产品召回演练.doc

起步股份有限公司 产品召回演练记录 总结人：李柏成/品质经理 日期：2016年3月16日产品召回演练计划目的：当销售的产品存在危害性或潜在危害时，能够迅速有效的做出反映，将危害程度和范围消除或降低。依据：产品召回控制程序及国家或出口国的相关法律、法规；职责：召回小组全面负责、各部门协助。演练内容：2016年1月06日下午午14:00：业务员姚小姐接到客户反馈，公司2015年12月21日生产的产品，客户：深圳市天怡乐器有限公司：MU5003吉他产品，有112个螺丝刮手，查询监装记录本产品已于2015年9月28日发货500箱,每箱4把，共计2000把(至澳洲，11月5日澳洲客户入库。如果上架销售,会对最终客户造成伤害。为了维护公司的形象，本着对消费者负责的态度，公司高层领导决定予以启动产品召回控制程序，将本批不合格产品回收。演练流程：1、业务部向客户发布产品召回演练通知函后，业务部接待人员按演练内容情况登记产品投诉资料收集及评价表（演练）并注明投诉的产品危害等级（A、B、C级，本次为C级），立即送抵总经理签字后下发给召回小组组长；附表2：产品投诉资料收集及评价表（演练）。2召回会议：召回小组组长迅速召开召回紧急会议（总经理、质量安全小组成员参加）：召回小组姓名部门/职务电话/手机组长 吴超玉总经理136824*组员 陈春质检部经理 139029*组员 吴小超生产部主管 138252*组员王路路人事部 136824*组员 侯燕群仓库主管 136329*组员孟云业务员组员马广兰质检1.质量安全小组组长组织相关人员进行审核评估，并制定召回步骤和期限。2. 生产经理：将此供应商提供的剩余原料以及以此原料加工的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；并由质量安全小组进行隔离、评估。3.业务部同客户采取电话，传真的方法联系具体召回事宜。确定召回至国内所需时间，并办理具体退运手续。4.仓储主管：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。附表2：产品投诉资料收集及评价表（演练）；附表4产品回收计划执行指令（演练）；5：召回步骤和期限一览表（演练）。 6、后续处理：对于分析结果a（产品存在或潜在危害）处理：6.1业务部、仓库联系将本批次销售的产品全部召回，并确认召回数量；填写产品召回记录表。6.2.质检部对其它批次的留样和剩余产品进行抽样送检。6.3.由质量安全小组对产品质量控制体系重新进行策划和确认。6.4.质量安全小组对召回产品和库存产品时进行评估，处理（销毁或处理后另做它用）；不合格产品处理记录。6.5.业务部和顾客沟通进行索赔、补偿事宜，。反馈信息附表7 产品召回记录表附表8 召回产品处理记录表。附表1产品召回演练通知函尊敬的深圳市天怡乐器有限公司： 为保证我公司产品召回控制程序的有效性，我司决定在2015年11月06日实施召回演练，因此在此期间发给你的文件如果带“召回”字样，均为本次演练需要（非产品出现质量事故）。在敬请予以谅解并配合。 起步股份有限公司 2015年11月03日附表2 产品投诉资料收集及评价表（演练）填表日期: 2015 年11月06日填表人姓名: 李超超部门/职务业务员问题产品名称吉他规格21尺寸问题产品的生产日期2015年9月21日批号无问题发现的日期2015年10月28日地点客户反馈发 现问题方 式（ ）公司内部人员发现姓名无性别无部门无职位-（ ）客户投诉顾客姓名-性别-联系电话-投诉方式-住址：-产品存在的问题及造成的危害业务部于2015年10月28日接深圳市天怡乐器有限公司反馈，2015年10月21日生产的MU5003型吉他有112个螺丝刮手，经查，产品已出货澳洲，但客户尚未上架销售，否则会给客户信用造成损害。产品问题的严重性A （ ） B（ ） C（ ）问题产品发放国家/地区澳洲生产总数量/库存数量500箱（2000把）/1箱（4把）是否启动回收计划指令是（ ） 否（ ）启动产品回收方案（ ）绝对不可使用（A类问题）（ ）可以继续使用，直到补充货品到达（B类问题）（ ）不可销售（C类问题）客户/经销商负责人姓名：王挺补充产品的生产日期无，有备货其他情况/资料参照产品回收计划执行指令表质量安全小组组长：吴超玉 批准人： 陈春 2015年11月06日附表3 产品召回评审评估会议签到表 日期：2015年11月06日 召回小组姓名部门/职务电话/手机组长 吴超玉总经理136824*组员 陈春质检部经理 139029*组员 吴小超生产部主管 138252*组员王路路人事部 136824*组员 侯燕群仓库主管 136329*组员孟云业务员组员马广兰质检本次召回产品评审结果查阅记录发现：本批原料进口时有合格证明，且使用前进行了常规检查，所以判定原料不存在问题；查阅2015年9月21日生产记录，无任何不良记录。2015年9月22日入库存记录及管理，仓库有限高设置，且包装完好，无不良记录；2015年9月23日成品入库检验记录，无不良记录；查2015年9月28日装箱出货记录，发现在一箱变形，经再次确认，可以确认为在出货过程中未严格按出货装车要求造成的运输质量问题，属人员工作失误造成的轻微的质量事故，可以控制且不再发生。 