工程招标管理办法.doc

重庆保利小泉实业有限公司重庆保利小泉实业有限公司工程招标管理办法一、 工程合同招标（邀请）管理办法二、 开标、评标、决标管理办法三、 合同谈判管理办法四、 工程合同议标管理办法五、 甲供材料（设备）计划管理办法六、 甲供材料（设备）招标管理办法七、 材料设备验收管理办法八、 零星工程材料采购管理办法九、 乙供材料核价管理办法十、 分包及零星工程合同管理办法十一、 工程月报审核及工程进度款支付管理办法工程合同招标（邀请）管理办法1. 范围本规定适用于各项目的建筑工程施工及勘查、监理的招投标的管理，该办法规定了从工程部提出合同签约申请到确定中标单位、签订合同的各环节的工作过程。2. 目标及时、高效地选择到高质量的施工队伍及合作单位，提高公司资金使用效率，保证工程进度和质量。3. 涉及部门主要责任部门：合同预算部主要参与部门和岗位：分管领导、工程部、合同预算部4. 控制要点1）合同签约申请事先由工程部按紧前原则提前将合同签约申请上报给分管领导及合同预算部安排操作计划，给评议标和价格洽谈尽量留有充足时间，以避免因时间不充分匆忙决标的被动局面；1） 招标编制有标底的要严格保密；2） 正确选择招标方式；3） 对投标单位必须详细考察；4） 各方面业务往来均采用文字形式。5. 特定政策无6. 说明1） 合同签约申请：工程部根据工程进度，提出合同签约申请，填写合同签约申请表，任何施工队伍的选择均需提前将合同签约申请表提交给分管领导及合同预算部。在合同签约申请表里应明确该合同开工时间、竣工时间。 2） 合同签约申请审批及招标方式判断：分管领导对工程部提出的申请进行审批，并根据实际情况判断招标方式。3） 确定是否编制标底：分管领导并根据实际情况决定是否编制标底。4） 通知施工单位报名、考察：工程部通知施工单位报名，并组织分管领导、工程部、合同预算部、对施工单位进行考察。调查内容有：品牌、价格、工程质量、信誉等。具体见：招投标实施细则5） 形成施工单位考察报告：工程部根据考察结果形成施工单位考察报告，初步建议入围施工单位；6） 施工单位资格预审：合同预算部根据工程部提供的施工单位考察报告预审施工队伍的入围资格， 对投标单位进行资格审查时应考虑以下几个方面： 企业注册证明和技术等级； 主要施工经历；技术力量简况；施工机械设备简况；在施工的承建项目； 资金或财务状况；质量保证措施；企业商业信誉； 外地建筑企业参加投标，还须持有建设工程所在地城市主管部门签发的投标许可证；7） 拟定投标单位预选名单：合同预算部拟定投标单位预选名单报批，推荐参加投标单位不少于三家； 8） 审批投标单位预选名单：公司审批投标单位预选名单，50万以上标的的报董事会审批。9） 施工图预算（标底编制）：合同预算部造价工程师对需要进行标底编制的招标项目编制标底；10） 拟定招标文件：合同预算部组织拟定招标文件； 专业工程师根据图纸要求及国家规定提出技术要求；与其他专业的配合条件、质量要求、保修条款、隐蔽工程的验收、竣工验收的条件及标准； 工程部根据建设项目的情况提出对工期和质量的要求； 造价工程师根据国家及重庆市的规定，结合项目的情况及质量要求基础费用计算标准； 招标文件及施工合同可参考施工合同文件目录；11） 审批招标文件：分管领导对施工图预算（工程量清单）及招标文件进行审核，必要时组织、工程部、合同预算部讨论招标文件相关内容，由招标小组审定后批准，50万以上标的的报董事会审批。12） 开标、评标、决标：合同预算部根据确定的投标单位名单和经审批的招标文件组织发标、定标等工作，具体操作见【开标、评标、决标办法】；13） 合同谈判: 中标单位确定后，由合同预算部组织合同谈判，具体操作见【合同谈判办法】； 14） 合同审批：合同谈判结束后，由合同预算部整理正式合同并按公司【工程合同审批程序】执行；15） 工程合同议标办法：对于采用议标方式确定的工程合同具体操作见【工程合同议标办法】。