货仓部物料出库控制程序.doc

仓库物料出库控制程序1.0 目的确保所有物料在出仓时有序、合理、规范，达到出仓控制的效果。2.0 适用范围适用于公司所有物料/成品的出仓。3.0 各部门职责3.1 仓库负责物料出仓/成品出仓发放的执行。3.2 采购负责供应商退货的跟催和退货出仓的确认。3.3 生产车间和外协加工商负责领用物料出仓数量的确认。3.4 品质负责物料出仓/成品出货前的检验、包装要求的监督。3.5 总务后勤负责供应商退货，物料报废的跟进处理及放行监督。4.0 工作流程4.1 PMC部根据审核后的客户订单制定出生产通知单，生产通知单经相关人员签字确认后分发至生产、仓库、采购、业务跟单。生产部依据生产通知单的交期制定出日生产计划表，并按日生产计划表开出后领料单分发至仓管员和生产物料员，仓管员在接到领料单后需在1小时之内必须完成备料的工作。4.2 物料发料/领用出仓操作流程4.2.1 正常生产用的物料发放由生产部物料员依据日生产计划表所需物料开出领料单后分发至仓管员进行备料作业。仓管员需在1小时之内备好所需物料并当面与生产物料员交接清楚所领物料数量、规格、名称，双方在领料单签名确认。4.2.2如生产过程中需补料的由车间领料人员开出手工的补料单并注明补料原因经生产主管审批后交仓库办理补料工作。如BOM表中物料有变更的信息需由工程审核签名后交仓库和生产相关人员。仓管员、生产物料员必核实更改后资料的完整性、有效性并重新开出补料单备料和领料。4.2.3 生产物料员开出领料单或补料单后，需再次核对物料编码、名称、单位、数量是否与日生产计划表所需一致，核对无误后将单据交给仓管员进行备料、发料。4.2.4 仓管员在接到有效的领料单后，需核对领料单及仓管现有物料是否符合领料部门的要求，如不符需通知物料员及时改正。如符合要求则按物料编码、名称、规格、数量准确发放后在领料单上签名确认，并在物料卡上作好相应的发料记录。同时需核对物料卡上的记录及现存实物是否正确，核实无误后仓管员需在物料卡上签名确认。4.2.5 车间领料员必须当面清点所领物料的名称、规格、数量，无误后在领料单上签名确认，并与仓管员各自取回相应联单。仓管员需将当天所发生的单据汇总后上交到仓库录单员，由仓库录单员将本部门需要的单据分类整理交由主管审核后分发至财务或其他相关部门。4.2.6 仓管员在发放物料时必须根据“先进先出”的原则发货，同时要注意同一生产通知单需用同一供应商的同一批物料。如属申报消化库存呆滞物料的需经物控主管、品质、工程、总经理审批后方可发放。4.2.7 车间领料后如仓库有欠料的仓管员需将欠料明细表知会PMC物控主管，由物控主管跟进相关信息的准确性并及时跟进所欠物料及时到位。4.3 外发加工成品物料的出仓操作流程4.3.1 PMC物控主管负责外发加工物料的货物调拔，采购员依据生产通知单订单交期信息打印出委外加工单报PMC物控主管审核后交由仓管员备料，采购员或仓管员要及时通知委外加工商领料。仓管员与委外加工商的物料交接工作同生产车间领料过程一样。4.3.2 仓管员在发放“特采”物料时，必须核实品质人员的标示是否清楚，IQC异常联络单仓库是否收到，以便生产时分开处理。4.3.3 物料出仓后，在生产过程中如因来料质量问题或生产制程问题或订单变更问题等原因，物料需退回仓库的，生产车间必须反馈至品管人员确认并填写不合格品处理报告或生产异常报告或订单变更报告，由各关联部门主管审核签名确认后仓管员方可办理退仓手续。如属于材料信息变更需更换物料必须由品质人员、工程人员签名确认，仓管员方可办理退仓处理。4.3.4委外加工商在生产过程中发现有4.3.3问题的，物料退回公司前委外加商必须对所退物料原因作好标示，仓管员根据委外加工商开出的退料单对退回的物料进行核对，无误后单据交录入员作账务处理。实物交由相关仓管员存放指定区域待处理。4.3.5生产物料出仓流程图（见流程图一），生产物料退料出仓流程图（见流程图二）4.3.6委外加工物料出库流程图（见流程图三）4.4 物料退货出仓操作流程。4.4.1 生产车间或委外加工商退到仓库的物料经IQC检验判定属来料不合格物料，由IQC品检员对物料做好不合格标示，仓库录单员打印好一式三联的电脑退货单，交供应商签名确认，同时办理好相关的出厂放行手续退货。其中一联退货单及时交由录单文员在系统中作账务处理。4.4.2 所有供应商退货必须在5个工作日内安排退货，如超过规定时间的仓库需将要退货的项目汇总后知会采购员、PMC物控主管。