管理制度9028662700.doc

温州市华奈能源开发有限公司苏州分公司文件编号：HNNY-SZGL-001版次：第一版-管 理 制 度编制： 受控状态： 审核： 批准： 发布日期：2010年 月 日 实施日期：2010年 月 日目 录章节号 目 录页码目录2第1章设备备件管理办法3第2章设备管理处罚规定5第3章工作场地管理办法8第4章交接班管理制度14第5章印章及合格证管理办法16第6章印章收发销毁记录18第7章质量奖励办法19第8章库房管理办法21第9章质量事故处理制度25第10章质量事故赔偿、处罚单28设备备件管理办法1 目的用最少的备件资金，科学合理经济的库存储备，保证维修的需要、减少设备停休时间。2 范围适用于备件计划管理和备件库房的管理。3 职责3.1生产科负责备件的计划、保管等工作；做好备件使用情况的信息收集、压缩备件储存资金、降低备件管理成本。3. 2物料管理部负责备件的采购。3.3设备使用部门负责备件的申请、检验和使用情况的反馈工作。4 程序4.1 备件的范围a.各种配套件，如滚动轴承、皮带、链条、皮碗油封、液压元件、电气元件、压力表等。 b.设备使用说明书所列出的易损件。 c.传递主要负载而白身义较薄弱的零件，如小齿轮，连轴器等。 d.受冲击负荷或反复载荷的零件，如角阀拆卸连接头等。 e.在高温、高压及有腐蚀性介质环境下工作，易造成变形，腐蚀、破裂、疲劳的零件。 f.以及其他需要的备件4.2备件的申请备件的申请由设备使用单位和维修单位提出。必须填写物料请购单，写明物料名称、型号规格、数量、需要日期、及物料详细要求等，经单位领导审核后报生产科，审核同意后转采购员购买。4.3备件的检验备件的检验由使用单位或维修人员负责，对替代产品或型号，必须满足使用，达到产品出厂合格要求后入库。4.4备件的管理备件的管理按库房管理规定执行。设备管理处罚规定1目的防止不按规程操作而导致设备非正常损坏、停产，给公司带来经济损失。2 范围公司内所有涉及设备操作和管理活动的人员。3职责3.1车间负责对操作人员的日常教育和各类事故的报告3.2技术科负责对各类事故的分析和确认，以及处罚意见的上报。3.3技术科每周一负责对设备现场进行例行检查以及不定期巡查。4 程序4.1定义设备事故是指：设备或零件在使用寿命内失去原有精度性能、不能正常运行、技术性能降低等造成停产或经济损失的人为和突发设备故障。4.2设备事故按造成的经济损失大小分类4.2.1一般事故：一般设备维修费用在100010000元；重要设备维修费用在300020000元；关键设备维修费用在500030000元；或者设备事故造成停产848小时为一般事故。4.2.3特大事故：维修费用在五万元以上，或由于设备事故造成停产四周以上的方为特大事故。4.3设备事故按性质划分1）责任事故：凡属于人为原因，如违反操作维护规程、擅离工作岗位、超负荷运转，致使设备损坏、停产或效能降低，称为责任事故。2）质量事故：凡因设备原设计、制造、安装等原因，导致设备损坏停产或效能降低，称为质量事故。3）自然事故：凡因自然灾害，致使设备损坏停产或效能降低，称为自然事故。4.4事故报告在发生设备事故后，操作人员应立即报告机电员和主管领导，机电员及时将该信息报告技术科。4.5事故处理4.5.1技术科需当天内组织人员对事故原因进行分析，按4.2和4.3的规定确定事故类型。4.5.2对关键和生产急需设备应立即安排人员抢修；一般设备安排修理。修理完成后设备维修部门填写设备维修记录，并将记录存档。4.5.3事故责任单位应在事故发生后3天内对事故发生的原因进行分析，制定有效地整改措施报技术部批准后实施，填报事故报告单，报技术部门部。一般事故由技术部门签署意见，重特大事故的处理须报总经理批准。4.5.4技术科应认真作好设备事故报告记录，记录应包括以下内容： a.设备编号、名称、型号、规格、及事故概况。 b.事故发生的前后经过及责任者。 C.设备损坏情况及发生原因，分析处理结果。重大、特大事故应有现场照片。 d.发生事故的设备进行修复前后，其主要精度、性能的测量结果。4.6.设备事故的处罚4.6.1自然事故，不予处罚。责任事故和质量事故按以下规定处理。事故责任者应承担事故损失的经济责任。4.6.2一般设备事故、重大设备事故直接经济损失的10%20%扣罚责任者及主管领导。4.6.3特大设备事故的处理需上报总经理，处罚办法由总经理决定。对触及刑法的要追究有关责任者的刑事责任。