开标、评标、决标管理办法1. 范围本规定适用于各工程项目的招投标时对入围投标单位发出邀标函到确定中标单位、发出中标通知的一系列工作过程。2. 目标遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则，高效、廉洁地选择到高质量的合作单位。3. 涉及部门主要责任部门：合同预算部主要参与部门：工程部、施工单位、招标小组4. 控制要点1） 招投标小组成员由以下部门组成： ；2） 对于不同类型的招投标制定相应的评标办法并在运行中不断完善；3） 评标小组成员即为招标小组成员。5. 特定政策无6. 说明1) 拟定邀标函：投标单位名单确定后，合同预算部经理拟定邀标函；2) 发出邀标函：合同预算部内业根据投标单位名单发出邀标函（传真、邮寄或电话通知）；3) 领取招标文件：投标单位到合同预算部内业处领取招标文件，并交纳招标文件工本费及押金（根据具体情况决定是否收取招标文件工本费及押金）；4) 编制投标文件：投标单位编制投标文件；5) 组织招标说明会及现场踏勘：对于比较重大的项目，工程部应组织招标说明会及现场踏勘，说明投标要求并解答投标单位提出的问题，形成会议纪要；6) 汇总、收集招标文件：合同预算部为投标文件的接收单位，所有投标单位的投标文件由合同预算部统一妥善保管；7) 准备开标会：合同预算部准备开标会所需文件及设备、拟定开标会议程、通知开标会参加部门，参加开标会的部门和人员由：分管领导、工程部、合同预算部；8) 开标：开标时应当众验明所有投标文件的密封状况，当众宣读所有投标文件的有关内容，并作记录存档；开标会议程可参考附件：开标会议程； 9) 汇总开标情况，签字确认：招投标小组由专人将报价记入开标情况统计表，与会人员签字确认； 10) 组织评标并分析经济标书：开标后，合同预算部组织评标， 复印标书中有关技术方案部分发； 有关材料部分发； 合同预算部分析经济标书，作出书面分析报告；11) 分析技术标书/分：a)分析标书中有关技术方案部分，作出书面分析报告；b)分析标书中有关分，作出书面分析报告；12) 汇总形成评标报告：合同预算部汇总各部门对各投标人的评选意见，对投标文件进行优选（分技术标和经济标两大部分分别评比），排列评比名次，确定候选中标单位12家；并根据评标结果形成评标报告； 13) 审核评标报告：分管领导经理审核评标报告；14) 签署意见、确定中标单位：招投标小组审核评标报告并签署意见，并确定中标单位；决标结果须由招标小组成员签字认可后，方可由合同预算部办理合同签定手续。注：必要时可召开决标会议确定中标单位；15) 发出中标通知：合同预算部对中标单位发出中标通知；16) 确认中标通知：施工单位确认中标通知。合同谈判管理办法1. 范围本规定适用于工程合同谈判过程，该办法规定了从合同预算部整理出合同初稿到与投标单位达成一致并由合同预算部整理出拟签合同的各环节的工作过程。2. 目标通过与拟签合同单位的谈判，有效控制公司成本和合同风险。3. 涉及部门主要责任部门：合同预算部主要参与部门和岗位：分管领导、工程部、财务部4. 控制要点1） 对标书要进行详细分析，了解标书每项组成的内容及含义，对标书提出的合同样本中经济条款逐条理解，并掌握相关法律法规和政策性文件；2） 在谈判前要汇总合同预算部、工程部及设计部对标书进行分析后意见形成合同谈判要点，在谈判之前对将要谈判的内容保密；3） 在进行谈判时要确定主谈判人；4） 重视谈判技巧，抓住合同要点，与合同对方反复磋商，谈判达成的一致意见立即形成会议纪要。