其他参照：产品回收计划执行指令（演练） 质量安全小组组长：吴超玉 2015年11月06日 附表4 产品回收计划执行指令（演练）发出日期2015年11月3日产品名称/规格MU5003吉他生产日期及批号2015年9月15日产品生产数量2000把产品存在问题:业务部于2015年10月28日接深圳市天怡乐器有限公司反馈，2015年9月21日生产的MU5003型吉他有112个螺丝刮手，经查，产品已出货澳洲，但客户尚未上架销售，否则会给客户信用造成损害。审核评估内容及结果受影响地区：澳洲（ ）绝对不可使用（ ）可以继续使用直到补充货品到达（ ）不合格品不可销售对应措施：1、质量安全小组组长：制定召回步骤和期限。附表3召回步骤和期限一览表2、质检经理：立即停产，并由质量安全小组对质量管理体系进行全面确认。3、业务部同客户采取电话，传真方法发布产品回收通知函联系具体召回事宜。确定召回至国内所需时间为10天（2015年11月06日11月16日），并办理退运手续。4、仓储主管：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。5、生产经理：将此剩余的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；并由质量安全小组进行隔离、评估。执行指令发出人/职位： 质检部主管 陈春 附表5 产品召回步骤和期限一览表（演练）步骤开始时间完成期限备注确认回收范围2015年11月06日2015年11月16日编制回收通知函2015年11月02日2015年11月02日发布回收计划执行指令2015年11月02日2015年11月02日产品回收行动2015年11月02日2015年11月02日仓库产品处理2015年11月04日2015年11月04日回收产品处理2015年11月5日2015年11月5日确认回收完成2015年11月5日2015年11月5日编制回收报告2015年11月06日2015年11月06日编制人： 陈春 审核人： 吴超玉 审核日期：2015年11月06日附表6 产品回收通知（函）尊敬的深圳市天怡乐器有限公司:贵司于 2015年10月28日从我方购进的MU5003吉他产品一批共计500箱2000支，有112支存在螺丝刮手的问题，现需紧急回收，希贵方接此函后，予以协助。（详情见下表）此致敬礼发货日期产品名称及规格批 号数 量备 注201592821尺寸吉他-500箱需召回合 计500箱起步股份有限公司2015年11月06日附表7 MU5003吉他召回记录表回收产品描述：（种类、生产日期、产品批号、数量、原因）业务部于2015年11月2日接深圳市天怡乐器有限公司反馈，2015年9月21日生产的MU5003型吉他有112个螺丝刮手，经与深圳天怡核查，产品已出货澳洲，但客户尚未上架销售，否则会给客户信用造成损害。回收实施情况： 2015年11月2日已由业务部传真发书面通知函，要求客户予以配合召回工作。2015年11月3日，由质检部完成对MU5003库存1箱产品检测，未发现问题。 2016年3月16日，客户完成退运手续，货物装船。11月10日我司完成通关手续。2015年11月16日召回产品入库隔离。目前状况（产品数量及处理措施）：已于2015年11月16日在公司质量安全组长的监督下全部销毁，不足订单部分由仓库在下次出货时补齐。参照召回产品处理记录表记录人/日期：陈春2015年11月16日 审核人日期：吴超玉2015年11月16日附表8 召回产品处理记录表 召回产品名称吉他批号及生产日期MU5003/2015.9.21召回数量112支召回日期2015年11月16日召回产品确认与危害产生原因分析1、2015年11月16日，产品召回入库，仓库实施了隔离并标识。2、针对此次召回，我们组织了生产、品管、仓储、生产车间进行了紧急评审和记录查询，经过确认螺丝刮手是因为装配车间员工操作不当的情况造成的。处理方案1、 通知公司总经理及质量安全组长,在相关领导的监督下完成改善过程入库。2、 针对此次事件，召开所有生产相关人员进行产品防护、出货方面知识的培训，以提高全员意识，并保证其运用到实际生产中。处理结果3、 已于2015年11月16日在公司总经理及质量安全组长,在相关领导的监督下完成改善过程入库。处理日期2015年11 月 16 日验证已处置完毕验证人：吴超玉 2015年 11月 16 日备注记录人： 陈春 2015年 11月 16 日产品召回模拟演练总结报告2015年11月06日我公司对出口澳洲的MU5003吉他进行了一次召回模拟演练（模拟演练中产品螺丝刮手问题，实际不存在），演练过程如下： 1、召回的实施过程1）质量安全小组组长：制定召回步骤和期限。附表3召回步骤和期限一览表2）质检主管：立即停产，并由质量安全小组对质量管理体系进行全面确认。3）业务部同客户采取电话，传真方法发布产品回收通知函联系具体召回事宜。确定召回至国内所需时间为10天（2015年11月6日11月16日），并办理退运手续。4）仓储主管：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。5）生产经理：将剩余的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；并由质量安全小组进行隔离、评估。2、召回过程的实施情况1）2015年11月6日已由业务部传真发书面通知函，要求客户予以配合召回工作。2）2015年11月6日，客户完成退运手续，货物装船。11月13日我司完成通关手续。20