08.样品封存管理规定.doc

厦门众力达机械有限公司样品管理规范文件编号 WI-08版本1.0受控状态受控 非受控 批准审核编制生效日期2014年05月01日页次第1 页 共 4 页更改记录修订次数实施日期更改描述4厦门众力达机械有限公司样品封存管理规定文件编号 WI-08版本1.0受控状态受控 非受控 批准审核编制生效日期2014年05月01日页次第4 页 共 4 页1、目的通过对各类样品进行规范控制，保证在生产中使用的样品是有效样品，并确保产品品质检验之正确性和客观性。2、适用范围适用于公司内部正式样品的管理。3、定义3.1 “样品”可分为“标准样品”和“限度样品”。3.2 标准样品：指尺寸和/或性能符合要求,且代表产品正常品质之样品(如:客户提供的各种参照样，各种特殊包装样品，图案、字样、颜色及外观允收样品等)。3.3 限度样品：指尺寸和/或性能存在缺陷但符合最低要求的上下限样品（如:标准样品、外观允收样品等）。4、职责4.1业务部负责对样品生产的接收信息，寄送客户确认等信息的传递工作及顾客样品的签字确认并将样品与资料送往品管。4.2生产部门负责各类生产样品的制作工作。4.3品管部负责对各类样品的收集、保管和维护工作。4.4品管经理负责无客户要求的样品的确认工作。4.5各使用部门负责对样品在使用期间的妥善保管工作。5、工作程序5.1 样品的制作业务部在接到样品订单时应仔细审核并确认具体要求，如订单未加以具体说明，则以本公司已核定的要求通知生产部门制作。如需外协打样时，则要求外协厂按客户要求打样。生产部门按订单要求生产。5.2样品的选取5.2.1品管部PQC、OQC根据工艺要求、客户要求、品质要求收集选取产品样品及各种无法用文字描述要求的限度样品。5.2.2 有特殊要求的样品（如：特殊文字、图案要求、包装要求），由业务部从各种送样和样品中进行收集与选取。5.2.3品管部从客户投诉、退货样品、制程中收集有代表性的限度样品。5.2 样品的确认5.2.1客户确认业务部将需交客户确认的样品寄客户确认，确认后由业务部经理签字确认。5.2.2品管经理确认无需客户确认的样品由品管经理签字确认。5.4样品的标识样品需贴标识不干胶，必要时附上“样品板确认单”。标识的内容一般有：客户名、订单号、品名/规格、所用材料、提供厂家、确认人、确认日期等。5.5 登记及使用5.5.1品管部对各种样品进行归类登记，登录于“样品清单”中。内容应包括订单号、品名/规格、数量、客户、建档日期、报废日期等。5.5.2样品经确认、登记后即成为有效样品，即可作为检验时对照、生产时指导参考之用。5.5.3使用部门如需使用样品时应向品管部办理借用手续。5.6 样品的维护和保管5.6.1品管部将样品用塑料袋封装置于样品柜中，并作好“样品清单”加以保管。5.6.2在使用前品管人员必须检查样品是否有变异，对已产生变异的样品必须进行定期清理和更换，被更换下来的样品及旧样品经品管经理确认后方可进行报废。5.6.3使用部门在使用期间对样品需进行妥善保护，不得损坏、丢失。5.7样品的更改如客户有新要求或样品已产生变异时须更换样品，生产部门应重新