产品入库操作规范.doc

浙江纽斯科技有限公司物品出入库（试行）操作规范一、物品入库操作规程：(零件库)（1）采购部收到采购物品（零部件）后由采购人员或跟单人员核实采购计划表或采购合同，核对采购物品的图号是否相符，有差异的务必加以说明该物品替代某个物品，两物品图号和名称填入产品质量检验单，本公司图号名称在前，供应商图号名称在后并加括号。经核实无误及时填写产品质量检验单（三联单，采购部门、检验、零件仓库各一联），采购部门持产品质量检验单送检验部门检验，对急件物品须在产品质量检验单右上角注“加急”字样并且关注所送检物品的质量信息和所在位置。（2）检验部门接到产品质量检验单后，填写零件检验报告单（三联单，检验部门、采购部门各一联、备用一联）。（3）检验部门根据该物品是否加急作出合理的检验安排，对“加急”的报检物品必须在第一时间检验（原则上不应影响生产），非加急报检物品应在合理的检验工作时间检验完毕。检验部门根据检验工作量、生产需求缓急务必做好合理安排，待检物品积压现象最长不得超过48小时。 （4）对不同间段的机壳、整机成品入库的检验，应做到随到随检、加急检验。检验人员严格按照检验规则，对报检物品的检验项目进行逐项检验，作出合格、分选、让步、采用、特采、不合格的判定，并及时将作出判定的物品质量信息反馈送检部门（采购部门）及供应商。（5）送检物品经检验合格，送检部门持零件检验报告单将采购物品送零件仓库办理入库手续。零件仓库接到零件检验报告单合格单或符合入库质量的物品及时、清点核实数量，填写收料单，（三联单，仓库留底、采购、财务各一联）采购部门一联随办理入库人持收，作为本部门入账备案凭证，财务一联由物品开票人员送达。（6）采购部门报检人接到检验部门对物品检验判定的结果作出以下操作：1、“合格”物品：采购送检检人按照“第五条款”执行。2、“分选”物品，物品经检验后判定该批物品内存在一定比例的不合格品，而且也不能修复，或通过分选后返修的物品视为“分选”物品。经分选后的合格物品按照“第五条款”执行。对分选出的不合格品，原则上及时退回供应商，避免因日期拖延过长或数量积压过大而造成退货困难。3、如下“让步、采用、特采”物品，是经过检验部门检验后判定为该批物品存在非关键检验项目达不到图纸技术要求或有相关规定的物品，如有以下状况，1）超差，2）严重超差，3）可以经返修达到要求，或经装配试装符合装配要求的零部件等都可视为这三类质量类别，在这三类质量类别里，“让步”质量主管有权断定，其余“采用”、“特采”必须经技术部门、装配车间确认签字后方可入库。对于以上类别的物品入库后，仓库必须另加注说明不应和合格品混淆。以上各质量类别由采购部门将此质量信息及时反馈给供应商。4、 “不合格”物品，是经过检验部门检验后判定为该批物品的关键检验项目达不到图纸技术要求，将直接影响机器性能，并且不能分选和修复，因此，该批物品判定为不合格。不合格品由采购部门办理退货手续。并将该批所采购物品的质量信息以及处理意见及时反馈给供应商。（7）金工车间的成品入库，是由金工车间生产小组完成产品整个工序后，清点数量交付车间主任或委派人员按照“第五条款” “第六条款”执行。二、五金库出入库操作规范(五金、毛坯库）1、采购人员将采购物品送五金库，由库管人员清点后填写入库单（三联单，仓库、采购部门、财务各一联),财务一联由采购人员送达结算。2、领用人需要领用的物品经部门主管同意后领取物品，（车间主管须在出库单签字）由库管填写出库单（三联单，仓库、车间、财务各一联），财务一联由库管人员送达。二、装配零部件和原材料领料规程： （1）零部件、毛坯、原材料、出库一律依照生产计划发料，车间领料人开领料单，（三联单，领料部门、仓库、财务各 一份），领用原材料必须填写材料用途，领料部门主管签字。