不合格品管制办法（新编）.doc

金利橡胶（常熟）有限公司富利分厂 Kingley Rubber （ChangShu）CO.,LTD. FuLiFactory文件名称 不合格品管制办法制订部门 品管部文件编号 KLWIQ(F)002制订日期2010年03月1日文件页数 1/3修订日期 版本A1.目的:确保对进料不合格品、制程中的不合格品，客户退货不合格品的管制，避免不合格品的不当使用或出货，并对不合格原因采取措施改善，保障公司的生产与交货的顺利进行。2.范围: 适用于本公司从进料、制程、成品、客户反馈之不合格品的管制。3.权责:3.1品管负责进料、制程、成品的品质判定；3.2 厂长负责不合格品处置方法的确定。3.3 采购、业务负责和供应商或客户联系办理退货，特别放行等手续。4.定义:无5.作业内容: 5.1 进料不合格品管制作业序号作业流程责任单位/人工作说明相关文件及表单5.1.1不合格品 处置OK入库隔离NG重验记录/评审不合格品标识IQC5.1.1.1经IQC检验判定为不合格品时，在不合格产品及物料上贴上不合格标签。5.1.2IQC，仓管员5.1.2.1 IQC在物料上标识不合格标签时，由仓管员置于不合格品区，并做好隔离。5.1.3IQC，生管，厂长，SQE5.1.3.1 IQC将不良内容描述于进料检验报告中，由工程师确认，交品管科长核准。 进料检验报告、 不合格评审记录、供应商品质异常通知单5.1.3.2通知生管、厂长，SQE组织相关部门对不合格品进行评审作出处理方法：拒收/特采/挑选等方式，填写不合格评审记录。5.1.3.3品管SQE填写供应商品质异常通知单发给供应商，要求提出改善及预防措施。5.1.4生管，IQC5.1.4.1退货：生管依据不合格评审记录开退货单，交相关人员确认，联络采购办理退货。退货单5.1.4.2特采：IQC需作好特采的标识。5.1.4.3返工：如判返工时，由供应商派人来我司进行挑选返工，直至重新判定合格为止。如供应商同意委托本公司处理，并愿意承担不良品全数交换及相关返工费用，可由我司派人代为返工，由采购扣供应商返工工时费。5.1.5IQC5.1.5.1不合格品挑选返工后需重验，依进料检验程序执行。进料检验程序5.1.6仓管员5.1.6.1进检合格后仓管员依仓库管理办法入库。仓库管理办法文件名称 不合格品管制办法制订部门 品管部文件编号 KLWIQ(F)002制订日期2010年03月1日文件页数 2/3修订日期 版本A5.2 制程及成品不合格品管制作业序号作业流程责任单位/人工作说明相关文件及表单5.2.1OK入库NG重验不合格品 处置不合格品标识隔离记录/通知IPQC，FQC5.2.1.1各工序IPQC发现产品不良率超标或出现严重异常时或FQC终检发现超过允收标准时先对不合格品进行标识，标识方法按检验和试验状态的标识及检验印章的管理控制程序执行。检验和试验状态的标识及检验印章的管理控制程序5.2.2IPQC，FQC，生产人员5.2.2.1各相关人员应将不合格品放置于规定的不合格品区域或容器中，合格品与不合格品必须隔离，防止误用。5.2.3IPQC，FQC，QE5.2.3.1 IPQC和FQC将不良数量及不良描述记录于不合格评审记录中，QE组织人员对不合格品作出评审确定处理方案：报废、返工、特采，IPQC并填写制程品质异常通知单反映给相关部门。 IPQC巡回检验报表成品抽检记录制程品质异常通知单5.2.4IPQC，FQC，生产部门5.2.4.1报废：当不良项目严重影响使用时，各部门填写不良报废单交品管确认后予以报废。不良报废申请单返工通知单5.2.4.2特采：不良项目比较轻微，不影响后序使用或经客户联系可接收，可作特采处理，特采的半成品或成品，品管需追踪后工序的使用情况及客户的反馈。5.2.4.3返工：当不良率超标时，IPQC/FQC填写返工通知单经品管主管确认后联系责任部门进行返工，返工后必须经IPQC或FQC重新检验，检验合格后才可入下流程。5.2.5IPQC，FQC，5.2.5.1不合格品处置后需重验，依过程检验控制程序与最终检验控制程序执行。过程检验控制程序、最终检验控制程序5.2.6生产人员，仓管员5.2.6.1经处置后符合要求的产品转入下工序或依仓库管理办法入库。仓库管理办法文件名称 不合格品管制办法制订部门 品管部文件编号 KLWIQ(F)002制订日期2010年03月1日文件页数 3/3修订日期 版本A5.3 客户退货不合格品管制作业序号作业流程责任单位/人工作说明相关文件及表单5.3.1OK入库NG退货品处理重验退货品分析退货接收客户退货信息业务人员 QE5.3.1.1业务人员接获客户之退货要求，将退货信息通知品管QE，经品管判定可接收退货或必要时由品管去客户处确认不良品后判定可接受退货，则由业务人员办理退货作业。5.3.2仓管员5.3.2.1货品退回到仓库时，仓管员根据客户的退货单核对退货状态、产品、数量。5.3.3QE5.3.3.1客户退回的产品，QE应进行重新检验和分析，并填写不合格评审记录，记录退货原因，不合格的类别和数量，交主管确认。不合格评审记录5.3.4QE5.3.4.1如需返工的，QE填写返工通知单交相关部门进行返工。返工通知单不良报废申请单5.3.4.2对于不能返工的产品QE填写不良报废单申请报废。5.3.5FQC5.3.5.1对于重新返工的产品，FQC依产品SIP进行重检，将检验结果记录在返工通知单上。返工通知单5.3.6仓管员5.3.6.1仓管员对合格品进行入库，依仓库管理办法执行。仓库管理办法6.相关文件:6.1 进料检验程序6.2 仓库管理办法6.3 检验