4.7对违章行为（违章操作、在设备上随意堆放杂物、随意摆放移动设备、不进行设备日常保养、使用公司设备私自加工者）应先于警告，不听劝阻者罚款50元处罚。 工作场地管理办法1目的 为改善并维持好公司的状况，使我们日常的管理工作明确化，标准化，目视化，达到全员参加，创造一个干净、整洁、有序的工作环境，进而减少浪费，提高我们的工作效率和产品品质。2范围 本办法于公司的所有管辖区域。3 定义 整理：清楚灰尘、污垢和异物，保持清洁； 清洁：维持以上整理、整顿、清扫后的局面，使工作人员觉的整洁、卫生； 教养：养成遵守制度的良好习惯；4职责4.1各部门负责人负责本部门的管理、策划、培训、巡检召集、总结。4.2 各小组组长负责本小组的管理，包括教育、指导、改正行动。4.3员工负责本人负责区域的管理。5程序5.1管理标准5.1.1整理检查出哪些东西是不要和多余的。5.1.1.1办公场地（包括现场办公桌区域）：办公室抽屉、文件柜的文件、书籍、档案、图标、办公桌上的物品、测试品、样品、公告栏、看板、墙上的标语等。5.1.1.2地面（务必注意内部死角）：机器设备大型工模具，不良的办成品、材料、置放于各个角落的良品、不良品，半成品，油桶，油漆，溶剂，粘接剂，垃圾桶，纸屑，小部件。5.1.1.3工具架：不用的工具、损坏的工具、其他物品、破布、手套、等消耗品、工具（箱）是否合用。5.1.1.4仓库：原材料、导线、废料、货架、标识牌、标签。5.1.1.5天花板：电线及配件、蜘蛛网灰尘、单位部门指示牌、照明器具；5.1.2整顿定置存放，实现随时方便取用。5.1.2.1决定放置场所若a) J整理留下需要酶物晶，物品要走谴存蔽；b) 依使用频率，来决定放置场所和位置；c) 用标志漆颜色划分通道与作业区域；d) 不许堵塞通道；e) 限制高度堆放；f) 不合格品要隔离工作现场；g) 不明物撤离工作现场；h) 看板要置于显目的地方，且不妨碍现场的实现；i) 危险物、有机物、溶剂应放在特定的地方；j) 无法避免将物品放于定置区域时，可悬挂“暂放”牌，并注明理由时间。5.1.2.2放置方法a) 放置的方法有货架，柜箱、塑料周转箱，袋子等方式；b) 尽量利用货架，经立体放置，提高空间使用率；c) 在放置时，尽可能安排物品的先进先出；d) 同类物品集中放置；e) 货架、柜箱内部要明显易见；f) 必要时设定标识注明物品“管理者”及“每日点检表”；g) 清扫器具以悬挂的方式放置。5.1.2.3定位颜色区分 不同物品的放置，可用不同的颜色定位，以示区别 黄色：工作区域，放置待加工料件； 绿色：工作区域，放置加工完成品件； 红色：不合格区域； 蓝色：待判定、回收、暂放区； 定位形状，一般有下列三种：a）法：依物体形状，用线条框起来；b)角法：只定出物体关键角落；c)绘图法：依物体外形，绘出外形轮廓图；5.1.3 清扫5.1.3.1 清扫的目的a.保持工作环境的整洁干净； b.保持整理、整顿成果； c.稳定设备、设施、环境质量、提高产品或服务质量； d.环境污染。5.1.3.2 例行扫除、清理污垢 a.规定例行扫除时间与时段，如：每日5min、每周30min、每月60minb.要清扫到很细微的地方，不要只做表面工作。5.1.3.3 调查污垢的来源，彻底根除。5.1.3.4 在室内外规划与定位设置垃圾桶或垃圾箱。5.1.3.5 不需要的物品作废品处理清除掉。5.1.4 清洁维持以上整理、整顿、清扫后的局面，使人觉得整洁、卫生。5.1.4.1 设法养成“整洁的习惯。 a.没有“整洁”的习惯，则地上纸屑、机器污物就自然地视若无睹，不去清扫擦拭； b.设法通过教育培训，参观做的好的现场等方式使员工因“看不惯”而养成“整洁”的习惯； c.意识的维持，有助于整洁的习惯养成。5.1.4.2 建立目视化的管理方式 a.物品整顿的定位、划线、标示、彻底塑造一个场地、物品明朗化的现场，而达到目视管理的要求； b如一个被定位存放“半成品”的地方，放了“不合格品”或是一个被定位放置“垃圾桶”的地方，而放了“产品箱”都可以视为异常； c除了场地、物品的目视化管理之外，对于设备、设施则同样要加强目视管理，以避免产生异常。5.1.4.3 设定“责任者”，加强管理。“责任者”（负责的人）必须以较厚卡片和较粗的字体标示，且张贴或悬挂在责任区最明显易见的地方。5.1.4.4 主管随时巡查纠正，巩固成果，有不对的地方，一定要沟通予以纠正。5.1.5 教养通过持续不断地活动，改造人性，提升道德品质。5.1.5.1 继续推动前活动5.1.5.2 建立共同遵守的规章制度； a.