（2）各库库管对收发料数字承担责任，对大料多件的原材料发出后跟踪确认落料后的实际件数，当实际件数与领料单件数不符时及时更正领料单件数，做好台帐，将当日收发票据收集整理次日报送财务。（3）装配车间领料出库规程。1、装配按照公司计划领料，领料量按照周计划领用，（如螺丝、垫圈等低值物料可超周计划领用，最大超量不得超月计划，对大件发放可按照装配工位的定置、容器等条件分批发放，如机壳、发泡、纸箱等。2、车间按照整机用量开领料单并且附装配流水线工位明细清单表每周一下班前递送仓库主管，周五领料。（领上周一下达的计划）以此滚动。3、零件仓库接到领料单必须按照装配流水线工位明细清单表排列取件配置，确保周六装配领料。在取件配置期间对库存量少于领料数、缺件、待检等现象用书面方式及时向计划采购部门反馈信息并加以跟踪。4、领料人和仓库发料人必须对数字负责，认真清点，零部件一旦领出仓库后，如有差错一律各自承担责任。三、装配退料规程（1）装配线上产生不可装配、有缺陷的零部件需要更换的，发现人汇报组长或相关技术人员说明问题的所在，经确认注上标记由车间相关人员分别开退货单（二联单，退货车间、检验各一联）送检验部门经行复检确认。(每周六为退料期)（2）车间退料送检人务必关注退料复检结果信息。（3）检验部门收到退货单及时针对退品质量标记进行复检，复检须填写零件检验报告单（三联单，检验、退货车间、采购部门各一联）并在右上角注写退货“字样”，经复检发现另有质量问题或与标记不符的加以注明，按合格、让步、采用、不合格等判定。（4）合格、让步、采用物品返还车间，可返修的零部件，装配车间提出返修。退品经复检后与退货单数量产生变化的，车间二次填写退货单（三联单的部门同上，附零件检验报告单到仓库调换。（5）仓库收入装配车间退回的“不合格品”按照定置区域存放，便于采购部门退货。（6）仓库将采购部门一联退货单和零件检验报告单送达采购部门。（7）采购部门收到送达的退货单和零件检验报告单做好退货台帐并与供应商调换措施。不能调换的办理处理手续须经主管经理签字方可送财务备案处理。四、返修件手续规程（1）零件返修；由采购部门办理返修手续（容许采用便条）或其他单据代替，清点返修件产品数据，送交返修部门，返修完成由返修部门交还采购部门，采购部门做好返修数据记录，在返修单据上签字，作为返修部门核算工资凭证。（2）机壳返修；涂装和机壳加工返修由采购部门办理返修手续（容许采用便条）或其他单据代替，清点返修件产品数据，送交返修厂家（涂装或机壳厂家），返修完成由采购人员或司机运回（注意：不作二次入库），采购部门做好返修数据记录，返修厂家务必在返修单据上签字，作为返修厂家核算凭证。五、装配整机入库规程（1）装配线完成装配全部工序经试缝合格打包装箱视为整机。（2）装配填写入库单右上角标注“整机”字样（三联单，装配车间、仓库、财务各一联）（3）成品库人员收到整机入库单清点数量后在入库单三联单上签名。装配送货人持回车间一联单，仓库一联留底，财务一联由库管送达。六、整机出库规程（1）国内外销售部门出据订购单（传真送达），由行政办公室送达生产部签收、确认并注明发货期后由行政办公室回传。（2）行政办公室将订购单签注后的原稿复印三份，生产部门、仓库、副总各一份，原稿行政办公室保存备案。（3）行政办公室按照订购单机种、型号、件数打印发货地址，同订购单复印件送达仓库，其余订购单复印件各送生产部、副总。（4）仓库接到订购单以及机种、型号、件数、发货地址，务必按照要求发货，开据出库单或发货单（三联单；仓库、订货部门、财务各一联）。（5）送货人或司机持出库单或发货单（三联单）将货送达订货部门，订货部门务必在三联出库单或发货单签收，送货人或司机持签收后的二联单据（仓库、财务各一联）回交仓库管理，仓库留底一联，财务一联由仓库管