矿二安全质量标准化实施办法.doc

宏厦一建矿建二项目部安全质量标准化实施推进办法为进一步加强我项目部安全基础管理工作，构建安全生产长效机制，建立健全安全质量动态与静态相结合的管理体系，结合我项目部实际情况，按照公司统筹安排、总体推进、静态提升、动态达标的原则，最终实现管理层标准化管理、操作层标准化操作的安全质量标准化工作目标，经项目部研究特制定本办法。一、加强领导、落实责任（一）成立安全质量标准化领导组组 长：李志红副组长：王泽、李秋生、李剑锋、李旭宏成 员：各队队干、安监站、调度站、技术组、材料组负责人项目部安全质量标准化办公室设在项目部安监站，办公室主任由刘宏伟担任。 （二）各专业区域分工：（1）掘进、工程资料专业：由生产经理、项目部总工程师负责，责任部门各掘进队和技术组，其它部门、队组协办。（2）安全管理专业：由安全经理负责，责任部门安监站，调度室、技术组、其它部门、队组协办。（3）机电专业：由机电经理负责，责任部门机电队，其它部门、队组协办。（4）运输专业：大小巷运输由生产经理负责，主提升由机电经理负责，牵头部门机电队、运搬队、各掘进队，其它部门、队组协办。（5）一通三防专业：由项目部总工程师负责，牵头责任部门通风队，其它部门、队组协办。（6）地测防治水专业：由项目部总工程师负责，牵头责任部门技术组、测绘组，其它部门、队组协办。（7）企业管理形象专业：由项目部书记负责，牵头责任部门综合办公室、保卫组、调度站，其它部门、队组协办。（三）领导组职责划分1、领导组组长职责：全项目部安全质量标准化工作的第一责任者，全面负责该工作的整体推进。2、安全经理职责：分管全项目部安全质量标准化工作，负责具体组织落实和实施并努力实现项目部安全质量标准化工作的工作目标。3、领导组副组长职责：项目部分管专业经理负责本专业安全质量标准化工作，组织落实和实现本专业安全质量标准化工作目标。其他副组长全面负责与安全质量标准化有关的分管工作。4、项目部安全质量标准化办公室职责：在项目部安全经理的领导下，负责组织协调安全质量标准化的具体工作。牵头组织本项目部安全质量标准化检查、评分、分析、考核等管理工作，总结通报每月的奖励考核情况，并提出下月的工作重点，为项目部月度考核通报提供考核兑现依据。5、专业系统领导组职责：负责本专业系统安全质量标准化建设，负责规划、督促本专业系统推进项目的实施，参加本专业系统的安全质量标准化检查、验收、考评、考核。6、牵头责任部门及协办部门职责：积极配合项目部各专业的安全质量标准化工作，负责调动安排本部门有关人员按时参加各专业检查组的检查，并跟踪落实整改检查中查处的各类隐患和问题。二、安全质量标准化工作目标、重点1、工作目标：动态达一级标准，掘进工作面综合评分不少于95分。强力推进安全质量标准化建设，杜绝重大事故和质量事故，各类隐患同比减少50%。前半年，项目部有两个队达到标杆队标准。全年，所有掘进队达到标杆队标准，每个队每月一般隐患数低于5条，无严重隐患2、工作重点掘进专业：抓好支护质量、巷道成形、顶板管理、顶板矿压监测、顶板岩性探测、动压巷道支护。杜绝空顶作业、锚杆、锚索质量差（托板不贴岩面、扭力矩不够、锚索预紧力达不到要求、外露长、间排距大）、浮煤多、底不平、帮不齐、有伞檐等隐患。提高支护质量，锚杆、锚索要成排成行，巷道两帮要齐整，不超挖。提高喷浆质量，喷浆厚度必须符合规定，不得掉根；喷浆前必须冲洗巷道顶帮，喷浆配料比例及掺和符合要求等。机电专业：确保立井提升、大动力设备检查维修到位，安全设施齐全可靠。配电室达标、各类电缆及风水管整挂达标，完善机电安全保护和提高供电质量。消灭设备安装、检修质量差（胶带输送机跑偏、刮板输送机各部件不完好、无挡煤板、各种防护设施及设备不完好）、电器失爆、整定不合格、电气保护失效等隐患。运输专业：主要解决大小巷标识不全、轨道敷设质量差、一本尖道岔、车场设置不合格、安全设施不可靠、绞车绳跑偏、道岔不合格、绞车及材料堆放距道不够700mm、一坡三挡设施不齐全等不符合标准要求的隐患。通风专业：消灭综合防尘效果差（采掘工作面防尘措施不落实、设施不维护、不标准，巷道煤尘堆积）、瓦斯防治措施不落实、监测仪器标校不及时、局部瓦斯超限等隐患。