过程方法good(乌龟图).doc

*文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数23 / 23编制 /日期审核 /日期批准 /日期 文件归口部门发放部门各部门 序号版本号修改内容描述修改时间修改人1A新制定过 程 (COP/SP/MP)归口部门4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5管理评审过程MP01品保部客户满意度管理过程MP02销售部 内部审核过程MP03品保部持续改进管理过程MP04品保部市场分析过程COP01研发部APQP管理过程COP02研发部报价与订单管理过程COP03销售部生产制造管理过程COP04生产部交付管理过程COP05生管部顾客信息反馈管理过程COP06销售部文件与记录控制过程SP01品保部人力资源管理过程SP02行政部设备与工装管理过程SP03设备科供应商管理过程SP04采购部采购管理过程SP05采购部进料检验过程SP06检测科制程检验过程SP07品保部最终检验过程SP08品保部监视与测量装置管理过程SP09品保部不合格品控制过程SP10品保部产品防护过程SP11生管部MP-01 管理评审过程归口部门品保部 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）总经理、管理者代表、各部门经理/科长输 入 （要求是什么？）审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）、纠正与预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的衡量结果报告输 出 （将要交付的是什么？）管理评审报告管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求过 程 填写COP或过程名称管理评审过程 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）管理评审决议事项完成率100%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）管理评审控制程序多方论证方法MP-02 顾客满意度管理过程归口部门销售部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）销售部:PPS项目组、工程所料项目组、通用料项目组、人力 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电话、传真机、电脑、会议室。输 出 （将要交付的是什么？）客户满意度调查表客户满意度统计表客户满意度分析报告客户对我们服务质量满意程度的评价，对差异进行分析，制定改进措施。输 入 （要求是什么？）每半年向客户发送客户满意度调查表一次。供货及时率、客户投诉、退货等相关数据等。 过 程 填写COP或过程名称顾客满意度管理过程 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）客户满意度80%。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）客户满意度控制程序沟通管理程序MP-03 内部审核管理过程归口部门品保部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）内审小组（具有资格审核TS16949技术规范要求的内部审核员）受审部门/人 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）计算机、打印机、复印机、投影仪、会议室、电话、文件与资料、纸张输 入 （要求是什么？）公司年度审核计划安排、内部审核计划表、内外部发生不符合或客户投诉异常严重时、内审查检表、合格内审员清单、质量管理体系与公司体系文件要求、客户特殊要求、法律法规要求输 出 （将要交付的是什么？）不符合项改善报告、内审查检记录、内部品质体系审核报告、制造过程审核报告、产品审核报告,确保质量管理体系与制造过程的有效性以及产品符合规定的要求过 程 填写COP或过程名称内部审核管理过程 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）内部质量体系审核控制程序过程审核控制程序产品审核控制程序过程方法使用的关键准则是什么？ （测量/评估）不合格项有效关闭率：100%MP-04 持续改进过程归口部门生产技术部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）工程改善小组，生产技术部，品保部 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电脑网络、会议、投影仪、办公设施、基础设施输 入 （要求是什么？）质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、产品特性和制造过程参数的变差、过程与产品的特性与趋势过程绩效指标,竞争对手的相关资料输 出 （将要交付的是什么？）持续改进项目报告持续改进管理体系的有效性；持续改进产品特性和制造过程参数的变差过 程 填写COP或过程名称持续改进过程 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）持续改进控制程序纠正与预防措施控制程序数据分析控制程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估）重复质量问题1次/月改善未按时完成次数2次/月COP-01 市场分析过程归口部门研发部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）研发人员、检测人员、销售人员人员培训项目及培训内容使用什么方式进行 电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、检验/试验设备、交通工具输 入 （要求是什么？）市场部提供的反馈信息法律法规的要求以往的市场开发经验输 出 产品开发可行性报告、国内外发展现状、市场应用预测、社会效益及经济效益、顾客质量要求、产品价格比较、技术目标、成本目标、潜在的客户过 程 填写COP或过程名称市场分析过程 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）年度研发项目2项如何做？ 同类型产品的调查及比较客户咨询会议工程塑料会议客户调查COP-2 APQP管理过程归口部门研发部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）研发人员、检测人员、实验员品保部及生产部相关人员APQP小组使用什么方式进行 电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、试生产设备、检验/试验设备、生产物料、试生产场地输 入 （要求是什么？）