原片玻璃项目立项备案简介（总投资7000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 原片玻璃项目立项备案简介原片玻璃项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人叶xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22224.44平方米（折合约33.32亩），其中：净用地面积22224.44平方米（红线范围折合约33.32亩）。项目规划总建筑面积28447.28平方米，其中：规划建设主体工程19927.65平方米，计容建筑面积28447.28平方米；预计建筑工程投资2362.86万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为原片玻璃，根据市场情况，预计年产值9117.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5685.06(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2362.861821.50170.625685.061.1工程费用万元2362.861821.505559.661.1.1建筑工程费用万元2362.862362.8634.07%1.1.2设备购置及安装费万元1821.501821.5026.27%1.2工程建设其他费用万元1500.701500.7021.64%1.2.1无形资产万元869.53869.531.3预备费万元631.17631.171.3.1基本预备费万元349.41349.411.3.2涨价预备费万元281.76281.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元5685.065685.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1249.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5559.663600.694385.755559.665559.665559.661.1应收账款万元1667.901000.741250.921667.901667.901667.901.2存货万元2501.851501.111876.392501.852501.852501.851.2.1原辅材料万元750.55450.33562.92750.55750.55750.551.2.2燃料动力万元37.5322.5228.1537.5337.5337.531.2.3在产品万元1150.85690.51863.141150.851150.851150.851.2.4产成品万元562.92337.75422.19562.92562.92562.921.3现金万元1389.91833.951042.441389.911389.911389.912流动负债万元4309.822585.893232.364309.824309.824309.822.1应付账款万元4309.822585.893232.364309.824309.824309.823流动资金万元1249.84749.90937.381249.841249.841249.844铺底流动资金万元416.61249.97312.46416.61416.61416.613、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6934.90万元，其中：固定资产投资5685.06万元，占项目总投资的81.98%；流动资金1249.84万元，占项目总投资的18.02%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2362.86万元，占项目总投资的34.07%；设备购置费1821.50万元，占项目总投资的26.27%；其它投资1500.70万元，占项目总投资的21.64%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5685.06+1249.84=6934.90（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6934.90121.98%121.98%100.00%2项目建设投资万元5685.06100.00%100.00%81.98%2.1工程费用万元4184.3673.60%73.60%60.34%2.1.1建筑工程费万元2362.8641.56%41.56%34.07%2.1.2设备购置及安装费万元1821.5032.04%32.04%26.27%2.2工程建设其他费用万元869.5315.30%15.30%12.54%2.2.1无形资产万元869.5315.30%15.30%12.54%2.3预备费万元631.1711.10%11.10%9.10%2.3.1基本预备费万元349.416.15%6.15%5.04%2.3.2涨价预备费万元281.764.96%4.96%4.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5685.06100.00%100.00%81.98%5建设期间费用万元6流动资金万元1249.8421.98%21.98%18.02%7铺底流动资金万元416.617.33%7.33%6.01%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.94%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.60%，固定资产投资强度170.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9103.939103.9319927.6519927.651820.731.1主要生产车间5462.365462.3611956.5911956.591128.851.2辅助生产车间2913.262913.266376.856376.85582.631.3其他生产车间728.31728.311155.801155.80109.242仓储工程1931.531931.535537.765537.76367.982.1成品贮存482.88482.881384.441384.4492.002.2原料仓储1004.401004.402879.642879.64191.352.3辅助材料仓库444.25444.251273.681273.6884.643供配电工程103.01103.01103.01103.017.703.1供配电室103.01103.01103.01103.017.704给排水工程118.47118.47118.47118.476.894.1给排水118.47118.47118.47118.476.895服务性工程1223.301223.301223.301223.3081.295.1办公用房494.48494.48494.48494.4837.555.2生活服务728.82728.82728.82728.8247.816消防及环保工程345.10345.10345.10345.1025.806.1消防环保工程345.10345.10345.10345.1025.807项目总图工程51.5151.5151.5151.5114.527.1场地及道路硬化3545.24761.13761.137.2场区围墙761.133545.243545.247.3安全保卫室51.5151.5151.5151.518绿化工程1084.2737.95合计12876.8428447.2828447.282362.86（四）设备方案项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费1821.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量916262.53千瓦时，折合112.61吨标准煤。2、项目年总用水量6617.46立方米，折合0.57吨标准煤。3、“原片玻璃项目投资建设项目”，年用电量916262.53千瓦时，年总用水量6617.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.18吨标准煤/年。达产年综合节能量28.30吨标准煤/年，项目总节能率20.04%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“原片玻璃项目”主要从事原片玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性原片玻璃项目选址于xxx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范基