材料仓作业流程细则.doc

第 五 部 分采购仓储管理材料仓作业流程细则为进一步加强物控部内部管理，规范物料收、发、存流程管理，跟踪并控制物料申购、使用和库存，确保生产物流顺畅，降低物料成本，特制定以下制度：一、物料的申购1、生产用原（辅）料：物控专员根据生产部核算出的需求量和库存信息，考虑备料前置期和采购周期，确定预到货时期期和到货量，编制物料申购单交采购；2、常用五金零部配件：物控在K/3系统中，对各物料设置安全存量，定期检查安全存量预警通知，编制低于安全库存的物料清单，填写物料申购单交采购；3、对于紧急需求物料，使用部门开立手工申购单，经物控核对现有库存，签字确认后，转采购；4、实物管理人员，根据物料领用频率和实物存量，也可提出物料申购，做好库存储备5、物料申购单一式三份，申购部门、物控、采购各一份二、物料验收入库1、原料、辅料（沙、石、水泥、减水剂、PC钢棒、线材、端头板、带钢、烟煤、白煤）的验收A、核对订货通知单或申购单，核实订货量和到货时期B、第一时间内通知IQC到场，（夜班除沙、石、端头板要通知外，其他视情况而定）；下列材料在通知品检部门的同时也要通知生产部相关人员到场，如：线材、端头板、带钢、烟煤、白煤C、在确认品质OK后，点货验数，（PC钢棒、线材等要组织、协调生产部相关人员卸货；水泥、减水剂过磅时一定要确认重车与空车的对应以及防止打漏打飞现象）D、实行一单制收料，仓库、品管人员签名，确认品质及数量，必要时要稽核人员签字确认E、按手工收料单输资料入电脑办理入库，冲减订单批次数量，生成电脑入库单， 超订单量（采购部规定标准）而不能生成电脑入库单的，要及时通知采购追加订单，并办理入帐2、五金配件验收A、根据送货清单核对采购订单（或申购单）有订货：先将物料放置待检区 ，并贴好标签做好标识无订货：原物退回或放退货区待处理。待处理物料要贴好标签做好标识（物料名称、规格、数量及供货商）B 、属送样或快递而暂无清单之物料，要做好标识（名称、规格、数量、供货商名称），将实物放置待管区，并在代管物料登记表（附件3）中记录；如属生产急需而先领用，要另行登记，待入帐后作处理C、品管验收，但如果物料规格、性能对使用没有多大影响的常规物料，物控自行确认D、在确认达到使用要求后，仓管员核实客户有无超订单量送货： 若超送量订购量的5,或属最小包装的求整，则收货, 若超送量订购量的5，则将超过部分原物退回E、仓管、品管员签字确认F、仓管将物料按类别（详见五金仓库常用物料分类明细表，附表4）存放到指定的架位上，并记录物料卡，如属于大件或金属材料，需直接放置使用现场的，收货员要与其申购使用人协调G、开立相关人员签名的收料单，并作电脑入帐处理3、出库作业A、使用人员所需求物料名称规格，发放物料（一般不允许非仓库人员随意进入存货区）B、录物料卡和物料领用明细登记表（附件5）C、在电脑制单时，要注意生产部门领用物料量在同一班组之不同岗位的分解 D、工具领用要在个人工具卡中登记E、存放在使用现场（非存货区）之物料，要做到一进一出；月终如有未使用完，再用领料单（费用）红字冲减当月领用量，并在物料领用明细登记表中按冲减量作次月出库4、退料作业A、验退物料，将物料即时退还供货商或移至退货区（代管区），通知采购和使用部门作相关处理。B、办理了入库手续的物料，将物料移至退货区（或代管区），开立红字入库单作退货作业，并将相关资料传采购部告知供货商做实物处理C、在生产工艺中发现物料品质问题的，仓库先将退回物料移至退货区（或待管区）， 并开立红色领料单（费用）冲减使用部门费用，同时开立红字入库单作退货作业，并将相关资料传采购部告知供货商做实物处理D、使用部门假退料按.3.E 三、纪律和工作要求 1、非仓库人员严禁进入仓库，在对物料不明确和发放大件物料时，仓管可要求领料人员一起拿取物料，并在作业完成后一同走出储存区；对擅自进入仓库者，罚款10元/人次，当班仓管员执行不力，罚款20元/人次2、按时上下班，有特殊情况，先请假，对不请假无顾旷工者，罚款50元/次，第三次辞退3、仓库办公室随时至少有一人在岗（含值夜班），对离岗时间长者要先说明去向，便于即时工作的安排；发现去向不明而影响工作者，罚款30元/人次4、仓管员每月不定期核对各自所管辖区域（详见中的分工）的实物与料卡，料卡与电脑帐，是否相符；主管每月抽盘1-2次，每次对每个仓管所管辖区域的物料抽取10-20种，发现帐卡、卡实不符的，在查清责任后，对责任人（实物管理员或做帐当事人员）处以罚款，查不清责任的，对实物管理员和帐务员一起处罚A、无论盈亏（紧固件类除外），帐实不符10%，处以罚款10元/种B、亏损单价50元（含）以上的，对责任人处以罚款50元/件（以计价单位为准）C、亏损单价50元以下的，对责任人处罚款20元/种（A、C两类同时出现，不作并罚）5、值班时，对非本人所管辖区域物料的收入、发放不记卡、不登记“物料领用明细表”者，罚款30元/人次6、做好仓库7S，切实做到当班事务当班毕，必要时义务加班，发现当班事务未当班完成者50元/次7、服从工作安排，做好本部门协调工作。对拒绝工作安排，不服从教育者，罚款50元/人次，第三次辞退四、下脚、边角、废料处理 1、生产部制作或修理用残余边脚料，都集中堆放到废料区2、生产用紫铜片、墩头、拉丝模、静刀、动刀、夹具，实行以旧换新，仓库将废料存放到废料仓，待统一申请处理3、工具实行以旧变新，不能再使用作报废处理，能再使用，直接转相关人员，并登记在个人工具卡上