产品要求、新产品开发可行性报告、新产品开发申请书、APQP计划表、顾客技术文件、新产品开发设计目标初始特殊特性清单法律法规的要求以往的开发经验客户特殊要求输 出 规范、产品标准、制造过程流程图/场地平面布置图、DFMEA、PFEMA、控制计划、作业指导书、PPAP提交资料、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据、适当时防错活动的结果、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法、过 程 填写COP或过程名称APQP管理过程 如何做？ 产品质量先期策划控制程序潜在失效模式与后果分析程序控制计划/PFMEA/SPC/MSA多方论证方法QFD、FTA、DOE使用的关键准则是什么？ （测量/评估）初期流动管理无效次数：1次/月COP-03报价与订单管理过程归口部门销售部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）销售部、管理科 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电话、传真机、电脑、会议室。输 入 （要求是什么？）客户下达的订单、客户档案、合同、客户的特殊要求等。研发部、销售部、生产部输 出 （将要交付的是什么？）报价单生产任务通知单发货通知单合同评审表过 程 填写COP或过程名称报价与订单管理过程 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）紧急订单数量20%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）与产品有关要求评审程序客户满意度控制程序沟通管理程序COP-04生产制造过程归口部门制造部 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电脑、复印机、生产设备、厂房、原材料及辅助材料、叉车、电子秤、输送带、手推车、铜板、剪刀、过滤网、铜条、地台板由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）制造部品保部相关部门输 入 （要求是什么？）生产任务通知单、日排产任务书、工程管理表、设备的认可和人员资格的鉴定、获得表述产品特性的信息（工艺文件、控制计划、PFMEA等）、必要时包括SOP、使用适宜的设备/模具/工装、获得和使用监测和测量装置、实施监测和测量、放行和交付输 出 （将要交付的是什么？）合格产品生产日报表确保产品品质符合规定的要求过 程 填写COP或过程名称生产制造过程 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）按计划完成生产的比率99%工程中不良率0.3%报废率0.03%成品批次合格率80%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）生产管理程序潜在失效模式与后果分析程序控制计划SOP 防呆防错法工程管理表 产品品质指导书工艺文件COP-05 交付管理过程归口部门生管部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）生管部销售部物流科 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电脑、电话、运输工具、打印机、标签输 入 （要求是什么？）客户订单、客户交付地点要求、合格产品、客户特殊要求、相关法律法规要求输 出 （将要交付的是什么？）送货单确保客户所需要的产品及时准备地交付给客户满足客户交付要求过 程 填写COP或过程名称交付管理过程 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）生产计划控制程序产品防护控制程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估）交货及时率大于95%（普通产品）交货及时率100%（汽车类产品）COP-06 顾客信息反馈管理过程归口部门销售部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）销售部、品保部. 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电话、传真机、电脑、会议室。输 入 （要求是什么？）客户下达的订单、客户档案、合同、客户的特殊要求等。 客户投诉、供货及时率、退货、售后服务满意度等。输 出 （将要交付的是什么？）质量问题反馈单售后服务记录单，异常处理报告及时沟通及时为顾客解决问题，以达到顾客满意。将信息回传品保部。过 程 填写COP或过程名称顾客信息反馈管理过程 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）售后服务反应速度:100%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）客户满意度控制程序沟通管理程序与产品有关要求评审程序SP-01 文件与记录控制过程归口部门品保部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）文控中心各相关部门 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电脑、会议室、印章（包括受控印章，作废，参考文献，外来文件印章）复印机、打印机、文件柜、文件夹输 入 （要求是什么？）顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）公司提出的工程变更（包括供方要求）管理体系相关文件和资料质量手册/程序文件/作业指导书/表单客户要求与法律法规要求输 出 （将要交付的是什么？）文件总清单质量记录一览表管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、回收与作废得到有效的控制过 程 填写COP或过程名称文件与记录控制过程 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）文件与资料控制程序质量记录控制程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估）现场未使用有效版本文件的次数(每半年不超次1次)SP-02 人力资源管理过程归口部门人力资源科由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）人力资源科,行政部,总经办 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）办公设施、培训室、投影仪、电脑、电话、传真机、白板输 入 （要求是什么？）