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iwie供应商管理办法（草案）一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，根据采购流程和质量管理体系文件，特制定本办法。2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。二.管理原则和体制1.公司采购部主管供应商，生产部、技术部、质保部、财务部等予以协助。2.对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双赢互惠条件。3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题的反应能力。5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。6.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序：1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出35家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、技术、质量部门组成的供应商评选小组；3.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可给供应商划定不同信用等级进行管理。七.管理措施1.公司定期地对采购物资进行质量检测或现场检查。2.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，减少独家供应商比例，分散采购风险。3.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。4.公司采购、生产、技术、质量部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。八.附则本办法由采购部负责解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。2007年采购管理办法（草案）一、总则为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，根据采购流程和质量管理体系文件，特制定本办法。二、管理体制1.公司所有钢材、毛坯、差减总成配件、机物油料、化工、包装等的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。2.公司采购实行集中与分散相结合体制。三、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划。四、采购计划与申请1.根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，制定年度采购计划预案。2.根据月度生产计划安排、资金情况和库存变化，制定月度具体采购计划，该计划按期滚动修订。3.公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。五、采购实施1.采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。2.对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。3.采购询价获准后，采购专员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。4.采购专员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。5.如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购专员可拒绝接收或将货物退回供应方。6.对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购专员应及时告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。7.验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。8.采购专员对缺货、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。六、其他1.采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。2.采购专员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。3.采购部分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重点监控。4.采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。5. 采购部会同财务部确定付款和结算方式，减少公司采购和库存资金的占用，付款办法详见2007年采购物资付款办法。七、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：1.采购目标成本的完成情况；2.采购合同履约率和违约程度；3.采购成本节约额或损失额；4.采购物料质量合格率；5.价格波动情况；6.供应商稳定性和开拓新供应商情况。7.廉正或收受回扣、受贿情况。以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。八、附则本办法由采购部解释、执行，经公司总经理办公会议批准生效.南阳三博汽车齿轮有限公司南阳三博汽车齿轮有限公司2007年对外采购管理办法目录1、2007年采购管理办法2、2007年采购物资付款办法3、供应商管理办法4、供方评价管理办法5、2007年三包索赔管理办法6、技术质量协议7、廉政协议2007年采购物资付款办法（草案）为规范公司采购行为，降低公司经营成本，减少公司采购和库存资金的占用，根据采购流程和质量管理体系文件，特制定本办法。一、自2007年元月起，一切采购物资采用滚动付款办法。滚动付款时间为四个月，即2007年元月份付2006年9月份各供应商在财务部的开票挂帐总额。二、自2007年元月起，每月需现金支付货款10万元，用于购买淬火油、汽柴油、劳保用品、油封等及支付卸车费和短途运费。三、自2007年元月起，每月支付其它资金50万元，用于补充2006年9月份前所欠货款。四、2007年停止供货的供应商，自停供之日起18个月后结清余欠货款。五、本办法为2007年采购管理办法的附属文件，由采购部解释执行