金地集团项目评估管理办法30版520(1).doc

质量管理体系程序文件文件编号GC-02版 本 号III生效日期2013-05-30金地集团项目评估管理办法修改状态修 订 情 况生 效 日 期I新建2011-8-22II1.补充观感质量评估、安全文明评估内容；2.调整“5.评估结果应用”内容，提高通报批评分数线。2012-05-15III1.根据客户质量满意度，调整部分内容的权重；2.增加原材料检测内容；3.取消交付观感与施工进度检查内容。2012-05-30IV编 制刘子银职务工程部专业经理日 期2013-05-15审 核王晓华职务工程部助理总经理日 期2013-05-20审 核胡若翔职务工程部副总经理日 期2013-05-25审 核日 期2013-05-25签 发黄俊灿职务总裁日 期2013-05-30金地集团项目评估管理办法1. 目的通过定期评估，识别并消除项目风险。通过对质量缺陷的整改措施和预防控制措施的跟踪落实，持续提升工程质量标准和观感，消除客户投诉隐患。2. 适用范围适用于金地集团所有具备检测条件的在建住宅项目。3. 职责3.1 集团工程管理部3.1.1 负责项目评估工作的总体协调。3.1.2 负责评估标准的制定、修订和解释。3.1.3 负责委托第三方评估公司进行项目评估。3.1.4 负责评估报告的审核与发布。3.2 区域工程管理部3.2.1 负责对区域内工程管理人员进行项目评估工作培训。3.2.2 负责区域内项目评估工作的组织与协调，并参加区域内项目现场评估。3.2.3 负责区域内项目整改措施及预防控制措施的跟踪落实。3.2.4 负责区域内评估报告的审核与发布。3.2.5 负责制定区域内的奖惩细则并实施。3.3 参评项目中心3.3.1 负责本项目评估工作的现场安排，人员和检测工具的准备。3.3.2 负责对本项目评估问题制定并实施整改方案。3.3.3 负责对本项目评估问题制定并实施预防控制措施。4. 工作程序4.1 评估组织4.1.1 评估范围所有主体结构施工到0.000以上且尚未取得竣工备案的在建项目，均开展项目实测实量、安全文明施工、质量关键项和原材料异地送检评估。工程已开工但不具备检测条件（结构未拆模）或冬季暂停施工的项目，不参与项目评估。4.1.2 评估周期每季度一次，具体评估时间由集团根据项目形象进度确定，原则上评估前两天通知。4.1.3 评估人员由集团聘请第三方评估公司。4.2 评估内容4.2.1 项目评估内容包括项目实测实量、安全文明施工、质量关键项以及原材料异地送检四部分内容。4.2.2 项目实测实量聚焦尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患、原材料现场实测。4.2.3 安全文明施工分为安全生产和文明施工两个维度，安全生产聚焦现场安全措施，文明施工聚焦现场文明施工措施。4.2.4 质量关键项为年度质量评定的关键指标，集团工程部每年根据客户质量满意度与集团质量战略进行调整。4.2.5 原材料异地送检聚焦战略采购材料、影响客户满意度和社会关注的材料。4.3 评估方法4.3.1 精装、毛坯分开精装修和毛坏交房分开评估、分开排名。4.3.2 项目综合得分计算规则（1）标段综合得分=90%实测实量合格率10010%安全文明施工合格率100质量关键项得分，其中质量关键项共计5分。（2）项目综合得分为各标段综合得分的算术平均数。（3）区域综合得分为各项目综合得分的算术平均数。（4）当所测项目的检查内容不能涵盖全部时，各项得分按所测点数的权重进行折算。4.3.3 原材料异地送检（1）抽检种类抽查种类由集团工程管理部拟定年度计划，加强对集采甲供材料的抽查，避免大范围系统性的材料风险出现，每个项目具体抽检种类事前保密，原材料异地送检范围见附件原材料异地送检清单。（2）抽检方式由第三方评估机构人员完成项目评估后现场抽取，由区域工程部现场见证，严格履行现场随机取样、拍照、封样、异地送检程序，抽检材料遵循事前保密原则；（3）异地送检异地送检的检测机构选用北、上、广、深等一线城市的权威检测机构，尽量跨区域送检，送检地点遵守事前保密原则；（4）结果运用检测结果不记入项目评估总分，视结果情况另行进入红色通道处理程序。4.3.4 实测实量实测实量评定详见附件实测实量合格率计算表。4.3.5 安全文明施工安全文明施工评定详见附件安全文明施工评分表。4.3.6 质量关键项质量关键项评定详见附件质量关键项评估表。4.4 评估流程4.4.1 评估流程包括评估准备、评估前会议、现场评估、评估后会议。具体内容参照项目评估作业指导书。4.5 评估报告4.5.1 评估报告分为项目快报和项目评估报告。4.5.2 报告编制及发布评估报告由第三方评估公司编制，集团工程管理部审核并按以下原则发布：项目快报：在参评项目评估结束后5天内编制完成，发送到区域工程管理部。项目评估报告：在所有项目评估结束后10天内编制完成，发送到集团工程管理部。4.6 整改跟踪与预防控制措施4.6.1 整改取得评估报告后，区域公司、项目中心应对存在问题进行整改，当项目综合得分排在集团后三名的项目，所属区域工程管理部应在收到评估报告后10天内，组织项目制定整改方案，并将其执行与闭合情况报集团备案。4.6.2 预控措施取得评估报告后，项目中心应针对存在问题制定预防控制措施，并在后续施工中严格执行，尽量避免类似问题重复出现。区域工程管理部负责跟踪预防控制措施的制定和执行情况。5. 评估结果应用5.1 通报5.1.1 精装与毛坯房分开通报。5.1.2 每季度项目评估结束后，对于达到以下条件的项目，在集团范围内通报表扬：项目综合得分排在集团前三名的项目。5.2 奖惩5.2.1 每年年末，集团根据项目评估年度情况，对表现突出的区域公司和项目中心进行激励，具体细则另行颁布。5.2.2 各区域公司应在此管理办法的基础上制定奖惩细则，对相关单位和个人进行激励。5.3 供应商考评5.3.1 各区域公司必须对排在后三名的总承包单位和精装修单位发出不良通知并进行约谈改善，约谈记录及整改方案报集团工程管理部备案。5.3.2 区域公司应将项目评估结果纳入供应商考评体系，并