为本工程做相关试验工作。为了确保工程质量，在开工之前，首先根据工程需要，建立能满足各项试验要求的工地试验机构，配备足够的人员和设备。根据工程需要，选择12家有相应资质的实验室，协助项目部完成一些工程实验工作。（2） 按照设计和施工技术要求，作好各项试验和测试工作。对于砼防渗墙、帷幕灌浆工程，在正式开工前，选择有代表的槽段、地段进行试验工作，以求的适合本工程施工的施工工艺，各项参数、指标，验证水、电、浆等临建工程是否满足施工需要。（3） 确立可靠的检测手段，建立严密的检测制度。把对质量具有重要影响的施工程序用制度的形式固定下来，建立一套施工程序管理制度和专项质量检验验收制度。按照“初检”、“复检”、“抽检”三个等级进行。（4） 重视测量工作。组建强干的测量队伍，测量工作人员具备：受过专门训练、具有足够的资格与知识、能确保正确地完成工作；配备高精度经纬仪、精密水准仪、测斜仪、灌浆记录仪等先进的测量、计量仪器，从设备上保证测量精度；认真作好施工测量记录并严格复核计算成果，从测量过程中保证质量。5.2工程工艺控制 工程工艺控制主要由总工与工程技术部牵头完成，主要负责人为张小林。（1） 单位工程开工前，认真编制详细的试验计划和方案，待试验方案完成，监理审批后上报施工组织设计，经监理工程师同意，严格按照施工组织设计，科学地组织施工。图1 质量保证体系图目标管理保证体系工程局质量目标对策措施目标任务落实班组或个人项目经理组织诊断达到用户满意注重持续改进一切用数据说话全面管理提高质量意识、管理水平和企业素质思想保证体系思想政治工作贯标教育技术责任制岗位责任制信息反馈制奖惩制度优质工程施工组织设计质量保证体系生产过程质量保证体系作业指导书人员素质保证机械设备保证原材料质量保证工艺操作保证安全文明施工制度保证经济保证体系经济责任制单位质量奖励项目质量奖励机班组质量奖励质量责任奖惩经济兑现组织保证体系项目经理负责制总工部长现场工程师机班组质量员各施工部负责人机班长全员局贯标领导小组项目部质量目标质量信息管理保证体系质量信息反馈网络信息源工程技术部监理工程师质检部门业主内部质量审核项目经理部信息反馈施工过程建设监理信息反馈制度外审质量监督质量检查保证体系健全职能机构原材料质量保证外购件检查保证试验计量保证工序质量检验保证最终检验保证检验方法施工三检例行检查逐项评分职能机构关键岗位质量责任具体措施质量目标安全监察部工程技术部试 验 员修理车间物资采购部项目总工项目经理负责本项目施工合同及施工全过程的管理，对本项目产品的质量负全部责任。贯彻执行各种技术标准、法规及工程局的质量方针、目标，对本项目的质量管理负全面技术责任。保证施工设备正常运转跟踪监控各种原材料及半成品质量负责采购和检验工程所需物资，对所购材料负直接责任；工长机长班长记录员操作手监督执行施工作业文件和监理、设计要求，对工程质量负主要责任严格执行技术要求、工程师指令，对每道工序认真操作，履行自检，对施工质量负直接责任。现 场 值 班 员认真控制现场每道工序的施工，做好复检工作，对工程质量负直接责任。建立组织机构及规章制度，明确部门权责，保证资源配置；负责管理施工合同及施工全过程；组织控制业主提供产品，组织制定纠正或预防措施；组织质量意识教育和培训工作。组织编制施工文件，落实设计技术要求，制定各部门、各岗位的质量职责；组织施工过程能力鉴定和计量管理工作；制定预防和纠正措施；负责组织岗前培训和竣工总结。勤保养加工与机修设备；定期、按程序要求检修施工设备。按试验规程和施工技术要求定期检测或送检。评定和选择所采购产品的供货方；按程序进行进货检验和验收；制定A、B类物资采购计划；做好库存物资的存放、保管、标识和维护工作。指定专职质检员对施工环节进行抽查；安排现场技术员，解决施工中各种异常问题；制定有关技术措施，落实设计和监理要求；履行各种报表、资料的整理和传递工作。认真完成班组自检程序；坚持持证上岗；精细操作；发现问题，及时汇报并处理；坚持每道工序的现场验收；任意抽查施工中各施工环节；对不合格和违规工序，当场指出并责成返工处理；及时总结当班施工情况，完成质检记录。确保分部分项工程施工质量合格率达100%，争取优良率大于80%，施工中无重大质量事故，最终验收一次合格。工程质量标准达到优良。图2 项目部主要部门和关键岗位质量责任（2） 在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案实施情况，以确保施工生产正常运行。5.3工程材料控制 工程材料控制由物资设备部负责，主要负责人为刘宁。工程材料和辅助材料(包括构件、成品、半成品)，都将构成建筑工程的实体。保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高和保证质量的前提。因此，对采购的原材料、构(配)件、半成品等材料，建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格的材料进入现场。5.4施工操作控制 施工操作控制主要有工程技术部完成，主要负责人为王波、茆中华、张勇。施工操作者是工程质量的直接责任者。工程质量的好坏，单就工序质量来说，施工操作者是关键，是决定因素。（1） 施工操作者具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性很强的工程，操作者具有相应工种岗位的实践技能，做到考核合格持证上岗。（2） 施工操作中，坚持“三检”制度（三检制人员见表2）；牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。（3） 按已明确的质量责任制检查落实操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌制，促进操作者提高自我控制施工质量的意识。（4） 整个施工过程中，做到施工操作程序化、标准化、规范化，贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法，确保施工质量。5.5进度和质量关系的控制 进度和质量关系的控制由项目部具体负责，主要负责人为项目经理张重山、总工程师张小林。实施工程项目施工与管理过程中，正确处理质与量的关系。生产指标(任务)、进度(任务)完成后，检验质量是否合格。坚持好中求快，好中求省，严格按标准、规范和设计要求组织、指导施工，严禁为抢工期而忽视质量。5.6隐蔽工程质量保证措施 隐蔽工程质量由工程技术部控制，具体负责人为徐军阳，质检员茆中华、技术员王波。（1） 把好隐蔽工程检查验收关做好隐蔽验收记录，对于隐蔽检查中提出的质量问题认真进行处理，经复验符合要求后，方可办理签证手续，进行下道工序施工。1） 隐蔽工程施工完毕后，由机班长在隐蔽验收记录中填写工程的基本情况，由工程技术部技术负责人签字，并邀请项目总工、质量检查员和业主、监理单位现场代表，重要或特殊部位还邀请设计单位和质量监督单位派员参加，共同对隐蔽工程进行检查验收。2） 参加检查人员按隐蔽工程检查验收单的内容进行检查验收后，提出检查意见，由质检员在验收单上填写检查结果，然后交参加检查人员签证。若检查