5. 特定政策无6. 办法说明1) 分析施工单位标书：合同预算部分析投标单位标书，重点分析经济标书部分，主要从定额、计费标准、经济合同条款等方面考虑；2) 整理合同初稿：合同预算部根据标书整理出合同初稿。注：合同预算部可根据不同类型的合同整理编制出相应的标准合同，经公司相关部门审批后执行；3) 与拟签合同单位沟通：合同预算部对标书中不明确的地方及时与投标单位沟通，并记录沟通情况根据标书分析及与投标单位沟通情况；4) 分析标书：a)重点分析投标单位标书技术标书部分，对标书中的施工技术措施及其他技术方面进行分析；b)重点分析分内容； 5) 与拟签合同单位沟通：、对标书中不明确的地方及时与投标单位沟通，并记录沟通情况； 6) 讨论决定谈判内容：分管领导听取合同预算部、工程部等对标书的分析，并讨论决定谈判内容；7) 形成合同谈判要点：合同预算部经理根据讨论结果形成合同谈判要点交分管领导审核；8) 合同谈判：谈判小组与施工单位进行合同谈判，根据需要可反复进行，每次合同谈判都需整理出合同谈判会议纪要（重点记录谈判内容与达成共识的内容）；9) 整理出拟签合同：双方达成一致后，合同预算部经理整理出拟签合同报分管领导审核。拟定合同时可参考标准合同范本；10) 审核：分管领导对合同进行审核、修改和调整；11) 合同审批：分管领导审核完毕后由合同预算部完善合同审批手续，具体环节按照公司【工程合同审批办法】执行。工程合同议标管理办法1. 范围本规定适用于各项目的建筑工程施工及勘查、监理的议标的管理，该办法规定了从工程部提出合同签订申请到确定中标单位、签订合同的各环节的工作过程。2. 目标及时、高效地选择到高质量的施工队伍及合作单位，提高公司资金使用效率，保证工程进度和质量3. 涉及部门主要责任部门：合同预算部主要参与部门：分管领导、工程部、投标单位4. 控制要点1) 采用议标招标方式，被邀请的协商对象应该是工程质量好、造价合理、工期短而在长期竞争中赢得信誉与良好口碑的优胜者，或是与同创长期合作共事，建立了互相信赖的良好关系；2) 议标招标方式通常适用于：一是因特定理由如专业性很强，需要专门经验或特殊设备，为了减少费用而因便就近等，只能考虑少数符合要求的承包单位；二是工程的性质特殊，内容复杂，发包时尚不能清楚详尽地确定其中的技术细节、工作总量和市场价格；三是工程规模不大，且同已发包的大工程相联，不易分割；四是工程任务紧迫或边设计、边施工的紧急工程；五是邀请招标未能产生中标单位，预期重新组织招标仍不会有满意的结果；3) 凡与先期承包商进行议标，必须以原合同价格合理、合同义务履行完满为前提，否则应按招标办法执行。5. 特定政策无6. 说明1） 提出合同签约申请：工程部根据工程进度，提出合同签约申请，任何施工队伍、勘查、监理单位的选择均需提前将合同签约申请提交给分管领导及合同预算部。在合同申请里应明确该合同开工时间、竣工时间等详细内容； 2） 拟定投标单位名单，拟定招标文件或报价说明：合同预算部根据对施工单位的了解及合作历史，推荐投标单位参加议标，提出投标单位名单报分管领导审核合同预算部组织拟定招标文件或报价说明报分管领导审核； 3） 审核：分管领导审核投标单位预选名单及招标文件及报价说明；4） 通知投标单位：合同预算部内业根据经分管领导审核的投标单位名单通知投标单位领取招标文件或报价说明；5） 编制投标文件或报价：投标单位编制投标文件；6） 汇总、收集招标文件：合同预算部为投标文件的接收单位，所有投标单位的投标文件及报价说明由合同预算部统一妥善保管；7） 组织标书分析/报价分析：合同预算部收齐标书或报价后，组织标书分析并进行报价分析：将标书或报价中相应部分复印送工程部、；8） 