产品鉴别和可追溯管理办法.doc

东莞市华亚塑胶五金有限公司产品鉴别和可追溯管理办法编 制 部 门：品保部 产品鉴别和可追溯管理办法版次：A/0文件编号： SY-WI -*批 准受控文件印章：审 核编 制龙先林2011-8-2页次修改前版本号修改后版本号修订内容修订日期审批人S Y華 亞一. 目 的：籍由適當的標識及記錄，確保物料在公司各階段均能得以識別,并具可追溯性。二. 範 圍: 凡本公司進料、領料、制程、包裝、出貨等階段均屬之.三.定 義: 无四. 權 責： 製造單位：負責各生產半成品及成品之品名，規格，日期，檢驗者,批号等之標識。 品保單位：負責檢驗後之物料標識與追溯。 資材單位：負責物料標識之完整性與可追溯性維護。 工程單位：負責所有物料，半成品及成品編號原則的統一性和唯一性。五.作業內容：5.1 工程课對公司生產性原物料，半成品，成品等以物料名稱及規格等相關資料進行統一編號，並确保物料名稱之唯一性。5.2 为利于产品的识别追溯,工程于原始设计应考虑在产品本身准确体现模穴号,或者模具编号,以避免批量生产中产生追溯混乱。5.3 各協力廠商根據本公司採購訂單或相關資料對送達本公司的各種原物料，輔助材料，模具，治具工件進行品名，料號，規格，數量等相應標識，標識須清楚易辨，便於識別追溯。5.4 品保IQC對進料原物料的標識作確認，並進行進料檢驗，依進料檢驗管制程序對產品进行檢驗并標識檢驗狀態，工件品管對供應商所送之各類模，治具零件進行檢驗，並做好檢驗後狀態之標識。5.5 製造生產部門制程中的各工序原物料，半成品依料號，品名，規格等作好相應標識，或放入相應包裝袋，膠盤/框,并放置标示區域內，制程完成品包裝依各包裝作業規範或客戶要求作業,作好相應之品名，規格，日期，數量，批號等標識，5.6工程之模具，治具完成品標識依相應圖號，料號，規格，數量等作好对應標識。5.7 對進料，制程，及完成品以及模治具零件的所有檢驗後的標識，參閱檢驗與測試狀態識別程序。5.8 進料合格物品入庫及生產製造產品儲存，資材部門和工程倉庫單位應根據物料別予區分儲藏，並維護各物料標識完整性。 5.9 成品於出貨時，如客戶規定必須貼其本身標識者，依客戶規定執行。5.10 生產單位應確保產品標識准确对应，以便於在生產及用戶端發生異常時，可籍由相应标示得以追溯。5.12 產品追溯流程圖（附圖） 追溯流程圖 作業內容 權責單位 制程異常及客訴抱怨異常 1.客訴抱怨時,業務單位根據客戶反饋的E-mail傳真,電話 內容等作相應記錄,並將客戶反饋的料號,品名,交貨日期 等內容轉換為華亞料號,品名,規格等,再轉發至品保. 業 務 2.制程中異常時,制造單位提供相應原物料批號,品名,規格 制 造 領料日期等信息轉發至品保. NO 異常權責和狀態確認處理1.品保單位根據客訴內容作不良狀況,出貨記錄,同期庫存 品,並確定責任歸屬單位,如為客戶原因,則反饋客戶並作 結案處理,如為華亞品質原因,則由品保將客訴狀況反饋 相關單位查證, 品 保2.制程異常時,IQC或IPQC或工件品檢根據制程不良狀況 確認制程條件和加工狀況,確定責任歸屬,如為制造及工 程本身原因則反饋相應單位處理,並作結案確認處理,如Yes 為品管單位本身漏檢誤判,則由IQC,IPQC或工件品檢查 證. 責任單位查證相關記錄和日期1.責任單位根據客訴不良內容,追查當批客戶訂單,出貨備 貨記錄表,生產記錄表,加工記錄表,圖面,機器狀況表,制 造人員,數量,品質記錄表等,相關記錄查證. 責任單位 2.IQC,IPQC或工件品檢根據制程反饋狀況查證當批進料日 期,生產日期,品質記錄表,圖面,檢驗員等記錄查證. 1.責任單位清查當批客訴庫存品和現場在制品並處理,必要庫存品/現場在制品確 認、分析 時並聯絡工程、品保分析 責任單位2.責任單位將對分析結果進行意見反饋,原材料反饋到IQC 工 程 並透過採購反饋到廠商,自制品異常將進行矯正預防措施. 品 保 矯正預防措施及標準化 責任單位根據不良,提出相應矯正預防措施,並修訂相關文 責任單位 件,加工方法,教育訓練等實施標準化.結案 1.責任單位保管相應處理記錄 責任