双吸泵项目立项备案简介（总投资23000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 双吸泵项目立项备案简介双吸泵项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人周xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57642.14平方米（折合约86.42亩），其中：净用地面积57642.14平方米（红线范围折合约86.42亩）。项目规划总建筑面积61677.09平方米，其中：规划建设主体工程39928.57平方米，计容建筑面积61677.09平方米；预计建筑工程投资4546.79万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为双吸泵，根据市场情况，预计年产值54895.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16881.28(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4546.796446.05195.3416881.281.1工程费用万元4546.796446.0537152.701.1.1建筑工程费用万元4546.794546.7919.51%1.1.2设备购置及安装费万元6446.056446.0527.66%1.2工程建设其他费用万元5888.445888.4425.26%1.2.1无形资产万元2432.992432.991.3预备费万元3455.453455.451.3.1基本预备费万元1995.891995.891.3.2涨价预备费万元1459.561459.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元16881.2816881.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6426.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37152.7023373.4625360.6837152.7037152.7037152.701.1应收账款万元11145.816130.207802.0711145.8111145.8111145.811.2存货万元16718.729195.2911703.1016718.7216718.7216718.721.2.1原辅材料万元5015.622758.593510.935015.625015.625015.621.2.2燃料动力万元250.78137.93175.55250.78250.78250.781.2.3在产品万元7690.614229.845383.437690.617690.617690.611.2.4产成品万元3761.712068.942633.203761.713761.713761.711.3现金万元9288.175108.506501.729288.179288.179288.172流动负债万元30726.4516899.5521508.5130726.4530726.4530726.452.1应付账款万元30726.4516899.5521508.5130726.4530726.4530726.453流动资金万元6426.253534.444498.386426.256426.256426.254铺底流动资金万元2142.061178.141499.462142.062142.062142.063、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资23307.53万元，其中：固定资产投资16881.28万元，占项目总投资的72.43%；流动资金6426.25万元，占项目总投资的27.57%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4546.79万元，占项目总投资的19.51%；设备购置费6446.05万元，占项目总投资的27.66%；其它投资5888.44万元，占项目总投资的25.26%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16881.28+6426.25=23307.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23307.53138.07%138.07%100.00%2项目建设投资万元16881.28100.00%100.00%72.43%2.1工程费用万元10992.8465.12%65.12%47.16%2.1.1建筑工程费万元4546.7926.93%26.93%19.51%2.1.2设备购置及安装费万元6446.0538.18%38.18%27.66%2.2工程建设其他费用万元2432.9914.41%14.41%10.44%2.2.1无形资产万元2432.9914.41%14.41%10.44%2.3预备费万元3455.4520.47%20.47%14.83%2.3.1基本预备费万元1995.8911.82%11.82%8.56%2.3.2涨价预备费万元1459.568.65%8.65%6.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16881.28100.00%100.00%72.43%5建设期间费用万元6流动资金万元6426.2538.07%38.07%27.57%7铺底流动资金万元2142.0812.69%12.69%9.19%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.68%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度195.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程30434.3430434.3439928.5739928.573237.861.1主要生产车间18260.6018260.6023957.1423957.142007.471.2辅助生产车间9738.999738.9912777.1412777.141036.121.3其他生产车间2434.752434.752315.862315.86194.272仓储工程6457.076457.0714136.5414136.54833.712.1成品贮存1614.271614.273534.143534.14208.432.2原料仓储3357.683357.687351.007351.00433.532.3辅助材料仓库1485.131485.133251.403251.40191.753供配电工程344.38344.38344.38344.3822.853.1供配电室344.38344.38344.38344.3822.854给排水工程396.03396.03396.03396.0320.444.1给排水396.03396.03396.03396.0320.445服务性工程4089.484089.484089.484089.48241.185.1办公用房2174.672174.672174.672174.67112.645.2生活服务1914.811914.811914.811914.81130.106消防及环保工程1153.661153.661153.661153.6676.546.1消防环保工程1153.661153.661153.661153.6676.547项目总图工程172.19172.19172.19172.19-49.287.1场地及道路硬化11986.112336.822336.827.2场区围墙2336.8211986.1111986.117.3安全保卫室172.19172.19172.19172.198绿化工程4671.15163.49合计43047.1561677.0961677.094546.79（四）设备方案项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费6446.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量1058978.49千瓦时，折合130.15吨标准煤。2、项目年总用水量23433.30立方米，折合2.00吨标准煤。3、“双吸泵项目投资建设项目”，年用电量1058978.49千瓦时，年总用水量23433.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.15吨标准煤/年。达产年综合节能量35.13吨标准煤/年，项目总节能率29.17%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“双吸泵项目”主要从事双吸泵项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性双吸泵项目选址于xxx经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用