分析标书材料、设备数量、技术方案可行性：工程部责任分析标书材料、设备数量、技术方案可行性等，并形成书面意见送合同预算部；9） 标书中技术部分分析：责任分析标书中技术方案的可行性等，并形成书面意见送合同预算部；10） 核定标书中材料设备价格：责任核定标书中材料、设备价格，并形成书面意见送合同预算部；11） 形成合同谈判要点：合同预算部经理汇总工程部等部的意见形成合同谈判要点，并与分管领导沟通；12） 合同谈判：合同预算部经理组织合同谈判，分管领导参与，每次合同谈判都应形成合同谈判纪要；13） 确定中标单位：分管领导、合同预算部、工程部根据合同谈判情况确定中标单位，参与谈判人员签字；14） 拟定拟签合同：确定中标单位后，合同预算部经理组织拟定拟签合同报分管领导审核；15） 合同审批：合同审批按公司【工程合同审批办法】执行。 甲供材料（设备）计划管理办法1. 范围本规定适用于各工程项目甲供材料（设备）需求计划的审批，该办法规定了从施工单位提出材料计划到根据审批的甲供材料申报表制定出材料采购计划各环节的工作过程。2. 目标督促各工程项目施工单位（专业工程师）及时、合理、准确地提出甲供材料需求计划，保证甲供材料（设备）供应。3. 涉及部门主要责任部门：合同预算部主要参与部门和岗位：工程部、施工单位、监理单位4. 控制要点1) 凡是首次供应的品种，施工单位至少应提前一个月提出甲供材料（设备）需求计划，属同品种后续供货的，在每月的25日前提出下月的需求计划；2) 大型设备至少应提前三个月提出需求计划；3) 工程部在审核施工单位提出的甲供材需求计划时，应结合项目工程进度计划及申报甲供材料的库存情况审核其需求量，防止施工单位虚报计划，造成公司资金积压；4) 工程部在审核施工单位的甲供材料需求计划时，应审核数量、品种、型号（规格）、技术参数是否准确、完善，不清楚的地方应及时与施工单位沟通，以保证提供给的需求计划准确。5. 特定政策无6. 说明1) 提交甲供材料申报表； 工程建设中已明确由甲方供应的物资，凡是首次供应的品种，施工单位至少应提前（一个月）提出甲供材料申报表。属同品种后续供货的，在每月23日前向监理工程师提出甲供材料申报表；甲供材料申报表必须详细写明品种、规格、数量等具体要求； 设备由工程部专业工程师填报设备申报表；2) 审核甲供材料申报表：监理工程师在接到甲供材料申报表后，根据工程进度和材料库存状况对甲供材料申报表进行逐项审核，对表中填写不全、不清楚的地方要及时与施工单位沟通；审核应在1个工作日内完成，审核完毕交甲方工程部专业工程师审核；3) 审核甲供材料申报表：工程部专业工程师根据工程进度和材料库存状况对甲供材料申报表进行逐项审核，对表中填写不全、不清楚的地方要及时与施工单位沟通；审核完毕交工程部经理签字认可；1个工作日内完成；4) 签字认可：工程部经理在每月25日前完成，并交合同预算部经理处；5) 审核甲供材料申报表：合同预算部经理审核甲供材申报表，如有不同意见，及时与工程部或施工单位沟通；6) 分类编制甲供材料采购计划：内业汇总各工程部经审核的甲供材料申报表，按内部人员分工形成甲供材料采购计划；每月30前完成；7) 审核甲供材料采购计划：合同预算部经理审核甲供材料采购计划；8) 甲供材料采购计划任务布置：合同预算部经理根据甲供材料采购计划对材料主管/设备员下达采购任务。甲供材料（设备）招标管理办法1. 范围本规定适用于各工程项目购买大宗甲供材料（设备）选型招标办法，该办法规定了从材料采购计划到确定供应商、签订采购合同的各环节的工作过程。2. 