各部门年度培训需求、新员工入职、新员工上岗、在职员工技能提升、特殊工种上岗前、调岗与转岗人员上岗前、客户特殊要求、外训申请、培训申请表、法律法规要求输 出 （将要交付的是什么？）年度培训计划、培训记录表、培训签到表、培训效果评价表、个人培训登记表、上岗证,分配员工满足岗位任职要求过 程 填写COP或过程名称人力资源管理过程 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）人力资源控制程序岗位职责说明书使用的关键准则是什么？ （测量/评估）人员及时到位率80%员工满意度90%SP-03 设备与工装管理过程归口部门设备科由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）设备科管理人员 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）各种规格的螺纹元件、防锈剂、脱模剂；游标卡尺及各种维修工具；模具的标准尺寸和各种螺纹元件的标准规格输 出 （将要交付的是什么？）设备日点检记录表设备维修保养记录表设备维修统计表设备维护保养计划表设备备件清单输 入 （要求是什么？）满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；保证生产的正常运转；保证检测测量数据的准确性过 程 填写COP或过程名称设备与工装管理过程 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）设备管理程序设备管理制度工装夹具管理规程挤出机螺杆检查及清理规程双螺杆挤出机保养规程使用的关键准则是什么？ （测量/评估）设备完好率65%SP-04 供应商管理过程归口部门采购部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）采购部各相关部门 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电脑网络、邮件、行业报刊、杂志、行业展会通过网络和工商企业名册收集信息、运输工具输 入 （要求是什么？）管理体系标准要求、法律法规要求、客户指定供货来源、供应商质量体系开发计划、供应商调查表、供应商月度供货统计资料、供应商年度审核计划、请购单输 出 （将要交付的是什么？）合格供应商名录、月度合格供应商考核表、供应商年度审核报告、采购单、确保所采购的物料符合规定要求过 程 填写COP或过程名称供应商管理过程 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）供应商管理程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估）原材料批次合格率99%SP-05 采购管理过程归口部门采购部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）采购部各相关部门 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电脑网络、邮件、行业报刊、杂志、行业展会通过网络和工商企业名册收集信息、运输工具输 入 （要求是什么？）管理体系标准要求、法律法规要求、客户指定供货来源、请购单、物料采购计划输 出 （将要交付的是什么？）采购单确保所采购的物料符合规定要求过 程 填写COP或过程名称采购管理过程 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）采购控制程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估）原材料采购及时率95%SP-06进货检验控制过程归口部门品保部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）检测科 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）检测设备(白度计.拉伸机.冲击机.熔指仪.等)、量杯、电脑输 入 （要求是什么？）采购原材料供应商送货单合格供应商清单输 出 （将要交付的是什么？）进料检验报告已明确判定结果的原材料过 程 填写COP或过程名称进货检验控制过程 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）进货检验控制程序进料检验作业指导书原材料检验标准使用的关键准则是什么？ （测量/评估）进料检验误判次数1次SP-07 制程检验控制过程归口部门品保部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品保科检测科 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电子称、温度计、性能检测设备、注塑机、电脑、平硫机、办公台、光管、黑点对照卡、记录表格输 入 （要求是什么？）分装后待确认原材料混合造粒后半成品各部门质量控制点输 出 （将要交付的是什么？）明确判定结果的半成品分装班检查表、现场巡检记录中控检测单、压片记录过 程 填写COP或过程名称制程检验控制过程 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）产品检测品质指导书使用的关键准则是什么？ （测量/评估）工程中的误判次数2次SP-08 最终检验控制过程归口部门品保部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）品保部、检验科、色研科、生产科 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）力学性能检测设备、注塑机、色差仪、电脑、记录表格、包装袋、办公桌、电子秤输 入 （要求是什么？）所有产成品、出货的原材料、色板输 出 （将要交付的是什么？）经过检验的产品检测报告产品检验通知单过 程 填写COP或过程名称最终检验控制过程 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）最终检验控制程序 最终检验规程产品检验标准 成品包装检验规程使用的关键准则是什么？ （测量/评估）非汽车产品质量退货率5000PPM汽车产品质量退货率850PPMSP-09监视和测量装置控制过程归口部门设备科由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）设备科,仪器校验人员各相关部门 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）计量检定标准器、修理专用工具、电脑、检测室输 入 （要求是什么？）仪器申请、现场使用的计量器具、测量系统分析、计量器具校准计划、仪器清单、仪器报废申请、法律法规要求输 出 （将要交付的是什么？）各类计量器具检定记录、检定结果仪器点检保养记录测量系统分析报告确保现场所使用的仪器为合格有效状态过 程 填写COP或过程名称监视和测量装置控制过程 如何