出口食品包装生产企业备案现场审核细则.doc

出口食品包装、食品接触材料生产企业现场审核表企业名称 产品名称 考核日期 出口食品包装生产企业备案现场审核细则项目考核内容考核结果简要说明质量管理体系*编写了质量手册符合 不符合是否设立相应的部门机构，各部门、各类人员的责任和权限是否明确，特别是检验部门。符合 不符合有企业领导负责产品质量安全工作。符合 不符合有质量管理活动的评审制度。符合 不符合环境要求厂区整洁卫生，布局合理。符合 不符合*生产、加工、存放、运输各环节有卫生管理制度和相应清洗、消毒等设施，不应对产品造成污染。符合 不符合加工区与生活区分开，相对隔离。符合 不符合原料存放区、生产加工区、包装及成品堆放区划分明显，相对隔离。符合 不符合原料库、成品库地面、墙壁必须干燥、清洁、卫生，不得有活害虫、鼠类，不得存放有毒有害物品。货物应分类存放，防止混杂。符合 不符合人员要求领导、技术人员应了解产品质量安全标准和法规要求。符合 不符合有经过培训的专职检验人员。符合 不符合企业应建立人员培训制度，从业人员通过卫生法规培训，有相应记录。符合 不符合设备要求*有满足生产要求的设备，生产设备保持清洁卫生、运行正常，不得有任何影响产品安全、卫生的现象。符合 不符合制订了生产设备的维修保养制度，维修保养记录。符合 不符合具备基本的测试条件和测试设备。符合 不符合计量仪器有校准制度和计划，并标记使用。符合 不符合无菌包装等特殊产品有微生物限量要求的，应配备相应检测设备。符合 不符合原材料控制有合格供方评价制度，并执行。符合 不符合有原材料验收制度，并进行必要的有毒有害物质验收和检测验证。符合 不符合*原辅料应提供检测合格证明，真实、有效。首次用于加工出口食品包装的原辅材料,包括印油、助剂等应经检验检疫机构检测合格；符合 不符合*有专用原辅料存放场所，并有原辅料进出库和使用台帐。符合 不符合生产过程控制*不得使用非食品用助剂或添加剂符合 不符合按制度进行生产操作，关键工序或控制点应有控制办法，并记录。符合 不符合按规定进行工序间检验，并记录。符合 不符合成品检验企业应建立成品检验制度，对产品进行出厂检验，有记录和报告。符合 不符合委托项目有有资质检测机构报告。符合 不符合检验部门对产品质量有否决权。符合 不符合产品有安全卫生项目经有资质检测机构检测合格证明。符合 不符合不合格品处置企业应制定不合格品控制制度，必要时，采取纠防措施。符合 不符合企业应建立不合格产品召回制度，并按制度执行。符合 不符合安全生产按照国家相关法律法规，建立并实施安全生产制度，并记录符合 不符合产品在生产、运输、贮存过程中，应防止有毒有害物质的污染。符合 不符合不符合项统计：共计 项不符合项， 项“*”号严重不符合项。评定准则：共计32项不符合项，7项“*”号严重不符合项。其中，“*”号项要求必须符合，其他不符合项不多于10项，为推荐备案；“*”号项不多于2项不符合，其他不符合项不多于10项，为整改合格后推荐备案；“*”号项多于2项，不符合项多于10项，为不予推荐备案。审核意见推荐备案整改合格后予以推荐备案不予推荐备案考核签名组长：成员：日期：企业意见：企业负