严格落实本煤层抽放措施、综合防突措施和以风定产措施。地测专业：杜绝出现防治水措施不落实、测量不准确、预测预报不准确不及时、资料不完善等问题。管理方面：主要解决制度不完善、责任不落实、管理不到位、制度执行力差、责任心差、工作态度不端正、不按时完成工作任务等问题。三、安全质量标准化措施（一）管理措施1)加强学习，强化培训，全面提高职工综合素质项目部书记负责制定本单位安全质量标准化培训学习制度，并做出每月的重点工作内容及计划，要做到年有计划、月有安排、周有检查，利用班前学习、周一标准化学习、集中培训、竞赛、技术比武、岗位练兵等多种形式提高培训质量，使职工学标准、懂标准、用标准。每季度组织一次全员标准化知识及安全知识考试，成绩优秀的给予一定奖励，差的处罚并通报批评。2）强力推行岗位工作程序法以实现全员、全方位、全过程“上标准岗、干标准活”为目的，坚持以人为本，推行精细化管理，在明确责任，规范现场操作行为及过程上入手，形成从上到下逐级落实，分工细致、考核严细、责任清晰、工序到位、行为规范、操作熟练，做到“上标准岗、干标准活”,与手指口述工作相结合，推动项目部安全质量标准化工作全面开展。项目部安全经理负责岗位工作程序法工作的安排、落实、考核，要不断细化，规范工作程序，规范作业标准，使岗位工作程序法成为提升岗位作业标准化的有力手段，来保证安全生产。3）典型引路、树立标杆充分发挥示范引路的作用，树立典型、以点带面、层层推进。由各专业分管经理负责，在各自分管系统树立高标准的标杆队组、标杆能手、精品工程,同时建立相应的激励机制，树榜样、立标杆，提高开展安全质量标准化工作的积极性和主动性。4）严格落实安全质量标准化推进项目项目部要按照公司及上级部门批准的推进项目，制定逐月推进计划，安监站牵头，各部门、队组配合，按照推进项目计划，随时进行督察，每月组织推进项目落实的验收，对推进项目落实过程中出现的问题及时向分管领导汇报，由分管领导负责协调解决。项目部质量标准化领导组要根据现场实际情况，每月初研究制定本月安全质量标准化推进项目，并严格验收考核。5)夯实安全管理基础工作，全面推行安全管理百分制考核项目部由安全经理主要负责安全管理百分制考核，各分管领导负责安全管理百分制考核表中各分管范围的工作，各队组队长、书记负责安全管理百分制考核中各队组、职能部室各项安全管理工作完成，项目部由安全经理牵头制定出项目部对各队组安全管理百分制考核，每月对各队组进行检查、打分，对不合格的队组按考核制度进行考核。6）严格执行逐级检查验收制度1、班组每班由跟班队干负责，进行三次安全质量评估，每道工序严格按标准进行验收，不合格不准进行下一道工序，发现问题必须及时处理。2、矿建项目部由经理负责，安监站牵头，组织各专业技术人员对项目部所有施工地点每旬进行一次安全质量标准化验收。3、项目部由安监站负责，组织安监员对项目部所有施工地点采取不定时、不定点的方式进行安全质量标准化动态检查。4、项目部每月由经理牵头，各专业分管领导参加，各责任部门、队组配合，组织一次全方位的安全质量标准化检查、验收。5、项目部各类工程的开工、竣工、移交，阶段性、临时性、突击性、重点性等工程必须组织进行验收，由项目部分管领导牵头，相关部门、队组参加进行自验、初验，验收合格后报请安监处组织验收。6、认真分析安全质量标准化检查验收查出的质量隐患。每次检查验收后，由安全经理负责对查出的质量隐患进行认真的分析，要分析施工、操作、管理、监督方面的原因，对相关责任人要予以追究考核，并制定出改进措施。（二）工程质量保证措施： (一)技术管理施工组织设计，作业规程要在开工前至少5天完成编制、审批、报审、贯彻学习等工作，独立工程或发生变化时要编制专项措施。做好措施贯彻及技术交底工作，组织职工学习质量标准、技术要求，并有签字手续。各种牌板制度齐全，张贴整齐。井下工作面要有三图一表，悬挂管理制度，交接班制度等。各种技术资料、施工资料等及时向监理报送和报审。包括：原材料出厂合格证、性能试验。砼试配报告，砼试块报告。 措施规程。工序自检及报验。测量放线资料。设备仪器合格证。施工进度计划。停窝工影响记录。地质、水文资料。做好职工技术培训工作，提高职工质量意识和质量操作水平。