延安卷烟厂项目质量计划(改) 2.doc

项目质量计划 延安卷烟厂2#高层住宅楼项目质量计划QB/SWJJ03 2007编制单位：延安卷烟厂2#高层住宅楼项目部延安卷烟厂2#高层住宅楼合 同 号：受控状态：编 号：实施日期：2007年1月6日编制： 审核： 批准：陕西省第五建筑工程公司目 录序号名 称页 码1工程概况22编制依据23项目质量目标24质量管理体系策划35文件控制66记录控制97管理职责108以顾客为关注焦点179内部沟通1810资源管理1910.1资源提供1910.2人力资源1910.3基础设施2010.4工作环境2111产品实现的策划2212与顾客有关的过程2413顾客沟通2414采 购2615生产和服务提供2716标识和可追溯性3217顾客财产3318产品保护3519监视和测量装置控制3520测量、分析和改进3621顾客满意3722内部审核3723过程的监视和测量3724产品的监视和测量3825不合格品控制3826数据分析3927持续改进3928纠正和预防措施401.工程概况：本工程为延安卷烟厂2#高层住宅楼。建设地点位于延安卷烟厂家属院内，东临延烟路。地下一层为六级人防战时人员掩蔽所(自行车库)、设备用房。地上二十三层为住宅用房，共设364套住宅单元房，剪力墙结构，总建筑面积为48888m2。本工程建筑物高度为69.0m，建筑物最高点74.5m。建筑物耐火等级为：地上、地下均为一级。本设计主体结构的合理使用年限为50年，建筑抗震设防烈度为6度，结构安全等级为二级，人防等级为六级。抗震等级为四级。2.编制依据：2.1 本工程施工合同、招标文件和投标文件；2.2 延安卷烟厂2#高层职工住宅楼设计图纸及变更；2.3 中华人民共和国建筑法；2.4 建设工程质量管理条例；2.5 工程建设标准强制性条文；2.6 建筑工程施工质量验收统一标准GBJ50204-2002系列14本现行验评规范； 2.7 新版建筑施工手册、其他与本工程相关的现行的规范标准、图集和相关文件；2.8 陕五建管理手册QB/SWJ-01-2005版；2.9 陕五建程序文件QB/SWJ-02-2005版；3.项目质量目标：3.1公司管理方针：以人为本，科学管理，诚信守法，建造精品，安全环保，预防为主，顾客满意，持续改进。3.2本工程质量目标：合格，争创省级优质工程“长安杯”。3.3分部、分项工程质量目标：本工程计划土建四个分部工程：地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修全部合格，具体如下表所示。序号分部工程子分部工程分 项 工 程质量目标备注1.地基与基础有支护土方基底砂砾垫层合格所有检验批主控项目全部合格，一般项目合格率达到80%以上。无支护土方室内、外回填土合格地下防水防水混凝土、卷材防水层合格混凝土基础模板、钢筋、混凝土、混凝土结构缝合格2.主体结构混凝土结构模板、钢筋、混凝土合格,清水无粉刷砌体结构砖砌体（非承重空心砖）合格3.建筑装饰装修楼地面基层、整体面层合格抹灰一般抹灰、装饰抹灰合格门窗防火门、三防门、木门、塑钢门窗等合格外装饰外墙涂料合格吊顶厨房、卫生间PVC条板吊顶合格涂饰内墙油漆、涂料、乳胶漆合格4.屋面卷材防水屋面保温层、找平层、卷材防水层合格4.质量管理体系策划：项目部在组建之初，对每个部门的配置均经过反复研究、每个岗位的人员均经过精心挑选，选择有创优经验、组织能力强、有责任感、技术过硬的管理人员组成能打硬仗的项目管理班子。项目开工之前或阶段工程开始时，建立完善质量岗位责任制，明确领导班子成员的责任，确定每个部门的职责，最后落实到每个管理人员，并签定相应的质量岗位责任状，与个人收入挂钩，形成一个由项目经理为主责任人、项目副经理和项目工程师领导监控、各职能部门执行监督、作业队伍严格实施的网络化的项目管理组织体系。项目经理预核算及财务部门项目工程师项目副经理材料员后勤部门质量、安全员专业工长现场材料消耗管理计划统计管理合同工期管理工程施工管理工程质量管理工程实验管理材料计划管理材料质量管理仓库管理现场机具管理工程技术管理工程成本控制工程报价编制成本实施计划分包合同管理保卫管理卫生消防管理行政后勤管理为了使本工程的质量管理工作规范化、标准化，从工程的开工、施工过程质量管理、工程竣工验收、用户回访与维护和工程创优有章可循，建立一套统一和完整、系统的质量管理实施程序。