厂规厂纪； b.各项现场作业准则； c.操作规程、岗位责任； d.生产过程工序控制要点和重点； e.工艺参数； f.安全、文明生产； g.服装仪容规定；h.仪态、仪表、举止、交谈、公司形象；5.1.5.3 将各种规章制度目视化a.目视化的目的，在于让这些规章制度用眼睛一看就能了解 b.规章制度目视化的做法如下：l 订成管理手册l 制成图标l 做成标语、看板l 卡片l 目视化场所地点应选择在明显且容易被看到的地点。5.1.5.4实施各种教育培训a新进人员的教育培训，讲解各种规章制度； b对老员工进行新订规章的讲解； c各部门利用班前会，班后会时间进行教育；5.1.5.5违反规章制度要及时给予纠正。 交接班管理制度1目的 对连续生产交接班的过程进行控制，确保能连续正常生产。2 适用范围 适用于公司内所有连续生产交接班过程的控制。3 职责3.1生产部门负责交接班制度制订、修改、并对交接班制度的执行实施监督检查。4 交接班制度4.1凡多班制生产的设备，使用员工必须在交接班前将设备处于正常工作状态，并办理交接手续填写交接班记录。4.2交接班内容： a.任务完成情况； b.检测质量情况； c.设备运转情况及存在的缺陷； d.仪器、仪表使用情况； e.为下一班生产准备情况； f.安全生产及防护措施； g.上级指示及应注意事项；4.3交接班方法4.3.1交接班要做到“面对面、手交手，你不到、我不走”,认真做好交班记录，办理交接班手续。4.3.2接班后应立即对设备各部进行必要的检查和按规定进行润滑。接班员若继续加工原工作班尚未完成的工作，或设备时连续生产时可不停机（动力设备可不停止运行）交接。4.3.4交接班时必须认真负责，由于交接班不清造成的问题，应查明原因，追究责任。印章及合格证管理办法1目的 规范印章及合格证的保管、发放和使用。2范围 公司内所有技术管理、质量管理用印章及合格证。3 职责本办法由技术质量科负责组织实施。 4 流程图销毁管理发放登记备案刻制审核 5.1.2 质量管理用印章： 序号名 称使用范围格式（以印模为准）1“合格”专用章检验人员签发合格专 用长方形，为本人姓名2检验员章检验记录及评定报告 用3技术负责人审核评定报告用4副总经理签发章评定报告用5.2印章的发放使用和管理5.2.1技术管理用印章和检验试验用印章有技术质量科指定专人设计、刻制和发放，并按附录印章收发销毁记录做好发放记录。任何个人不得私自刻制印章。5.2.2检验用印章由检验员妥善保管并在允许范围内使用，不得转借他人使用。5.2.3发现印章遗失时，应及时报告技术质量管理科领导，停止使用该号码的印章，并通知相关单位。5.2.4凡持有印章人员，因工作调动或不再从事原工作时，其印章应及时交回技术质量管理科，停止使用该印章。5.2.5已停止使用或报废的印章由技术质量管理科进行统一销毁，并按附录印章收发销毁记录做好收回、销毁记录。 印章收发销毁记录 编号：日期单位发放新帐印模枚数领印人日期单位收回印章印模枚数交印人销毁时间填表人： 质量奖励办法1目的 增强员工的质量意识、工作责任心和执行力，以提高工作质量和实物质量。2范围 适用于本公司内员工或单位的质量奖励与质量赔偿。3职责 本办法由技术质量管理科负责组织实施，各相关单位配合执行。4奖励办法4.1对发现质量隐患的员工一次奖励50-100元；对解决或改进质量问题提出切实可行建议的员工一次性奖励50-100元。由本人申报，技术负责人审核，副总经理批准。4.2先进个人评选条件 a.应是各单位的生产或技术骨干。 b.检验准确无返工顾客投诉。 C.遵章守纪全年无质量事故、无质量处罚记录。4.3先进单位评选条件 a.完成了公司规定的质量指标和质量任务。 b.全年无四类以上质量事故发生。 C.年度顾客满意度98分。4.4 奖励金额质量先进个人奖200元库房管理办法1目的为确保生产作业的正常运行，以使物料在收料、存储、发放或配送等物流活动中不受影响。2 范围适用于本公司原材料、外协外购件库房，各分厂原材料、半成品库房以及市场部的成品库房。3职责3.1收料人员负责供应商来料的点收与待验区的管理。3.2保管人员负责物料的存储、发放与库房的管理。3.3搬运人员负责货物的搬运，搬运工具的适用于维护。同时协助保管人员做好库房的管理。4 内容4.1供应商来料的接受4.1.1收料人员根据物料计划人员填制的收料通知单办理收料作业，并以书面形式通知来料检验员检验。4.1.2收料人员负责待验区物料的安全，并将待处理物料与退货物料进行隔离存放，不得流入仓库，更不得流入生产线。