ISO9000制衣厂程序文件.doc

ISO9000制衣厂程序文件(二階文件)目 录1.文件控制程序2.記錄控制程序3.管理評審程序4.人力資源控制程序5.質量計划控制程序6.合同評審程序7.供應商控制程序8.采購程序9.生產計划控制程序10.裁床工序控制程序11.尾部工序控制程序12.產品標識和可追溯性程序13.檢驗狀態控制程序14.顧客財產控制程序15.產 品 防 護 程 序16.監視和測量裝置控制程序17.顧客滿意控制程序18.內部審核程序19.進 貨 檢 驗 程 序20.工 序 檢 驗 程 序21.最終檢驗程序22.不合格品控制程序23.糾正和預防措施程序24.內部溝通程序25.基礎設施和工作環境控制程序26.緊急放行控制程序 管理評審程序1 目的管理者定期和特殊情況對現行的質量管理体系進行綜合評審，确保持續的适宜性、有效性、持續改進性。 2 适用範圍 適用于定期的和特殊情況的管理評審以及管理評審的各部門成員。 3 職責3.1 管理者代表負責組織管理評審會議,準備議程及會議后的記錄報告並跟蹤在會議上確定的行動控制。3.2 總經理任評審組長，管理者代表及各部門主管組成評審組,履行對公司質量管理體系進行定期評審的組織。3.3 總經理或指定管理者代表負責主持管理評審會議,並處理在部門間未能解決的問題,在需要改變其公司質量方針時作出最終決定。3.4 參與管理評審的各成員負責評審公司現存之質量管理體系,對存有問題的質量活動提出糾正及預防措施。3.5 各部門管理人員須在其職權管理範圍內執行於會議中確定之有關糾正及預防措施,並向管理者代表報告。 4 工作程序4.1 評審周期 4.1.1 正常情況下，每年1月份召開一次管理評審會議； 4.1.2 若內部机构發生重大變故或其它特殊情況時，經總經理同意方可召開非計划性的特別會 議。4.2 評審計划4.2.1 正常情況下，由管理者代表編寫管理評審計划；特殊情況時，由評審組長表明目 的、要求，管理者代表負責編寫相應的評審計划；4.2.2 管理評審計划由評審組長批准，應在預定評審七天前將管理評審計划發放至評 審組成員；4.2.3 評審組成員應根据評審計划要求准備相應資料, 管理者代表負責收集有關評審的資料及 準備會議的議程。4.3 評審內容 4.3.1 正常情況下，評審的項目包括但不限於以下所列： a) 自上次管理評審會議所確定之糾正及預防措施完成情況, 及其糾正和預防的實施的 有效性;b) 包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核,產品質量審核的結果;c) 公司体系情況；d) 生產目標及達成情況；e) 質量方針和目標實施情況； f) 評審組成員提出并經評審組長批准的其它內容；g) 對質量管理體系整體之持續改進、適宜和有效性,對能否滿足質量手冊的要求作出 評價;h) 體系的實施及持續改進的效率。 4.4 評審的實施4.4.1 總經理或管理者代表主持管理評審會議,提出會議要討論和解決的問題;4.4.2 管理者代表報告質量管理體系整體運行情況和內部審核結果;各相關部門報告本部門執 行質量管理體系的情況和存在的問題;4.4.3 總經理組織相關人員對評審內容進行討論,根據檢查情況進行綜合評價與分析,作出評審 結論,確定改進措施; 4.4.4 管理評審過程中,ISO督導員負責記錄並填寫會議記錄。 4.5 管理評審輸出4.5.1 質量評審的輸出應包括以下方面的任何決定和措施:a) 質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織架構、過程控制等方面的評價;b) 與顧客要求的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核與評審內容相關的要求;c) 資源需求等。 4.5.2 評審報告a) 由管理者代表綜合評審目的、評審的內容、采取的糾正和預防措施編寫評審報告；b) 評審報告經總經理審批后，發至各相關部門；c) 管理者代表發出糾正和預防措施要求,并跟蹤其效果，具体見糾正和預防措施要求。4.6 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 5 相關文件 糾正和預防措施控制程序 內部審核程序 6 記錄 管理評審計划 管理評審報告 糾正和預防措施要求人力資源控制程序1 目的 為了使本組織之人力資源得以有效控制和管理,確保本組織所有人員都能勝任本崗位適應其它崗位 工作能力,以滿足客戶的需求。 2 適用範圍 適用於本組織所有人員。 