项目质量管理运行程序流程图:工程开工初期阶段1、 编制施工组织设计2、 编制项目质量计划3、 精品工程策划4、 质量意识教育计划5、 质量阶段控制计划质量意识教育施 工 过 程 控 制进场物资标识物资进场验证施工组织设计交底质量预控分项工程技术交底组织每周质量例会对供方过程控制供方对分项工程检验程序控制检验批一般项目不合格率小于3%样板带路三检制填自检记录班组自检对供方质量控制的验收1、 填写检验质量验收记录2、 分项验收记录3、 隐蔽检查记录施工员组织质量员、班组长共同验收监理认可进行下道工序填写工序交接记录基础工程验收向公司科技部、质量处提出验收申请项目部组织预检上报验收资料公司组织对工程质量等级和技术资料进行核定业主组织勘探、设计、监理、施工单位参加验收，并在验收记录上签署意见项目部向业主提出验收申请省质量监督站监督验收程序，对验收结果认可同基础结构工程验收主体工程验收汇总工程竣工资料项目部组织预检字法竣工验收向公司科技部、质量部提出竣工预检申请项目呈报工程竣工资料、质量处审查质量处组织进行观感评定和工程踪合评定，填写评定表报业主竣工验收资料验收省有关系统按专业验收观感验收省质检站验收综合评价消防系统验收施工过程回访维修成品保护工程交附后回访与维修工程创精品5.文件控制：5.1 文件分类：文件包括质量管理体系文件和外来文件。质量管理体系文件：质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、项目质量计划、施工组织设计、各种技术方案、记录、内部合同、软盘和光盘（载体文件）。外来文件：国家、行业有关的质量法令、法规；技术规范、标准；标准图集；施工图纸；图纸会审纪要、变更通知；各类与质量有关的函件；外部合同等。本工程使用的规范与标准：1. 工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）2. 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）3. 混凝土泵送施工技术规程（JGJ/T 10-95）4. 建筑场地基坑探查与处理暂行规程（Q/XJ104-64）5. 地下室防水工程施工质量验收规范（GB502022002）6. 地下工程防水技术规范（GB50108-2001）7. 建筑工程冬期施工规程（JGJ 104-97）8. 建筑基坑支护技术规程（JGJ120-99）9. 建筑地基处理技术规范（JGJ79-2002）10. 工程测量规范（GB50026-93）11. 钢筋机械连接通用技术规程（JGJ107-2005）12. 钢筋焊接及验收规程（JGJ18-2005）13. 建筑地面工程施工质量验收规范 （GB50209-2002）14. 屋面工程质量验收规范 （GB50207-2002）15. 砌体工程施工质量验收规范（GB502032002）16. 建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB502102001）17. 建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）18. 通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）19. 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）20. 建筑电气工程施工质量验收规范（GB503032002）21. 建筑地基与基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）22.建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）23.施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）5.2文件的编制和审核：项目质量计划按管理制度汇编中的质量计划编写办法由项目工程师编写，公司管理部审核，公司总工批准。施工组织设计按管理制度汇编中的施工组织设计编写办法由项目工程师编写，项目部内部、公司项目管理部、安技处审核，公司总工批准。项目部作业文件由相关管理人员编写，项目工程师审批。各过程相关质量记录文件由相关主控人员填写，按相关记录要求审批。5.3文件的收发、整理、标识、更改：a.文件由项目工程师指导，项目部资料员负责收发、登记、标识，并建立受控文件清单，以确保管理体系运行中的所有文件得到有效控制，以及文件资料版本的有效性。b.建立收发文件登记和文件借阅台帐，登记后的文件由资料员送项目经理或项目工程师审阅后，按确定的范围发放及存档，作好分发登记；向外部（业主、监理、设计院等）发放文件，由项目经理或项目工程师批准后，按确定的范围发放，并作好发放登记工作；各类文件在项目内部借阅时，要办借阅登记手续。c.文件和记录在执行过程中确需修改时，提出修改草案，经项目经理、项目工程师同意后，填写更改申请单，由原文件起草部门进行修改，有原审批者审批。