目标及时、高效地选择到高质量的供应商，确保采购材料（设备）100符合有关国家规范及标准、提高公司资金使用效率，保证工程进度和质量。3. 涉及部门主要责任部门：合同预算部主要参与部门：分管领导、工程部4. 控制要点1) 投标单位必须通过资质预审或是公司的合格分供方，优先选择排名靠前的供应商，投标单位不得少于三家；2) 定标前提条件：对于投标单位的投标条件，必须通过询标、调查、实地考察等方式进行确认，投标条件未明确不得定标；3) 投标单位（品牌）应在本地有办事处或授权经销商，并在本地有项目实例。5. 特定政策无6. 说明1) 制定采购计划：根据经审批的甲供材申报表制定采购计划；2) 市场信息收集：了解市场行情和主要供应商情况，建立材料设备供应商档案；3) 组织对供应商的考察：合同预算部组织招投标小组对供应商进行考察，形成供应商考察记录。考查内容有：品牌、价格、场地、供货期、质量、用户、信誉等；4) 材料设备选型：专业工程师根据设计要求，提出材料、设备的规格、型号、功能等技术参数、验收规范等。选型的原则：是否满足项目的要求、和相关设备是否匹配、技术参数满足的程度、功能是否超前、过剩等；5) 供应商预选：根据对供应商生产能力、技术水平、信誉状况、用户情况等实地考察情况及材料设备的技术要求，提出供应商预选名单（至少3家）提交分管领导审核；6) 拟定招标文件（报价说明）：拟定招标文件或报价说明后提交分管领导审核； 标书要求：所供设备的技术条件、功能要求、供货期、与其他设备的配合、合同的主要条款、奖罚条件、付款条件、包装、运输等； 需要供货单位安装的设备应说明现场条件、要求、安装的进场时间、竣工时间、与总包单位额配合条件等；7) 审核：分管领导审核供应商预选名单、招标文件或报价说明；8) 发标：根据经分管领导审核供应商预选名单、招标文件或报价说明发标或通知报价；9) 拟定投标文件或报价：投标单位根据招标文件或报价说明拟定投标文件或报价；10) 回标并组织开标：收集投标单位投标文件并组织招标小组成员开标；11) 组织评标：组织评标； 评标原则：技术要求、供货期、价格、企业信誉、产品可靠性、保修条件等；12) 标书分析：对标书中如技术要求、产品可靠性相关问题分析，并及时与沟通；13) 拟定评标报告：根据对标书的分析，并汇总各部门对标书中相关部分的分析形成评标报告，建议初步中标单位（12家）并提交招标小组成员签署意见；14) 签署意见：招标小组成员在评标报告上签署意见；15) 审批：总经理综合各部门意见审批确认供应商；16) 组织合同商务谈判：根据各部门对标书的分析，拟定合同谈判要点，组织合同谈判；谈判内容：价格、合同的主要条款、付款条件和奖罚条件等；17) 拟定拟签合同：根据合同谈判结果拟定材料设备供应合同后，进入【合同审批办法】；18) 合同审批及签订：责任完善合同审批手续，具体操作根据公司【合同审批办法】执行。材料设备验收管理办法1. 范围本规定适用于各工程项目甲供材料设备、乙供材料的验收管理，该办法规定了从施工单位（供货单位）发出供货通知到办理完出入库手续、记录供应商供货情况、维护供应档案的各环节的工作过程。2. 目标使项目工程所用的材料设备质量满足现行的国家标准和工程承包合同约定。3. 涉及部门主要责任部门：工程部主要参与部门：施工单位、监理单位4. 控制要点1） 材料设备验收时要检查出厂合格证、厂家质检报告、质量保证书、商检证及其它合同约定的其他附件；2） 乙供材验收时要注意施工单位报审的材料是否和申报核价的材料是相同的厂家、品牌、质量等级等。5. 特定政策1） 无6. 