采购员接到通知后需将未完成退货的项目传真至相关供应商并在2个工作日回传退货处理结果。 4.4.3 如超出7工作日尚未完成退货的，仓库须将要退货的项目汇总报总经理，所有退货按供应商放弃此批物料的方式来处理，我司有权直接予以报废。4.4.4 经IQC检验不合格并且由相关人员组成的物料评审小组判定退货的物料，其退货出仓操作方式按4.4.1操作流程执行。4.4.5 在生产过程或储存中发现属供应商来料不良的物料，由仓库录单员凭不合格品处理报告按4.4.1操作流程操作。4.5 成品出仓操作流程。4.5.1 业务跟单员每日需将次日出货计划知会仓库、品管、生产车间，如当日生产尚有欠料的还需知会采购、物控。4.5.2 生产车间依据出货计划优先按排当日需出货的产品生产。4.5.3 业务跟单员或财务人员打印出成品销售出库单经PMC物控主管审核后交成品仓管员备货及发货，相关人员并在单据上签名确认。4.5.4在发货前业务跟单员要先核实是否属先付款后发货或预交订金的发货方式，如属此类的发货方式，成品发货时需财务相关人员在销售出库单上签名确认后成品仓管员方可发货。4.5.5 如属客户到公司自提的发货方式，提货人员需提供收货人的授权书和身份证明文件，成品仓管员需核实其提货资料或由业务确认后方可发货，同时要求客户在销售出库单签名认可。4.5.6 如属我司安排司机送货的发货方式，业务跟单员需与送货司机核实发货件数，司机送货到客户指定的收货处后需与客户收货人员进行成品的交接手续，同时要求客户收货人员在销售出库单上签名认可，并需加盖客户收货章。另外业务跟单员每日在外请车送货时所发生的运费、时间、送货地点需报PMC物控主管核准报总经理批准后方可报销所发生的费用。4.5.7 如属快递的发货方式，则由业务跟单员填写好货物快递通知单通知快递公司到我司提货，仓管员将需要快递的成品预先领出，快递公司人员到公司后由业务跟单员将成品交付对方同时办理好快递的相关手续。如不是公司已确认的新快递公司相关人员，应重新应审核其经营资质及快递员的身份证资料方能办理出货。4.6成品发货后单据的保存与分发，仓库录单员将当天的单据按类别汇总并核检无误后分类整理存档。4.7成品出库操作流程图（见流程图四）4.8 报废仓内物料出仓操作流程。4.8.1 各部门所保存的材料或物品或者是在生产过程中由于各种原因造成不合格不能再利用的材料或物品，则由相关部门人员开出报废单，经由相关人员审核签名确认后入报废仓待处理。同时仓管员要将相关人员签名确认后的报废单交由仓库录单文员作账务处理。4.8.2仓库录单员依据经财务总监/总经理审批的报废物料折价出售或报废申请明细录入电脑，同时打印出报废物料出库单。4.8.3报废出售的物料需由总务、财务部、仓库三方派员现场监督并在物料出售的申请明细上签名确认。4.8.4 仓管员依据出仓的总数量开出物品放行条，注明总件数经部门主管审核，总经理审批后方可处理。4.8.5附报废物料出仓流程图（见图流程图五）生产物料出仓流程图（一）生产通知单 执行人员 业务员 日生产计划表（一）相关表单 生产主管1、生产命令单2、领料单 开出领料单3、生产计划表 生产物料员4、物料卡（二）相关文件仓库备料1、生产计划控制程序 仓管员物料员领料 领料员记录和账务处理 仓管员/录单员单据的审核PMC物控主管单据的保存和分发 仓管员/录单员 生产物料退料出仓流程图（二）执行人员退料的分类整理生产车间/外发加工商品质检验NOIQCPMC确认OK物料退仓物料员入库仓管员记物料卡仓管员单据的保存与分发仓管员/录单员（一）相关文件1、不合格品的控制程序（二）相关表单1、退料单2、补料单3、物料卡4、PASS标签委外加工物料出库流程图三依据BOM表执行人员 工程人员（一）相关表单委外加工单1、委外加工单采购员2、领料单单据审核3、物料卡 物控主管仓库备料 仓管员 仓管员（二）相关文件加工商领料 加工商1、生产计划控制程序工 物料卡的记录2、外发加工控制程序3、采购控制程序 仓管员4、进料检验和试验控制 单据的保存和分发程序 仓库录单员 成品出库流程图四销售出货单执行人员（一）、相关文件跟单员单据的审核1、生产计划控制程序2、成品最终检验和试验控制 物控主管程序仓库备成品仓管员成品检验QC 是否合格 NO QCOK成品出库（二）、相关表单仓管员1、销售出货单物料卡记录2、成品入库异常报告仓管员账