d.文件更改：由资料员按照文件更改通知单在文件扉页上进行修改、记录。6.记录控制：6.1记录分类：管理体系运行记录：是用于证明管理体系运行有效性的记录。如管理评审报告、合同评审报告、合同评审记录、分包方评审记录、质量管理体系审核报告等。工程质量记录：是用于证明工程质量的符合性的记录。如物资验证记录、工序质量控制记录、各种施工记录及工程质量验收批资料等。6.2记录的填写要求：记录应按照规定格式填写，记录的内容应确保真实、准确、全面、及时，使其便于统计和分析。记录内容应注重应用，为产品符合性和质量管理体系有效运行提供证据。各类记录的填写，按职责分配要求落实到人，记录应字迹清晰、书写工整、内容齐全、计量单位准确，不得修改。确保全面、有效地记录质量信息、具有可追溯性。6.3 记录形成：6.3.1.质量管理体系运行记录：工程质量管理体系运行记录按项目职能分配，由相关人员按照程序文件对执行情况和执行结果进行记录。其中项目施工员负责记录工程施工日志，施工日志要反映本岗位执行程序文件、技术资料及其他管理文件情况。6.3.2.工程质量记录：工程质量记录（施工技术资料、工程质量检验批资料）由项目工程师、专业工长、材料员、安全员、质量员、实验工等施工人员按陕西省建设工程技术资料整编手册及建筑工程施工质量验收规范中有关分类填写，资料员进行汇编整理。6.4记录的储存和保管：资料员负责收集各类质量记录，并按照程序标准分为受控、非受控等类别，进行标识、储存和保管，并建立清单和台帐。6.5记录的归档：质量管理体系运行记录由资料员在体系运行的各阶段结束后，按照记录标识和编目的规定整理收集统一交公司办公室归档。工程产品质量记录，应在工程交工之后一月内由项目部整理交公司质量部归档。6.6记录的借阅、查看时，资料员需由项目工程师、项目经理同意方可借阅，对涉及公司机密的质量记录，需经主管领导、经理书面批准后方可查阅。7.管理职责：7.1过程职能分配表（见附表）7.2项目部组织机构设置： 序号姓 名职 务职 称年龄学历1韩 伟项目经理工程师35大学2刘正旺现场项目经理工程师43大专3李能华项目副经理工程师45大学4万学先技术负责人工程师42大专5黄峰辉技术员助 工25大专6段宏武施工员工程师45中专7李战英瓦（砼）工工长助 工47中专8周明勇 瓦（砼）工工长助 工36中专9方义连钢筋工长助 工31中专10张卫国 木工工长助 工33中专11周文安水暖工长助 工47中专12刘松茂电工工长助 工43中专13崔海军质量员助 工43中专14韩西安安全员助 工45高中15印景龙材料员助 工55高中16陈 波资料员技术员23大专17孙乐安试验员技术员48高中7.3项目部管理人员职责：（1）项目经理：贯彻公司管理方针、质量目标，对项目部工作人员进行职责再分解。全面履行合同职责，保证合同承诺，确保项目质量目标的实现。认真执行公司质量管理体系文件和项目质量计划，确保施工过程和产品质量处于受控状态。坚持以顾客为关注焦点，与顾客进行有效沟通，了解顾客期望和要求，及时向公司反馈有关信息。开展对职工的质量意识教育，树立以顾客为中心的思想。组织开展质量改进活动，不断提高过程运行的有效性和产品质量。加强对物资供方、劳务供方、工程供方的控制，组织项目部进行考察、评定、选择、考核等活动。代表项目部与公司经理签订经济承包合同。对本项目部环境和职业健康安全管理工作负责，在工程项目开工后，根据项目实际情况进行环境和职业健康安全管理工作策划。主持制定适合本项目部的环境和职业健康安全方针。批准项目部组织机构和职责分工，使其得到落实和沟通。确定环境和职业健康安全管理体系运行中所需要的资源配置。向员工传达满足法律法规和其他要求的重要性。（2）项目副经理：协助项目经理工作，处理各类日常事务。项目副经理为环境和职业健康安全管理体系运行控制的主管领导，并指导生产、安全和项目部其他岗位部门的环境和职业健康安全管理工作。负责主持相关要素事故、事件、不符合、纠正和预防措施的管理。负责环境和职业健康安全目标、指标、管理方案等管理工作。负责环境因素的识别与评价程序的实施。参与公司环境和职业健康安全方针的制定。负责环境和职业健康安全成本分析和控制。负责制定项目部控制机械设备管理工作。负责能源资源管理工作。负责运行监测和测量控制工作。负责控制不合格控制工作。编制月、日施工进度计划，并负责实施。及时提交项目施工中所需的劳动力及物资需用计划。合理调配各种资源，科学安排，并跟踪检查。（3）项目工程师：协助项目经理工作，是项目部实施质量管理体系运行责任人，负责质量管理活动的策划、实施、检查和监督。贯彻公司质量管理体系文件，参与质量策划工作和组织工作。负责项目技术管理工作，编制项目质量计划，施工组织设计，施工方案。组织分部分项工程的质量评定，过程监视和测量，最终检验工作。