增值税申报表模板.xls

增值税纳税申报表 适用一般纳税人 20131201至20131231 纳税人识别号 纳税人名称 项目 栏 次 一般劳物 劳务和应税服务 本月数本年累计 销 售 额 一 按适用税率征税销售额10 其中 应税货物销售额20 应税劳务销售额30 纳税检查调整的销售额40 二 按简易征收办法征税销售额50 其中 纳税检查调整的销售额60 三 免 抵 退办法出口销售额70 四 免税销售额80 其中 免税货物销售额90 免税劳务销售额100 税 款 计 算 销项税额110 进项税额120 上期留抵税额130 进项税额转出140 免 抵 退应退税额150 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额160 应抵扣税额合计 12 12 14 15 16 170 实际抵扣税额 如17 11 则为17 否则为11 180 应纳税额 19 11 18 190 期末留抵税额 20 17 18 200 简易征收办法计算的应纳税额210 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额220 应纳税额减征额230 应纳税额合计 24 19 21 23 240 税 款 缴 纳 期初未缴税额 多缴为负数 250 实收出口开具专用缴款书退税额260 本期已缴税额 27 28 29 30 31 270 分次预缴税额280 出口开具专用缴款书预缴税额290 本期缴纳上期应纳税额300 本期缴纳欠缴税额310 期末未缴税额 多缴为负数 32 24 25 26 27320 其中 欠缴税额 0 33 25 26 27330 本期应补 退 税额34 24 28 29340 即征即退实际退税额350 期初未缴查补税额360 本期入库查补税额370 期末未缴查补税额38 16 22 36 37380 金额单位 元 即征即退货物 货务和应税服务 本月数本年累计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 增值税纳税申报表 适用一般纳税人 20131201至20131231 增值税纳税申报表附列资料一 本期销售情况明细 20131201至20131231 纳税人识别号 纳税人名称金额单位 元 项目及栏次 开具税控增值税专用发 票 开具其他发票未开具发票 销售额 销项 应纳 税额 销售额 销项 应纳 税额 销售额 12345 一 一般 计税 方法 计税 全部 征税 项目 17 税率的货物及加工修理修配劳务 1 17 税率的有形动产租赁服务2 13 税率3 11 税率4 6 税率5 其中 即 征即 退 即征即退货物及加工修理修配劳务6 即征即退应税服务7 二 简易 计税 方法 计税 全部 征税 项目 6 征收率8 5 征收率9 4 征收率10 3 征收率的货物及加工修理修配劳务11 3 征收率的应税服务12 预征率0 00 13 其中 即 征即 退 即征即退货物及加工修理修配劳务14 即征即退应税服务15 三 免抵 退税 货物及加工修理修配劳务16 应税服务17 四 免税 货物及加工修理修配劳务18 应税服务19 纳税检查调整合计应税服务扣 除项目本期 实际扣除金 额 扣除后 销项 应纳 税额 销售额 销项 应纳 税额 销售额 销项 应纳 税额 价税合计 含税 免税 销售额 销项 应纳 税额 67891011121314 增值税纳税申报表附列资料一 本期销售情况明细 20131201至20131231 未开具发票 增值税纳税申报表附列资料二 本期进项税额明细 20131201至20131231 纳税人识别号 纳税人名称金额单位 元 一 申报抵扣的进项税额 项目栏次份数金额税额 一 认证相符的税控增值税专用发票1000 其中 本期认证相符且本期申报抵扣2 前期认证相符且本期申报抵扣3 二 其他抵扣凭证4 其中 海关进口增值税专用缴款书5 农产品收购发票或者销售发票6 代扣代缴税收通用缴款书7 运输费用结算单据8 9 10 三 外贸企业进项税额抵扣证明11 当期申报抵扣进项税额合计12 二 进项税额转出额 项目栏次份数金额税额 本期进项税转出额130 其中 免税项目用14 非应税项目用 集体福利 个人消费150 非正常损失16 简易计税方法征税项目用17 免抵退税办法不得抵扣的进项税额18 纳税检查调减进项税额19 红字专用发票通知单注明的进项税额200 上期留抵税额抵减欠税21 上期留抵税额退税22 其他应做进项税额转出的情形23 三 待抵扣进项税额 项目栏次份数金额税额 一 认证相符的税控增值税专用发票24 期初已认证相符但未申报抵扣25 本期认证相符且本期未申报抵扣26 期末已认证相符但未申报抵扣27 其中 按照税法规定不允许抵扣28 二 其他抵扣凭证29 其中海关进