说明1) 通知验收：供货商在货到前通知监理单位及工程部经理部准备验收；2) 通知并组织验收：监理单位在接到通知后组织到货验收，验收时施工单位应责任接货并安排货物入库；3) 验收： 监理单位责任按供货合同（如有供货样板则对照样本）验收质量及对其型号、规格等参数进行审核； 施工单位责任检查其外观质量、数量； 工程部专业工程师责任监督； 需要开箱验收的需派员参加验收；4) 拒收并通知：若经检验不合格，则由监理单位发出拒收的通知并通知；5) 办理退货手续：由根据合同约定组织退货或办理索赔；6) 送货单、材料验收单会签：若经验收材料合格，供货单位、监理、施工单位、工程部专业工程师（）在送货单及材料设备验收单上签字认可；7) 送样检测：监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则施工单位、工程部按规定要求并见证取样送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论并签字认可；8) 办理入库、出库手续：若为甲供材，办理入库出库手续；9) 材料设备台账登记：内业根据供货商送货情况登记材料设备供应台账；10) 乙供材抽查：若为乙供材，应不定期抽查，施工单位所供材料是否与上报的核价的材料品牌、厂家、质量等级一致，若不一致，按合同约定处理；11) 供应商档案维护：内业根据供应商供货的及时性、产品质量、数量、服务质量等履约情况维护更新供应商档案，作为供应商评估的依据。零星工程材料采购管理办法1. 范围本规定适用于各工程项目零星甲供材料的采购管理，该办法规定了从施工单位提出材料计划到合同预算部根据审批的甲供材料申报表组织零星工程材料的采购到签订采购合同的各环节的工作过程。2. 目标及时、高效地选择到高质量的供应商，确保采购材料（设备）100符合有关国家规范及标准、提高公司资金使用效率，保证工程进度和质量。3. 涉及部门主要责任部门：合同预算部主要参与部门：工程部、施工单位4. 控制要点1） 日常搜集市场信息，建立材料市场信息库，以便准确及时掌握市场信息、保证零星材料及时采购；2） 及时维护供应商档案，记录供应商供货记录，便于供应商评估。5. 特定政策无6. 说明1) 提出甲供材料申报表：施工单位根据工程进度提出甲供材料申报表进入甲供材需求计划审批办法；2) 甲供材需求计划审批：工程部依据甲供材需求计划审批办法进行审批；3) 下达采购任务：根据采购人员分工下达采购任务；4) 询价：材设主管/材设员根据采购任务向供应商询价，不少于三家；5) 制定询价比较表：材设主管/材设员根据询价结构制定材料设备询价比较表；6) 合同谈判：由材设主管/材设员责任组织专业人员、审计人员、设计人员，邀请询价单位面谈，就具体的产品规格型号、技术性能、价格等进行最终的确认；7) 初步确定供应商：材设主管/材设员综合最终确认的结果，按合理价格中标原则，初步选定目标供应商报经理审核；8) 审核：经理审核材料设备询价比较表，最终选定合适的供应商；9) 组织谈判并拟定合同：并由材设主管/材设员组织相关人员与供应商就合同的条款进行谈判，初步形成采购合同；10) 拟定拟签合同：达成一致后拟定正式合同并交合同预算部经理审核；11) 合同审批：责任完善合同审批手续，具体操作按公司【合同审批办法】执行。乙供材料核价管理办法1. 范围本规定适用于各工程项目合同中规定的需甲方认质、认价的工程材料及有关设备，该办法规定了从施工单位提出材料计划到双方确认价格的工作过程。 2. 目标及时、合理地核定施工单位提出乙供材料价格，保证公司利益及工程进度。3. 涉及部门主要责任部门：合同预算部主要参与部门：工程部、施工单位4. 