负责新技术、新工艺、新材料的推广应用。负责项目部各类人员的培训工作。负责项目部质量记录的策划，实施和监督检查。负责项目部质量目标的确定和分解。负责项目部检测设备的自检、周检、维护、保养，使其处于有效的使用状态。负责环境和职业健康管理体系中的培训需求调查工作和负责体系运行中各类人员培训、意识、能力和教育工作，为培训、意识和能力的主控领导。负责施工组织设计、技术方案、环境和职业健康安全管理计划的编制或指导、审核。负责控制各种监测和测量设备的鉴定工作。负责项目部实验室相关要素的管理工作。负责项目部内部审核工作。参与事故、事件、不符合、纠正和预防措施的管理。负责质量工作同环境与职业健康安全管理体系中有关问题的协调及管理。执行公司质量管理体系文件有关规范标准。（4）专业工长：负责所辖专业工作的技术交底。做到跟班检查、验收，坚持“三检”制度，及时提交所辖分项人力、材料、机械等需用计划，配合生产指挥长落实各种施工措施。做好文明工地建设。负责与其专业相关程序文件的建立与实施、检查、记录、纠正、持续改进工作。（5）质量员：对施工过程实施监控和检验，执行公司质量管理体系文件和国家、行业质量管理文件、技术规范标准，随时掌握产品质量情况。参与项目质量计划、施工组织设计、施工方案、技术交底的编制，提出质量改进意见。参与工程质量检查、核定，及时解决各类质量隐患。参与对采购物资的质量验证，防止不合格品投入使用。参与施工过程中的保修工作，进行质量验证。参与不合格品的控制，提出处理意见，并进行跟踪检查。负责分项工程质量评定，参与分部工程和竣工验收评定。（6）资料员：协助项目经理和项目工程师工作，管理体系文件和外来文件，作好收发、登记、标识、借阅等管理工作，建立各类清单，完善质量记录和技术资料。负责质量管理体系运行中各类资料和信息的收集、整理，及时向分公司和公司反馈有关情况。建立各类资料台帐，确保资料的完整性、真实性。督促各职能人员作好质量记录，并进行检查、完善签字认可，保持质量记录的连续性。整理竣工资料，并负责移交及保管。资料员为文件和资料控制的主控部门，负责环境和职业健康安全管理体系文件的发放、登记、标识、管理、归档及失效文件的回收。资料员负责法律法规及其他要求的获取识别、信息交流与协商管理、记录控制工作。（7）试验员：执行公司质量管理体系文件有关规范标准和有关试验工作的规定。负责工程材料的取样、编号、登记和送试，作砼、砂浆试块的养护工作。认真记录和分析试验情况，发现异常情况，及时向项目经理和项目工程师汇报并采取相应措施。搞好标养室基础设施建设及检试验设备的更新换代和周期检测。是监测和测量设备控制和主控部门。负责对检测、试验设备的自检、维护的管理，建立检查测量台帐，对使用单位进行检查和监督。负责试验工作范围内的环境因素和危害因素的识别、辩识和控制。（8）材料员：负责物资供方的考察、评定、选择合格分供方。按合同要求采购符合质量标准的原材料和半成品。负责材料进场的验证、标识、记录、复试、发放和保管。负责物资的追溯工作，作好重要物资标识转移记录。发现不合格物资及时标识，通知有关人员和部门进行评审和处置。按规定填写各种质量记录，及时交资料员汇总。作好物资和半成品保护工作。按文明施工要求合理堆放材料，搞好现场文明施工，督促各作业班组做好工完场清工作，节约材料，杜绝浪费。负责劳动保护用品管理工作。负责化学药品管理及供货方管理。负责采购物资的合同管理，在合同中体现环保和安全要求。负责易燃、易爆、有毒有害化学危险品的采购、运输、存储、发放、使用、保管、销毁等过程的策划、实施、检查和监督管理。负责采购中的有关安全、卫生、符合环保要求的采购控制。（9）安全员：认真执行公司质量管理体系文件和国家、行业安全技术标准。按文明施工要求作好现场安全管理，作好安全责任目标分解、编制安全技术措施，并组织实施。负责对脚手架、操作平台、施工用电、“三宝与四口”、模板加固与支撑、塔吊提升设备、中心型机械安全防护装置的检查与验收。作好施工现场特殊作业人员持证上岗的管理工作。协助公司处理各类安全事故，消除安全隐患，及时向公司反映有关问题。安全员负责对环境和职业健康安全管理体系中的危害辩识、危险评价工作。负责制定项目部职业健康安全管理方案的编制与实施。负责安全施工方案编制。负责施工现场安全防护设施管理工作。负责施工现场用电管理工作。负责消防管理工作。负责应急准备与响应工作。负责运行监测和测量控制工作。负责不符合控制工作及其相关内容。负责施工现场安全达标工作。负责特殊作业人员的培训，持证上岗管理和资格认定工作。负责职业健康安全管理体系运行效果的检查、监督及对职业健康安全目标实现程度；管理方案；运用标准；适用的法律、法规及其他要求；职业健康安全绩效测量。负责对项目部员工和劳务作业队人员的安全培训工作。