TS贯标考核办法.doc

上海华普汽车有限公司质量管理文件文件名称TS贯标考核办法版 本0 页码5 OF 5文件编号JSG（010）003-2007生效日期 批准之日起发文范围：经管办、国润公司、研究院、销售公司、采购公司、财务中心各部门受 控印 章收 文部 门版本号修订单号修订日期修订人批准人销售公司张洪岩 07.12.20采购公司王庆华07.12.27财务中心周强 07.12.19研究院祁国俊 07.12.20经管办邱申华 07.12.21会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期编制聂传多审核金先扬批准余 卫日期2007.12.17日期08.01.02日期08.01.031 目 的为保证TS贯标工作能够按计划顺利进行，督促各单位提高贯标意识，保证贯标工作质量，特制定本考核办法。2 适用范围本程序适用于上海华普汽车所属各单位、贯标工作中成立的各工作小组（如多功能小组等）在TS贯标过程中的考核。3 术语和定义无4 职 责4.1贯标委员会主任或常务副主任负责本考核办法的批准以及贯标过程中各单位考核的批准。4.2 管理者代表负责组织开展日常贯标工作。4.3 贯标工作组负责贯标工作的日常管理、制定贯标规则、下发贯标工作通知、开展贯标监督等。4.4 制造管理部负责考核项目的落实。5 程序5.1 考核的对象本考核办法适用上海华普汽车所属的经管办、研究院、销售公司、采购公司、财务中心、国润公司各部门，以及临时成立的各工作小组。5.2 贯标工作的开展责任单位序号流 程 图说明贯标工作组1制定贯标总体计划以及分步实施计划根据公司的人员能力和机构组织状况制定贯标委员会主任/常务副主任2是批准否各单位遵照执行贯标工作组3培训的策划与实施下发培训通知与培训人员要求贯标工作组4培训有效性评价根据培训课程类型，必要时开展有效性评价及发布贯标工作组5贯标任务的下达以通知、安排等方式并在OA、CPC上下达至各部门或工作小组，明确完成时间及完成标准各部门、工作小组6贯标工作的实施制定专人负责、保质保量完成任务并在任务完成后2个工作日内向贯标工作组提交工作报告贯标工作组7工作总结与考核定期工作报告及发布贯标工作组8运行检查、内外部审核检查/审核报告，下达整改通知责任部门9实施整改落实整改并向贯标工作组提交整改报告6 考核说明6.1 培训情况考核6.1.1 未能按照规定的时间派员参加培训的，对责任单位负激励200元/次，对责任单位负责人50元/次。6.1.2人数不符合要求，并作沟通后，仍未采取有效措施的，对责任单位负激励200元/次，对责任单位负责人50元/次。6.1.3人员能力不能够胜任培训项目要求，并作沟通后，仍未采取有效措施的，对责任单位负激励200元/次，对责任单位负责人50元/次。6.1.4 未派员参加的，对责任单位负激励300元/次，对责任单位负责人50元/次。6.1.5 参加培训人员的考核工作按照JSG（010）001-2007贯标工作组考核办法实施。6.2 贯标任务实施情况考核6.2.1 贯标工作任务下达计划并落实到单位的项目，责任单位未明确责任人的，对责任单位负激励200元/项，对责任单位负责人负激励50元/项。6.2.2 未能按期完成贯标任务的，对责任单位负激励200元/项，对责任单位负责人负激励100元/项。6.2.3 未能提交有效任务报告的，对责任单位负激励100元/项，对责任单位负责人负激励50元/项。注：有效提交任务报告的要求为：a） 按规定的要求提交b） 提交内容经过贯标工作组认可的6.2.4 对贯标过程中，造成关键时间点（在贯标工作计划中予以明确）的工作项目未完成的，对责任单位每延迟一天负激励200元/项，对责任单位负责人每延迟一天负激励50元/项。6.3 运行检查及内外部审核的考核6.3.1 不提供支持或不有效协助质量体系运行检查、内部审核的单位，对责任单位负激励300元/次，对责任单位负责人，负激励100元/次。注：运行检查或内审时，以下条款视为不提供支持或不有效协助a） 不安排陪同人员的；b） 称相关负责人员不在，不能提供检查的；c） 因受审核部门其他原因造成审核无法按计划进行的。6.3.2 以不符合项清单（或观察项清单）中提出的整改项目，责任单位须按规定的时间完成整改，逾期未完成整改的，对责任单位负激励100元/项、对责任单位负责人负激励50元/项。延期三天内仍未完成的，加倍考核，并以此类推。6.3.3 以不符合项报告的形式提出整改项目的，责任单位须按规定的时间完成整改，逾期未完成整改并未能提供的，对责任单位负激励200元/项、对责任单位负责人负激励100元/项。延期三天内仍未完成的，加倍考核，并以此类推。6.3.4 外审提出的观察项，责任单位须按规定的时间完成整改，逾期未完成整改并未能提供的，对责任单位负激励200元/项、对责任单位负责人负激励100元/项。延期三天内仍未完成的，加倍考核，并以此类推。6.3.5外审提出的不符合项，责任单位须按规定的时间完成整改，逾期未完成整改并未能提供的，对责任单位负激励300元/项天、对责任单位负责人负激励50元/项天。6.4 成立专项小组的考核按照贯标计划，贯标过程中成立的多功能小组等横向跨部门的小组，以部门任务分工的形式下达的项目，上述考核的条款同样适用。6.5 考核的其他情况贯标工作中，其他工作项目的安排，将以通知等形式将计划下达至各单位，未能按计划完成的，对责任单位负激励200元/项天、对责任单位负责人负激励50元/项天。6.6 优秀单位的评定6.6.1贯标工作中每季度评选出优秀单位一个、杰出贯标负责人一名。评选的参考要素按照各单位的工作数量、工作质量、完成的进度情况、对贯标工作贡献的大小等情况评定。由贯标工作组提出评选意见，提交贯标委员会主任或常务副主任批准实施。6.6.2对优秀单位正激励1000元，杰出贯标负责人正激励500元。6.7 考核实施6.7.1 贯标工作组根据工作安排的时间节点，按月对各单位应完成的工作项目进行验证