3 職責3.1本程序由人事部負責制訂,組織各部門實施,並作管理及考核工作。3.2人事部負責制定年度培訓計劃,報管理者代表審核,總經理審批。4.工作程序4.1人力資源配置4.1.1 由人事部編寫“崗位任職資格標準”,作為崗位任職資格標準的依據;4.1.2 有關本組織所有人員的招聘、錄用等具體操作參考 “人力資源招聘指引 ”的規定。 4.2培訓程序4.2.1 年度培訓計劃a) 根據本組織發展需要及有關培訓質量目標作為制定年度培訓計劃的原則,按照“員工培訓大綱”進行制訂; b) 每年1月份制訂年度培訓計劃,報管理者代表審核,總經理審批。4.2.2 崗前培訓對新入員工進行崗前培訓,包括了解公司的發展狀況、本公司的概況、熟悉各項規章制度以及質量方針、質量目標, 培訓合格後方可上崗。4.2.3 在崗培訓除按年度培訓大綱培訓外,各部門應根據崗位需要或品質的要求,組織對員工進行崗位理論、技能培訓,以確保員工合格上崗,並勝任其崗位工作。4.2.4 轉崗培訓因工作需要變動工种或崗位的員工(或因工藝改進時),人事部會根據新工种的資格要求安排其進行轉崗技術培訓,合格後方可轉崗。4.2.5 特殊工种崗位培訓對國家法律、法規規定的特殊工种(如電工等)及質量管理體系內部審核員,必須經過培訓,考核合格后獲得國家有關部門頒發的有效證書;對本組織內部要求的特殊工序的特殊工种(如打鈕工、打棗工、鈕門工、電剪工、驗針操作工等),必須接受組織的內部培訓,合格后上崗。4.2.6 委外培訓由申請部門填寫培訓申請表,報管理者代表審核,總經理審批后方可實施,由人事部負責聯絡培訓機構,辦理相關手續。4.3培訓的考核記錄4.3.1 由人事部負責將培訓情況及考核結果記錄在培訓考核記錄表上;4.3.2 考核方式包括面談、觀察、筆試、現場操作、培訓記錄報告等;4.3.3 考核結果:A优(85分以上);B良(7084分); C一般(6069分);D不合格(60分以下);4.3.4 由各部門培訓的課程,需將考核結果交於人事部歸檔保管。4.4 培訓的有效性評估經過培訓考核后,根據培訓過程及培訓結果對員工進行有效性評估,來查驗培訓效果,並將考核結果記錄在培訓有效性評估記錄上。4.5 與本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一覽表”。 5 相關文件 人力資源招聘指引 員工培訓大綱 崗位任職資格標準 6 記錄 年度培訓計劃 培訓申請表 培訓簽到表 培訓考核記錄表 培訓有效性評估記錄 質量計划控制程序1 目的為滿足本公司的產品、項目和合約的要求,編制質量計划作出規范,确保質量計划的有效控制和管理。 2 适用范圍适用于本公司產品、項目和合約的要求而編制的質量計划的控制。 3 職責3.1 本程序由品管部制訂,并組織相關部門實施。3.2 管理者代表向品管部下達質量計划編制任務書,并負責計划的審批。 4 工作程序4.1 在下列情況下公司需編制質量計划 4.1.1 現有產品發生重大更改時； 4.1.2 客戶提出編制質量計划的要求時。 4.2 質量計划的編制要求 4.2.1 要符合本公司的質量方針, 要与体系文件協調一致； 4.2.2 要符合對外提供質量保証要求和有關標准要求; 4.2.3 充分反映質量策劃的結果,並具有可操作性、實施后能達到預期的目的。 4.3 質量計划的編制 4.3.1 品管部接到質量計划編制任務書后，應确定編寫責任人，在編寫之前應進行充分調查研究和全面策划,确保制訂的質量計划具有可操作性。4.3.2 計划的內容 質量計划可從現有的体系文件中選擇引用或對其進行補充,再對特殊要求作出規定。質量計划一般應包括以下內容:a) 說明質量計划編制的目的,一般應包括產品、項目和合同；b) 明确規定公司中主要部門和人員的職責,确保特定的質量体系或合同所要求的活動均有計划實施和控制；c) 質量計划應規定選擇、評估供方的方法及采購、驗收的規定；d) 質量計划應規定生產過程的控制方法所引用的有關文件、特殊工序的監控方法、工藝准則達到特殊要求所采用的工具、技術和方法；e) 質量計划應對具体的產品、項目或合同作出檢驗和試驗的具体要求、標准和程序的規定；f) 當有特殊的質量要求時,質量計划應根据要求增加相應內容。4.4 質量計划由管理者代表審批, 如客戶在合同中要求對質量計划認可的,應先由客戶認可。4.5 質量計划的發放和更改按“文件控制程序”執行。4.6 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 5 相關文件 文件控制程序 6 記錄 質量計划編制任務書合同評審程序1 目的確保本公司準確理解客戶的需求,並有足夠的能力滿足客戶的需求。 