负责对事故、事件、不符合的调查处理制定纠正和预防措施，并进行跟踪验证。（10）核算员：负责工程预决算的编制与管理，搞好工程签证及合同索赔工作。进行月、季度性经济成本分析，查找盈亏原因，提出合理化建议及可行性措施。核算财务负责与其相关程序要素文件的建立与实施。（11）行政后勤：行政后勤负责环境因素识别与评价工作。负责职业健康安全管理方案的实施。是环境和职业健康安全管理体系运行控制中女工劳动保护的主控部门，负责女职工劳动保护工作。负责切实代表职工利益，和有关部门一起，为职工创造良好的工作环境和生产环境。参与现场劳动保护和安全检查工作。参与各种伤害处理工作。8.以顾客为关注焦点：8.1我公司将本工程列为重点信誉工程，严格按照施工合同及承诺进行施工，并将以过硬的产品质量和优质的服务回报业主，做到让顾客满意。管理承诺如下：工程质量合格，争创省级优质工程“长安杯”，主体结构工程实现清水无粉刷；杜绝重大质量事故，杜绝重伤死亡发生，杜绝机械、交通、火灾安全事故，轻伤事故发生频率控制在2以下。8.2及时收集顾客的需求和期望信息，并与之保持沟通，提前采取措施，确保顾客满意度；8.3项目经理将顾客要求及时向公司相关部门传递，并将顾客要求进行分解落实，并向公司相关部门反馈信息；8.4本工程位于西建大科教产业园内，为减少施工对周边环境的污染，项目部进行了详尽的策划，采取相应的措施来防尘、防噪音，尽量做到不扰民。9.内部沟通：9.1项目经理部通过每天的碰头会和周一的例会进行各过程和人员之间信息交流沟通。9.2项目部与操作工人通过书面形式交底，口头交底、召开例会、报告等形式进行沟通。9.3项目部与公司职能部门通过电话、报告、文件和计算机网络等形式进行信息交流与沟通。9.4沟通的内容涉及产品实现的全过程，一旦发现问题立即进行整改。9.5沟通程序：收集有关信息（要求信息及时准确）向公司有关部门和人士反馈信息（并建立信息反馈台帐）对信息进行分析汇总提出处理或改正方案实施持续改进。9.6土建与安装沟通：9.6.1编制详尽的土建工程进度计划，组织给排水、电气等相关安装专业负责人员，对其合理性、可行性进行讨论并做适当调整，明确施工顺序，各专业再编制施工配合计划。9.6.2安装工长在施工前应对各类安装图纸中的管线、留洞、埋件位置、大小重新复核，并做出有关土建的详细配合图交土建工长。10.资源管理：10.1资源提供：按照本工程的具体情况、施工合同以及业主对项目部的要求，制定所需的资源计划，并向公司有关部门传递信息，确保资源的提供，最终达到顾客满意。10.2人力资源：10.2.1项目部人员配备：为了对本工程的施工进度、施工质量、文明施工等方面进行全面有效的控制，顺利完成质量、进度、安全、文明施工等目标，实现精品工程，我们在本工程的施工过程中，建立了在建设单位总协调管理下的项目管理体系，以公司总部为坚强后盾，实行项目经理负责制，建立岗位责任制，设置项目副经理、项目工程师等职能，对施工现场的各个方面进行控制。我们做到从管理人员到操作工人，进场前必须有上岗资格证，资料员负责特殊人员上岗证的收集和保管工作。10.2.2劳务供方应由施工员提出需求计划，经项目经理批准，由公司劳资教育处组织，对劳务供方进行考察、考核、最终确立合格劳务供方。10.2.3项目经理部根据公司年度计划，按计划和项目实际情况，由项目技术总负责汤锦平编制项目人员培训计划，按计划组织培训，作好培训记录。10.3 基础设施：项目部进场后，项目经理组织施工人员根据现场实际情况对现场进行规划，详见施工组织设计。10.3.1施工现场主要机械设备表：主要施工机械设备一览表序号机械或设备名称规格型号数量额定功率总功率1混凝土搅拌机JDY500415KW60KW2混凝土自动计量上料机HPW80028KW16KW3柴油混凝土输送泵HTB60C3备用一台4塔吊TQZ63255KW110KW5施工电梯24.5KW9KW6钢筋切断机GQ40-425.5KW11KW7钢筋闪光对焊机UN-1001100KVA100KVA8钢筋调直切断机GT4/1428KW16KW9钢筋弯曲机J05-15-0624KW8KW10电焊机BX-300323.4KVA70.2KVA11木工压刨MB104A14KW4KW12木工平刨MB504A13KW3KW13木工圆锯MJ11413KW3KW14手提电锯61.38KW8.28KW15砂浆搅拌机JH-25063KW18KW16混凝土抹光机DM-500115KW15KW17镝灯21KW2KW18混凝土振动棒HZ-50201.5KW15KW19平板振动器HZZ-5A31.13.3KW20砂轮切割机YS90L222.2KW4.4W21离心抽水泵扬程100米26KW12KW22台钻12.5KW2.5KW23蛙式打夯机HW-6091.1KW9.9KW安装工程施工机械计划表序号机械或设备名称规格型号单位数量备注1套丝机100台22切割机台33电焊机BX3-300台34冲击电锤ZJ10-20台65台钻Z-12台26开槽机HHD-8套37水泵20MP台28液压压线钳16-240台210.3.2基础设施的提供和维护按设施的提供、维护管理办法、监视和测量装置控制程序、计算机管理办法等文件执行。