4.2物料的存储4.2.1物料的存储应便于提高出库效率，保证物料质量与安全为前提。4.2.2物料存放的原则：在合理安全可靠的前提下，必须作到过目见数，盘点方便、搬运装卸与发货方。4.2.3大而重的物料存放应置于下方，小而轻的物料应置于上方，出库频率高的物料应存放于仓库出入口附近。4.2.4所有物料的存放应便于搬运工具的适用和搬运人员的操作，大件物料应尽量使用搬运工具进行搬运，以保证搬运人员的安全。4.2.5同类物料应集中存放，多类少量的物料应尽量组合成套存放。4.3物料的存放4.3.1为避免物料的误发和破损，需注意下列各点。4.3.1.1 在危险品和易损品上应作“危险品”、“易损品”、“注意存放”、“请勿倒置”等表示。4.3.1.2合格品、不合格品和待处理品应分区存放，并划分区域进行标识。4.3.1.3对各物料席作上名称、规格、型号与数量以及合格与否等相关信息的标识以作分区的的依据于辨别。4.3.1.4评审为降级使用的材料，物料部必须在台帐上作好记录，并在物料上作好标识，按评审人员指定的产品用途发放物料。4.3. 为便于帐、卡、物对照和检查核对，应注意下列各点。4.3.2.1各类物料的账簿应单独陈列，并经常检查核对。4.3.2.2每次出入库都应及时详细的作好上下帐的记录。4.3.2.3发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。4.3.3按“推陈出新，先进先出，定额发料与节约用料”的原则进行发料。4.3.4常备用料凡属可分割拆零的，本着节约的原则都应分割拆发料，不得一次性发料。4.3.5发料时必须与领料人或接料车间办理物料交接手续，防止差错出库与事后分歧。4.3.6所有进出库的单据，保管员应妥善存档不可丢失。以便核实与查账。4.4库房管理4.4.1仓库必须严禁烟花，设置消防设备和标注严禁烟火的标识。同时保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并按规定进行定期与不定期的消防知识训练，以防范于未然。4.4.2仓管人员对任何部门均应严格按先办手续后发料的程序发货，原则上严禁先出货后补手续的错误做法，更严禁白条发货。否则后果由保管员负责。4.4.3凡有物料进出库，必须有相关手续并应作相应的登帐记录，以便及时反映物料的增减变化情况，做到帐、物、三相符。4.4.4保管员应定期进行盘点，发现升溢或损缺时应办理物料盘盈、生盈时多送，亏时克扣的违纪做法。4.4.5作好物料的收发和保管工作，应做到保质、保量、及时、成套的完成物料的收发任务。（保质就是要保质量好的物料收进来并发给用户，保量就是按要求的数量，及时地把物料发放到需求单位）。4.4.6根据物料的特点作好“五关”无变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无混料混放，作好“人防”防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。4.4.7要节约仓库空间，合理分配和利用空间，重载物品与轻抛物品不得混堆混放。有挥发性的物品不得与吸潮性物品混堆混放。4.4.8保管员应对所保管物品进行经常检查，对超过储存期的物品应开具超期复检申请单交技术质量管理部相关检验人员，检验不合格，该批物品按不合格品控制程序执行。4.4.9如为废弃物品应报告物料部门与财务部门，以便及时研究作出处理意见。 质量事故处理制度1目的为了使各类质量事故能得到及时有效地解决，教育并提高各级人员的质量意识，对质量事故的处理流程、对造成质量事故的相关人员进行处罚的办法做出规定。2 范围与产品有关的质量事故。3职责本制度由技术质量管理科负责组织实施，相关单位配合实施。4质量事故处理流程图 质量事故填写质量事故报告及处理单报告公司领导和相关部门按纠正措施控制程序执行质量事故分析及处理报告审批、批准通报财务或人力资源部 5 质量事故处理程序5.1各单位或个人对发现或接受得质量事故信息应按质量事故报告及管理制度要求及时主动上报，对隐瞒不报、漏报、延报者按事故责任人罚款金额的10倍进行处罚。5.2各类质量事故的损失由责任单位全额赔偿并对项目负责人和相关责任人进行处罚（赔偿及处罚原则见附表）。造成客户索赔的质量事故，按索赔金额的15倍对责任单位进行罚款，罚款金额最低位1万元。5.3 一、二类质量事故的处理5.3.1由总经理或分管副总经理召集会议，研究查明事故发生的原因、经济