2 适用範圍適用于本組織所有產品的訂單合同/協議及口頭訂單的評審。 3 職責生產計劃部負責合同評審，技術部、品管部、物控部協助評審,生產經理審批合同。 4 定義P . O . ： 客戶与本公司訂立的書面合同。Style sheet： 客戶提供的生產要求資料。生產制造單 ： Style sheet和P.O.綜合轉換的內部文件形式。 5 工作程序5.1 生產計劃部接到客戶書面合同或口頭訂單后，由生產計劃員在客戶訂單上做好登記以明確客戶要求(如:法律、法規等作好記錄),生產計劃部主管負責組織及參与評審，物控部、技術部及品管部協助評審，評審結果報生產經理審批,評審通過的客戶訂單資料輸入生產進度表。5.2 評審要點 5.2.1 客戶的品質/技術要求；5.2.2 交貨期及生產能力；5.2.3 物料供應情況。5.3 評審結果 5.3.1 若評審結果可接受，由生產計劃部將相關評審部門評審之意見進行匯總并在客戶訂單上注明，生產經理根据評審結果簽署意見并審批； 5.3.2 若評審結果是不接受的，由生產計劃員知會客戶，就不接受問題尋求解決方法； 5.3.3 評審通過的訂單由生產計劃部通過生產進度表通知相關部門做預備,同時知會客戶。5.4 合同更改5.4.1 客戶提出更改時，由生產計劃員在客戶訂單上做好記錄a) 若為品質、技術、產品等方面時，由生產計劃部主管組織相關部門重新評審,評審結果按5.3進行；b) 若交付期更改，不需再組織其它部門進行合同評審，但必須由生產經理与客戶協商的結果在生產進度表上反映出來，并通知相關部門。5.4.2 本厂提出更改時a) 因生產情況异常而無法滿足客戶訂單時，由發生部門以電子郵件形式通知生產計劃部，如影響產品質量,由生產計劃部主管在客戶訂單上注明,并通知跟單員,由跟單員与客戶協商;如影響交付期，由生產經理与客戶溝通協商；b) 若客戶接受更改,涉及品質、技術、產品等方面的內容，由跟單員以“生產制造單”通知相關部門; 更改內容為交付期的由生產計劃部以生產進度表通知各相關部門；c) 若客戶不接受的，由生產計劃部組織相關部門就不接受的問題尋求解決方法,并上報生產經理審核,總經理審批決定。 5.5 對合同評審所接受的訂單，由生產計劃部在生產進度表上做記錄,以便對訂單的執行情況進行跟催。 5.6 与本程序有關的質量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 6 相關文件 客戶P.O. Style sheet 生產制造單 公司生產能力一覽表 生產制造單制作管理辦法 人力資源控制程序 7 記錄 客戶訂單 生產進度表供應商控制程序1 目的對供方進行評定,确保供方具有滿足本公司要求的能力。 2 适用范圍适用于向本組織提供物料和服務的供方的評定。 3 職責本程序由物控部負責對供方的評定活動,各相關部門協助執行。 4 工作程序 4.1 評定物料供方可采用下列一個或多個方案4.1.1對過往的交易情況(包括質量、交貨期、合作性等)進行評定；4.1.2對沒有過往交易的供方,可對其樣品或小批量試產驗証,大批量使用的物料供方必須進行現場調查；4.1.3供方提供制板樣品一次性通過客戶批核的比率評定；4.1.4 該物料已獲客戶批準並附有記錄;4.1.5供方已獲ISO9000認証,供方需提交有關証明資料。 4.2 服務供方評定4.2.1 對提供外發加工服務的供方由生產計劃部提出按4.1.1、4.1.2、4.1.3和4.1.5等條款中的一個或多個條款評定；4.2.2 對提供運輸服務的供方,由生產計劃部提出評定,所評定的供方必須取得工商營業執照或政府授權參与營運的國家運輸部門；4.2.3 對提供計量儀器校准服務的供方(部門)由品管部提出評定,所評定的供方必須是政府授權的法定計量檢定机构；4.2.4 對提供標准服務的供方由ISO督導員提出評定,所評定的供方,必須是政府授權的標准化行政主管部門。4.3 當有新的供方產生時，由評定部門召集各相關部門評定确認，合格意見統一后，由相關評定部門填寫供方評定報告并報總經理審批，並負責將合格供方納入合格供方名錄。 4.4 監察供方4.4.1物控部不定期地根据輔料跟催表及布料跟催表的返料情況監察物料供方的表現；4.4.2 物料供方在供應服務上連續二次不能滿足品質要求,且未能采取适當的糾正和預防措施,物控部主管需考慮停止向此供方采購,并填寫供方評定報告報總經理批准后將其從合格供方名錄中刪除； 4.