10.4 工作环境：10.4.1项目部应贯彻公司“以人为本，科学管理”的质量方针，充分考虑施工人员心理素质、能力情况、身体情况、精神状态及社会环境的诸多因素，合理确定工作环境，以满足生产和员工的生活需求。10.4.2项目部按照工程特点、场地情况和文明工地的要求，绘制施工平面图后报公司审批，以此为依据确定宿舍、办公室、各种生活服务设施的平面位置及标准。10.4.3项目经理组织施工人员对现场环境及有害和不安全因素进行周密考虑、统计、按照安全和文明工地要求，编制安全生产策划，并按要求编写临时用电、外架、模板支撑方案，报公司安技处审批后执行，以确保安全文明生产。11.产品实现的策划：a.产品实现过程是：与顾客有关的过程；采购过程；生产和服务提供过程；监视和测量装置的控制过程。b.产品实现过程应编制的文件有：质量计划、施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术交底书等。c.产品实现过程所需的资源为：人力、设施、信息、工作环境、财务资源等。d.产品所要求的验证、确认、监视、检验和实验活动以及接受准则将按程序文件和管理制度等文件进行操作。e.产品实现过程按程序文件要求执行，并形成记录。为了在保证质量的前提下按工期将产品交付使用，为了更好满足顾客要求，达到预期工程质量目标所进行的事前策划，如下表：序号策 划 名 称策 划 人1文明工地策划文明专干2精品工程策划项目工程师3行政策划项目副经理4成本策划项目经理和核算员5质量检验计划项目工程师6安全策划安全员11.1 施工方案：本工程施工方案如下表所列，施工中另行编制。序号方 案 名 称编制人1土方开挖施工方案项目工程师2地下防水施工方案项目工程师3钢筋施工方案钢筋工长4砼工程施工方案砼工长5地下室模板施工方案木工工长6主体模板施工方案木工工长7外架施工方案项目工程师、安全员8放线施工方案木工工长9临电、水施工方案项目工程师10屋面施工方案项目工程师11砌体施工方案瓦工工长12回填土施工方案专业工长13楼地面施工方案瓦工工长14外墙施工方案瓦工工长15装饰工程施工方案装饰工长16卫生间施工方案瓦工工长11.2 施工技术交底：各专业工长按分项工程逐层进行交底。序号交 底 名 称交 底 人1防水施工技术交底专业工长2砼施工技术交底砼工长3钢筋施工技术交底钢筋工长4地下室模板施工技术交底木工工长5主体模板施工技术交底木工工长6放线施工技术交底木工工长7临电、水施工技术交底项目工程师8屋面施工技术交底项目工程师9砌体施工技术交底瓦工工长10回填土施工技术交底专业工长11楼地面施工技术交底瓦工工长12外墙施工技术交底专业工长13装饰工程施工技术交底专业工长14卫生间施工技术交底专业工长15内墙施工技术交底瓦工工长16外架施工技术交底安全员11.3新技术、新材料的应用：（1）高强、高性能混凝土的运用：高性能混凝土及外加剂的运用；混凝土泵送技术的运用；（2）粗直径钢筋的机械连接（直螺纹、电渣压力焊）；（3）新型模板及支撑体系的运用（全钢大模板、高强镜面竹胶板）；（4）新型建筑防水材料的运用（PC-120防水卷材）；（5）建筑节能和新型墙体材料的运用（空心砖、塑钢窗、挤塑泡沫板、珍珠岩板等）；（6）计算机辅助管理系统的运用；（7）悬挑外架的应用；详见新技术、新材料、新工艺的应用策划。12.与顾客有关的过程：12.1本项目在施工前已由公司经营部组织各部门和项目部对顾客签定的合同进行评审，项目经理是执行合同的责任人，对工程施工全过程负责，确保工程满足合同要求。12.2施工过程中当产品发生变更时，由项目工程师组织图纸持有人按变更通知在图纸和相关文件上进行修改、标注，并将信息及时传递给相关人员。12.3项目经理按已识别的顾客要求和公司确定的附加要求确定顾客的要求，并组织分析确定施工方案。13.顾客沟通：13.1与顾客沟通范围：a.顾客明确规定的对产品的要求，包括顾客对施工企业的信誉要求、业绩要求、产品的质量要求、施工工期要求、人员配备的要求、安全施工的要求、使用性能的要求、回访维修的要求等。b.顾客隐含的对产品的要求，包括通过市场调研，针对顾客需求公司所做出的承诺。c.与产品有关的义务，包括在国家法律、法规、安全性、环保规定范围内的要求。13.2沟通的方式：a.项目部组织成员同建设单位和用户面谈。