加强队组技术员的考核力度，真正使技术员在施工中起到对职工培训、指导和质量监督作用。(二)地质、测量工作地质员要及时收集井下地质变化资料，并对地质进行预示、整理、绘图以指导生产施工测量前，应认真熟悉设计图纸，验算校核有关数据，对存在的问题做好记录。会同技术人员参加甲方组织的图纸会审工作。施工测量基点桩必须准确，埋设牢固，并绘出草图做好记录。认真标定巷道中、腰线点，并做好测量标记、编号。将送的中腰线点向班组长、生产队长、技术人员交代清楚。激光安设前要认真校对好，根据巷道断面规格，在巷道中心、腰线部位安设，并固定牢固。测量员要与技术员、班组长做好验收前准备工作，月验收要提前挂好巷道中腰线，并协助技术人员、队长等与验收单位完成月验收工作。及时向建设方报验、报审有关地质、测量资料。(三)原材料控制原材料质量的控制，首先要做到供应的原材料符合设计规范及标准要求，并在施工前要做好材料试验工作，确保不合格的材料不采购，不使用。材料供应、质检、送样试验人员责任心强，对工程负责。用于工程的原材料-水泥、黄砂、碎石、外加剂、钢筋、锚杆、锚索、网等每批要有出厂合格证，合格证原件一式三份送技术人员。技术人员要及时送交报验。初次使用的材料要有三份使用说明书送技术员施工前要提前做好砼试配试验，原材料送样试验。施工过程要按要求会同监理现场取样，送样。填写取样见证表并签字。采购材料货源、质量稳定，质检员认真验收，不合格的材料不能使用。水泥按批号化验；沙、石子每月按规定进行检验。每月验收前要去取回试验报告，并经建设单位、监理报验认可。(四)、班组施工质量控制班组长认真参加班前会，明确本班生产任务及质量要求做到心中有数。班组长每班必须在井下交接班，交清生产、质量等问题。打眼前认真找好中腰线，调整检查激光有无问题，画出巷道轮廓，正确布置炮眼。装药工作要在班组长、放炮员指导下进行。严格按图表要求装药，控制装药量，因装药量大发生超挖现象由班组长、放炮员负责。每班要单独设置一名质量班长，主要负责本班巷道支护质量、放线、成形。四、安全质量标准化检查考核范围及检查方法（一）检查考核范围项目部所属各队组、各职能组、所有工程均在检查考核范围。（二）检查方法及内容1、项目部每旬组织一次安全质量标准化自检，按照安全质量标准化标准进行打分排名考核，每月组织3次不定期安全标准化动态检查，每月组织一次对无人区顶板检查。每月月底由安全经理牵头组织相关人员对项目部推进项目及标杆队进行验收。检查组成员要分工明确，各负其责，检查要全要细，严格按照标准进行检查打分，检查人员要对照标准按照事实严格打分，打分期间受检队组所有人员回避，打分、“三定”全部结束后，开会通报各项打分情况，各队组如有异议要在会上提出，经确认属实后予以修改，会议结束后，打分表封存，任何人不得以任何理由擅自修改分数。2、项目部安监站安监员每班要对自己所管辖的巷道的安全质量标准化进行检查，要随身携带项目部工程质量考核规定和宏厦一建135号文件，根据文件规定要求现场开罚款，责任人现场签字，拒不签字者报项目部加倍罚款。五、安全质量标准化考核（一）每旬检查结束后，在安全例会上进行总结各队组安全质量标准化工作检查情况及存在的问题，通报打分排名情况，分析检查存在的问题，拿出解决方案。（二）考核1、对队组考核：（1）项目部掘进、通风、机电、运输专业队组的考核，按照掘进头及专业单项打分情况（专业单项评分93分以上（含93分）为达标考核标准），三次检查均分不达标的正班长以上队干进行罚款，队长、书记罚款1000元，跟班队长（含技术员）罚款800元，正班长罚款500元。队组达到标杆队组的标准，对队组奖励10000元，奖励分配按照项目部薪酬分配办法进行分配。（2）项目部队组安全管理百分制考核满分为100分，90分以上为合格（含90分），按月进行考核排名，得分在第一名的进行奖励5000元，不合格进行考核3000元。（3）项目部由生产经理负责调度站质量标准化工作，在质量标准化检查中打分不合格，按照公司3号文件进行考核。2、对现场查处问题的考核对于现场查处的问题和隐患，要严格按照公司135号文件规定和项目部工程质量考核规定进行考核。3、对检查人员考核：（1）质量标准化检查组人员要公正检查，敢于批评，对工作不尽职尽责，或在检查中循私舞弊、