依科-供应商管理程序.doc

01. 21东莞依科聚合物有限公司供应商管理程序拟 制： 审 核：批 准：生效日期： 2013年4月1日1.1 修订记录版本修订号修订内容修订人修订日期批准人A0最新制订所有章节1.0 目的1.1 确保本公司的供应商能满足我公司需求物料的品质、交期、价格、配合度要求。1.2 建立供应商管理制度，选择合格之供货商，确保供货商之供货品质，提升本公司之品质水准。2.0 适用范围2.1 能提供符合我公司要求的物品供应商。2.2 对供货商的收集、评审及考核等管理均适用。3.0 定义： 合格供应商：能达到我公司品质、交期、价格、配合度要求的供应商。4. 0 职责4.1 副总办：负责供应商的开发调查，基本资料的建立。 4.2 总经理：新供应商的决定录用与否及评估结果的核准。5.0 步骤：5.1 新供应商选择时机5.1.1 新建立之来源资料，其所供应之产品适合本公司所需时进行；5.1.2 现有之供货商产能、品质、价格、交货已不足应付本公司所需要时；5.1.3 原供货商之供货能力丧失时。5.2 评选过程5.2.1 信息收集 由采购收集有能力供应本公司物品之供货商或供货商自行申请，经采购查询初步筛选后，报副总办负责人审核合格后由采购传真供应商评估表给供货商填写，并跟催回传。5.2.2 书面调查 由副总办召集相关人员（各部门负责人、仓管）组成评审小组对供货商填写供应商评估表及相关资料进行书面评审，并将评审结果注明于供应商评估表中。5.2.3 评审总结5.2.4.1 副总办将该供货商之供应商评估表呈总经理裁决。5.2.4.2 若副总办评定为合格且总经理裁决同意，则将该供货商记录于合格供应商一览表中。5.2.4.3 评定为不合格，呈总经理裁示是否3个月后再次评审或直接取消。5.2.4.4 若评审小组评定为不合格，但符合下列情况者，由采购申请，总经理裁决，同意后记录为合格供应商。（/评客户指定之供应商/卖方独立市场审差异不大且又一时无法找到合适供货商时）5.2.4.5 本程序执行前已与本公司配合被判为合格之供货商，由采购建立名单，向副总办副总经理申请将之列入合格供应商一览表中，报总经理核准直接生效，不需重新评选。5.2.4.6 每年对供应商进行一次评估，并将对合格供应商评估结果记入合格供应商一览表内。5.2.4.7 若超过二年未执行采购作业之供货商，则将其从合格供应商一览表中删除，需再采购时依供货商评审程序重新评审。5.2.4.8 要新增或删减合格供应商时，采购于每月月初修订合格供应商一览表，经过副总办副总经理审核后报总经理批准。5.3 供应商管理：考核单位考核内容考核方式等级之奖罚办法采购交期交期（40分）A级（85分）：连续三个月成绩A级者，优先加订购单，并享受优先供应本司物品之资格。配合度配合度（20分）工程/质检品质品质（40分）B级（84B级65）：继续正常交货。1. 交期得分=交货准时批数/交货要求总批数*40；配合度得分=采购依供货商协调性良否，给予以适当评分；品质得分=进料合格批数/进料总批数*40；(交货以采购之指定或供应商拟定之交货日为准)。2. （紧急订单除外），超过一天算正常，超过一天以上按不及时视之，并统计于采购进度跟踪表中。如供应商未按要求日期交货而影响本公司出货也可视为逾期。3. 供应商评估，考核之记录依质量记录控制程序保存。6.0 相关文件：6.2 采购控制程序6.3 供应商管理规定7.0 相关表单：7.1 供应商评估表 7.2 请购单7.3 合格供应商一览表7.4 采购进度跟踪表7.5 采购验收表8.0 流程图：责任单位流程图相关表单供应商定期考核副总办备齐供应商基本资料 副总办 供应商基本资料供应商供应商评估副总办 NG 供应商调查评估表副总办或总经理合格供应商名单登录 合格供应商一览表副总办采购活动实施 请购单副总办供应商OK 供