必要时邀请顾客到项目部，现场征求顾客意见。b.利用信函、电话沟通等形式与顾客沟通。13.3顾客沟通及信息传递：a.招、投标过程与顾客沟通由经营部组织实施；中标后沟通的内容：办理中标通知书、施工许可证的沟通。签订施工合同的沟通。确定工程开工日期和施工队伍进场时间的沟通。b.产品实现过程中与顾客沟通由项目部协同公司经营部组织实施，项目负责合同履行、修改（工程设计变更、签证）过程与顾客沟通，保存沟通和有关变更记录。及时向公司有关职能部门传递信息和顾客反馈信息。c工程竣工交付后与顾客沟通由公司用户服务中心组织实施，具体执行工程回访保修规定。14.采购：14.1物资采购范围：物资采购范围为工程承揽范围内所有工程实体原材料、半成品、成品。14.2采购过程：a. 按照施工进度计划编制材料需求计划；b. 按照施工方案的要求，对所需材料的规格、型号、产地、质量、数量进行审核后，编制材料采购计划并注明分批进场数量和日期；c. 需业主进行认质认价的材料，应提前向业主提出申请，及时会同业主进行市场考察并确定价格；d. 采购的大宗材料，由公司材管处组织项目经理、材料员以及合格分供方进行材料招标，确定供货单位；e. 合格供方的评定与选择由项目经理组织项目经理部有关人员对影响到工程最终质量的重要物资和大批量物资的分供方进行评定，并报公司生产部，项目上收到公司下发的“合格分供方总名册”后，供材料部门选择。重要物资及大量物资要从“合格分供方总名册”内选择分供方。对工程急需或零星物资，用检验样品等方法进行评价，达到质量要求即可直接采购。对在安全方面或技术方面有特殊要求的产品，按照国家的有关规定到具备资格的厂方、供销商购买。进场的采购物资应随货附带原材出厂证明书，或检验分析报告，材料员按送货单、原材出厂质量技术文件等对物资进行数量，质量等项目验收，有抽样实验要求的，按进货检验和试验控制程序进行办理。经验证合格的物资方可正式入库，并分类标识存放。14.3采购产品的验证：a.项目经理负责审批合格供方和采购计划，并组织采购人员对物资和技术质量标准、品种、数量等进行验收，如不符合要求时，按现场物资检验和实验程序不合格品控制程序产品标识和可追溯性程序规定执行。b.材料员负责现场物资检验和试验程序对进现场物资的验证工作，并及时索要物资出厂证明资料。c.试验工负责材料的及时取样和送样。d.各种材料材质证明、技术性能分析报告、物资采购文件资料由资料员负责收集、整理。e.按计划进场的材料，均应有质量证明及出厂合格证，不合格品严禁使用。15.生产和服务提供：15.1施工准备：15.1.1项目部成立后，由项目经理部有关人员到施工现场察看场地，现场调查，根据设计文件全面了解地形、地质构造水文、气象、交通、运输、电力、建材、临时工程、施工干扰、劳动力情况等。15.1.2项目部成员在图纸充分熟悉后，将有关问题汇总到项目工程师处，项目经理、项目工程师、钢筋工长、核算员会同公司科技部参加由业主组织的图纸会审，项目部保存图纸会审纪要。15.1.3项目工程师编制项目质量计划经公司审核、批准后，在公司备案统一编号，由公司下发至项目部。15.1.4.由项目工程师编制施工组织设计，经公司审核、批准后执行，再依据其编制各分项分部的施工方案。施工前应进行技术、安全交底，确保每道工序每个部位的施工都在控制中。15.1.5预算员作好施工预算及分部工程工料分析，主要构配件及时统计，协助施工员编制计划，提出加工数量规格及需用日期。15.1.6项目部组织施工人员编制劳动力、机械、材料进场计划。15.1.7开工报告：施工准备全部完毕后，由项目部填写工程开工报告，经公司生产部审核后报总工程师、公司副总经理批准及建设、监理单位签字盖章确认后方可开工。15.2生产和服务的控制：15.2.1涉及本项目的施工技术方案或作业指导书，根据项目部界定结果及有关要求进行编制。15.2.2技术交底：a. 施工前，由项目经理组织给项目部全体管理人员进行工程总的技术交底，项目工程师进行工程施工技术方面的技术交底。b. 由专业工长负责编制施工技术交底书，质量员或项目工程师审核。c. 技术交底书编制依据是：施工图纸、施工工艺、施工验收规范、施工技术方案、项目质量计划等。d. 技术交底书应按分部、分项工程编写，内容包括结构图样、质量要求、施工方法及安全质量措施等。e. 由编制技术交底书的专业工长向所有相关的施工操作人员进行技术交底，并妥善保存技术交底记录，接受交底的施工人员或施工班组负责人要在技术交底记录上签字。15.3设计变更与工程洽商控制。15.3.1对设计变更和工程洽商文件的控制应执行文件控制程序管理规定，由项目工程师接收设计变更文件，并及时向上、下级转递。变更内容超出合同范围进行合同修订时，应执行施工合同管理制度。