控制要点1） 平时应做好材料市场行情的调查和了解，建立材料供应商数据库，保证核价的及时和准确；2） 当价格核定出现分歧时，工程部应主动和施工单位协调，及时达成一致意见，保证项目进度；3） 施工单位上报的材料表如有漏项，造成工期延误，所有后果由施工单位承担，工程部、合同预算部有关人员在工期签证中不予考虑。5. 特定政策无6. 说明1） 提交乙供材料核价单：施工单位在收到图纸及相关资料3日内，列出乙供材料核价单一式四份提交；乙供材料核价单必须详细写明价格、品种、规格、数量等详细信息；2） 材料需求计划审核：监理工程师审核乙供材料核价单，对不清楚的、不合理的地方及时沟通；3） 材料需求计划审核：工程部专业工程师、工程部经理审核乙供材料核价单，对不清楚的、不合理的地方及时沟通；4） 市场调查、询价：合同预算部主管/材设员通过市场调查和供应商报价，形成材料询价记录；5） 批价：合同预算部主管/材设员根据市场调查和询价情况在乙供材料核价单上核定的材料价格；6） 审核乙供材料核价单：合同预算部经理审核并签字认可，如有不同意见与材设主管/材设员沟通；7） 确认：施工单位对核定的价格进行确认；8） 与施工单位协调：施工单位如对核定的价格有异议，合同预算部经理与施工单位进行协调；9） 与施工单位协调：工程部经理协助合同预算部经理与施工单位进行协调；10） 签字：施工单位如无异议或经协调达成一致后签字确认，乙供材料核价单反馈回合同预算部、工程部各一份存档；11） 存档：对施工单位签字确认的乙供材料价格核定函存档。分包及零星工程合同管理办法1. 范围本规定适用于各项目的门窗、栏杆、电梯门套安装、消防报警系统、宽带、电话、智能化系统、零星装修工程、零星园林工程等分包及零星工程合同的管理，该办法规定了从工程部提出合同签约申请到确定中标单位、签订合同的各环节的工作过程。2. 目标及时、高效地选择到高质量的施工队伍及合作单位，提高公司资金使用效率，保证工程进度和质量3. 涉及部门主要责任部门：合同预算部主要参与部门和岗位：分管领导、工程部、投标单位4. 控制要点合同签约申请事先由工程部按紧前原则提前将合同签约申请上报给分管领导及安排操作计划，给评议标和价格洽谈尽量留有充足时间，以避免因时间不充分匆忙决标的被动局面。5. 特定政策无6. 说明1） 合同签约申请：工程部根据工程进度提出分包及零星工程的合同签约申请，合同签约申请表提交给。在合同签约申请表里应明确该合同开工时间、竣工时间等；2） 供应商通知、报名、组织供应商考察：通知供应商报名，必要时组织供应商考察；3） 拟定投标单位名单及招标文件： 根据对施工单位的了解及合作历史，及考察情况推荐3家投标单位参加议标，提出投标单位预选名单报分管领导审核； 拟定招标文件或报价说明报分管领导审核；4） 审核：分管领导审核投标单位预选名单及招标文件或报价说明；5） 通知投标单位并发出标书：内业根据经分管领导审核的投标单位预选名单通知投标单位领取招标文件或报价说明；6） 编制投标文件：投标单位编制投标文件；7） 汇总、收集投标文件：为投标文件/报价说明的接收单位，所有投标单位的投标文件及报价说明由统一妥善保管；8） 组织标书分析/报价分析：收齐标书或报价后，组织标书分析并进行报价分析：将标书或报价中相应部分复印送工程部、合同预算部；9） 分析标书材料、设备数量、技术方案可行性：工程部责任分析标书材料、设备数量、技术方案可行性等，并形成书面意见送；10） 标书中技术部分分析：责任分析标书中技术方案的可行性等，并形成书面意见送；11） 计算分析安装部分定额及费用：安装工程师计算并分析标书中安装部分定额及费用；12） 形成合同谈判要点：合同预算部经理汇总工程部、合同预算部的意见形成合同谈判要点，并与分管领导沟通；13） 组织合同谈判：合同预算部经理组织合同谈判，分管领导、合同预算部参与。每次合同谈判都