XX年一季度经济活动分析.doc

XX年一季度经济活动分析一、主要生产经营指标完成情况生产经营指标完成情况指标水费燃料费材料费修理费其他月度指标（万元）0.132.240.120.250.021月完成情况0.141.880.151.3402月完成情况0.222.3100.6103月完成情况0.182.230.680.070二、可控指标预算执行情况分析从可控成本展开分析：1-3月份可控成本指标完成情况序号成本项目年度预算（万元）一季度预算（万元）实际完成（万元）与预算比节超1水费1.50.390.54-0.152燃料费26.856.726.420.33材料费1.40.360.83-0.474维修费30.752.02-1.275其他0.20.0600.06可控成本合计32.958.289.81-1.531、水费1-3月份预算为0.39万元，实际发生0.54万元，较预算超支0.15万元。2、燃料费1-3月份预算为6.72万元，实际发生6.42万元，较预算节支0.3万元。3、材料费1-3月份预算为0.36万元，实际发生0.83万元，较预算超支0.47万元。4、修维费1-3月份预算为0.06万元，实际发生2.02万元，较预算超支1.27万元。5、其他1-3月份预算为0.75万元，实际发生0万元，较预算节支0.06万元。一季度总预算为8.28万元，实际发生9.81万元，较预算超支1.53万元。三、经营活动分析1、水费：在水费的支出方面，我队将其分为生产用水和生活用水两个方面。生产用水主要针对的是设备车辆的清洗、维护保养用水，为严格控制水费的支出，我队主要使用井水。生活用水方面，更换节能闸门，为每一名队员灌输节约意识，增强队员的自觉意识，养成随手关水的好习惯，杜绝长流水。2、燃料费：我队将燃料费平均分配到月，并根据每辆车车型、车况的不同，在进行合理分配。所有车辆加油时，需填写加油登记表，安排专人监督，掌握最可靠的加油数据。制定详细的考核制度，每一名驾驶员就是车辆的负责人，严禁未经审批擅自出私车、跑私活，在执行巡逻任务时，严禁无畏的开快车，强抢强会。在部分区块采取车巡步巡结合的巡逻方式，即将抓捕方案变得灵活，使盗油分子摸不清头绪，又助于降低燃料的消耗。3、材料费：一季度的材料费主要用于购进机油、灯泡等车辆必需品。在今后的工作中，我们将严格控制材料的支出，领取人签字登记制度。4、维修费：对于车辆设备中存在的小问题能自修的自修，在队伍中提倡修旧利废，将可以通过维修后继续使用的零部件要维修后继续使用，做好车辆设备的日常维护保养工作，制定了每周三为车辆设备的检查日，由对干部组成的检查小组对所有车辆的卫生、机油三滤、灯光、制动等进行检查，有效提高车辆、设备的运行质量，减少维修次数，延长车辆、设备的使用寿命。5、对消防器材要勤检查、勤保养，做好日常维护，对压力不足或过期等问题的消防器材及时更换。四、目前存在的主要问题和矛盾由于巡逻车鲁XX，车百里油耗大，车况不佳，造成燃料费的紧张。鲁XX空气滤子质量差，需要频繁更换，车况不佳，给材料费、维修费造成很大的负担。在水费超支方面，因为队员的增加，队员素质的参差不齐，没有养成良