15.3.2项目工程师负责组织在原施工图上标注设计变更文件或工程洽商的内容，如修改内容较多时，可在修改处注明修改或变更文件的说明。15.3.3项目上所接收的设计变更，必须是有效文件资料的形式出现，除此以外一律无效。15.4设备使用和维护：15.4.1项目部编制项目设备进出场台帐，负责对机械设备管理和使用保养。项目经理负责审核项目机械设备需要、维护、保养。安全员负责机械设备安全管理工作。15.4.2项目设备员负责对现场施工设备的定期维护、保养工作，并作好记录。15.5监视和测量装置策划：15.5.1监视和测量装置设备根据项目特点和需求，由项目工程师编制计划，项目管理部审核，经总工程师批准后购置和配置。15.5.2监视和测量设备应定期检验、校准、确保其有效性。工作程序按计量管理制度监视和测量装置程序执行。15.5.3监视和测量装置由专人使用负责，项目设备员保管、维护并建立台帐，测量数据和设备使用状况、设备调入和调出必须及时记录。15.6放行、交付活动的实施：15.6.1分项工程的技术复核及隐蔽验收由项目工程师组织质量员、专业工长、班组长参加进行检查，符合要求报业主（监理）复验签字认可，并保存记录。15.6.2在生产和服务提供过程中，应坚持三检制并由班组填写工程质量班组自检表，各工序负责人填写工序交接记录，质量员填写质量验收批表，各班组填写班组自检表。15.6.3分部工程、单位工程产品质量的放行，由公司总工程师主持，质量部、项目经理、项目工程师、质量员等参加评价予以确认，报业主、监理复检认可。其中地基与基础分部以及主体部分经质检站验收后方可放行，单位工程竣工后由生产部负责填写填报工程竣工报告单，并交与顾客，由顾客组织设计、勘察、施工、监理单位进行共同验收，证明满足顾客和适用法律法规要求后，准予放行，交付使用。15.7过程控制：15.7.1一般过程：a. 对本项目来说，经过界定的一般过程的关键工序包括卫生间地面防水、屋面防水，实现清水砼。b. 对关键工序，由项目工程师编制，同时专业技术人员参与，由项目副经理审核，项目经理批准实施。c. 一般过程的一般工序由专业工长负责编写，项目工程师审核。d. 本工程施工工序：每个分部分项工程分别编制施工方案，指导工人施工，以达到预期效果。总体流程：结合工程特点，本着科学合理的要求，按照先地下，后地上，先结构，后维护，先主体，后装修，先土建，后安装的总体施工原则进行。分部分项工程施工顺序：砖胎模砌筑砼垫层浇筑地下室防水施工地下室防水保护层施工筏板、剪力墙插筋施工基础部分模板施工基础砼浇筑地下室墙体钢筋绑扎地下室墙体模板施工地下室砼浇筑0.00以上剪力墙、梁板施工。0.000以上先砼结构施工后砌体、装饰装修、屋面等分部工程穿插进行。15.7.2特殊过程控制：本工程经过界定，大体积筏板砼、地下室防水工程为特殊过程。特殊过程由项目工程师组织填写特殊过程能力预先鉴定表，报公司总工审批。科技部、质量部审核。由项目工程师组织编写，项目工程师审核，项目经理批准实施。根据项目质量计划和关键工序、特殊过程的要求，作业人员必须实施培训，并充分掌握相关的技术标准、操作技能和作业方法，通过考核评价，符合上岗标准。项目资料员负责建立特殊工种人员档案，保管各种资格证书原件，根据特殊过程的需要，为项目部提供合格的操作人员及有关资格证书和证明文件。a.由科技部或项目经理组织有关人员编制特殊过程施工技术方案或作业指导书；b.特殊过程施工技术方案或作业指导书由总工程师或科技部审核批准后实施；c.项目部应根据特殊过程施工技术方案或作业指导书确定具体的控制范围和形式，由专业工长编制各工种的施工技术交底书，项目工程师审核，项目经理批准后实施；d.设备能力的鉴定和人员资格的考核：项目部负责对投入特殊过程施工的操作者、设备、物资、施工技术方案、作业环境等进行预先考核鉴定，确保过程能力达到过程策划中预期实现的结果；e.必须的确认记录：特殊过程能力预先鉴定，由项目工程师填写特殊过程能力预先鉴定表，项目经理审核，总工程师或项目管理部批准，项目管理部备案。特殊过程实施过程中，由专业工长在施工中现场监控，并及时填写各种技术参数的连续监控记录，特殊过程主要技术参数连续监控记录由项目工程师签字确认。f.必要时，对特殊过程的首件产品进行抽样（破坏性）试验，以再次确认过程能否实现所策划的结果。再次确认肯定后，方可施工。16.标识和可追溯性：16.1标识的范围：施工中所需的物资、成品和半成品。16.2标识方法：项目工程师负责对采用的新结构、新材料、新技术进行标识，施工过程由各专业工长采用根据相应的检验批记录进行标识，材料的标识由项目材料员负责。a.钢材的标识按品种、规格、钢质、厂家批号及进场日期，在钢筋棚分堆挂牌存放。b.水泥分厂家、品种、标号、出厂日期及进场日期，在水泥库房挂牌标识存放。c.木材按树种、材质及规格日期码堆挂牌存放。