河北房地产公司设计变更及签证.doc

河北建工房地产有限公司工程设计变更及现场签证管理办法第一章目的第一条为了加强工程设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。第二章范围第二条本管理办法适用于工程设计变更及现场签证单的管理。第三章职责第三条各部门和项目部相关人员必须在自己的权限内进行工程设计变更单及现场签证单的签证，并对结果负责。第四章 工程设计变更及现场签证单要严格执行的原则 第四条 权力限制原则：工程设计变更及现场签证单管理要执行严格的规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。 第五条 时间限制原则：公司在办理工程设计变更单、联系及现场签证单有时间限制，原则现场即刻办理，严禁事后补办。 第六条 完工确认原则：工程设计变更及现场签证单完工后，发包方现场工程师和监理工程师必须在完工后3个工作日内签字确认，否则无效。 第七条 归档汇编原则：工程设计变更及现场签证单完成签证流程工作后应及时归档汇编，建立工程设计变更及现场签证单台账目录。并每月上报工程部、合同预算部原件备案。 第八条 原件结算原则：工程设计变更及现场签证单的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。 第九条 多级审核原则：工程设计变更及现场签证单的造价结算至少要经过二级以上的完整审核。第十条 标准表格原则：所有的工程设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。第五章 工程设计变更单内容、格式要求及变更流程 第十一条 工程设计变更单的内容及格式要求 （一）工程设计变更是设计内容进行修改、完善、优化，原则上工程设计变更由设计院发出或经设计院签字、盖章。 （二）所有工程设计变更单只有加盖建设单位有效印章才能生效。 （三）项目部必须对工程设计变更单进行连续编号，并整理归档、妥善保存，所有工程设计变更单在预算部必须完整保存一份，预算部保存的变更单作为最终结算依据，施工单位有核对申辩权。 第十二条 设计变更的权限 设计变更必须根据变更金额的大小来设置审批权限，公司规定的审批权限如下： （一）设计变更工程洽商估算额3万元，经项目部内部审核，项目经理（有指挥长的包括指挥长）审批签字生效。（三）设计变更、工程洽商估算额3万元的单份变更或更重要的设计变更（涉及到结构安全及使用功能的如结构调整、外立面调整、户型及功能变更等）必须先进行项目部内部会签，然后报公司班子会审批生效。设计变更审批必须填列工程设计变更及现场签证单审批表（见附件）。 第十三条 设计变更办理流程：预算部工程管理部高层领导项目部时间3万元以内的单份变更或一般的设计变更开始设计变更12客户变更要求3施工单位提出其他变更54专业工程师提出变更需求， 项目部预算人员估算变更金额86项目经理审批设计院确认3万元以上的单份变更或重要的设计变更97审批合理性审查造价审查10结束执行变更（一）项目部在办理工程设计变更单时，原则上工程设计变更由设计院发出或经设计院签字、盖章。设计变更若涉及到相关方面变化的需书面请示、通知相关部门,如涉及到对客户销售承诺的改变需通知营销部。 （二）对于有造价调整的工程设计变更，项目部现场工程师要及时跟踪、落实、核定工作内容，做好尺寸标注图示并加以说明。 （三）预算部在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，并要求提出更改，不致引起歧义。在填写工程设计变更单、联系及现场签证单审批表时，预算部应当估算变更事项涉及的金额并明确发表意见。（四）一般来说，工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。第六章 现场签证单的内容、格式要求和签证流程第十四条 现场签证单的内容及格式要求（一）可办理现场签证的主要类型：（1）因设计变更导致已施工的部位需要拆除。（2）在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料或其他变更事项。（3）发包单位在施工合同之外的零星工程；合同规定实测工程量的工作项目。（4）甲定乙供材料的价格签证。（二）不可办理现场签证的主要类型：（1）施工图纸、设计变更中已经包含的内容，合同或协议中规定包干支付的有关事项。（2） 可以通过补充协议、签订合同方式解决的内容。（3）发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除工作。（4）施工组织不当造成的停工、窝工等降效损失。（5）违规操作或失职造成的停水、停电和安全事故等损失。（6）由施工单位责任增加的其他费用项目。 （三）所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加工程量、减少工程量、相关图纸说明。（四） 确定变更价款按下列方法执行：（1）双方确认的合同施工图预算或清单中已有适用于变更工程的价格或者让利条件的，按已有的执行；（2）按合同预算或清单无法确定变更价款的，由承包人提出适当的变更价格，经监理单位总监、发包人确认后执行；（3） “工程签证”的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该签证无效。（4）在工程签证中原则上不以零工形式出现。如有特殊原因需发生零工，如险情应急处理等，必须由项目经理同意后方可进行施工。 （五）所有现场签证单只有加盖有效印章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。 （六）发包单位应对现场签证单进行编号（编号规则见附件），并整理归档、妥善保存，所有签证单必须按月上报并在预算部、工程部各完整保存一份，预算部保存的签证单作为最终结算依据。 （七）对需要建设单位认质认价的材料，如甲定乙供材料，原则上由工程部监督项目部对材料的质量进行确认和对材料价格进行市场询价，工程部、预算部对询来的价格进行复核后，报分管领导、总经理审批同意后实施。第十五条 现场签证的权限现场签证必须根据金额大小来设置签证权限，公司规定的签证权限如下：（一）1万元以内（含1万）的单份现场签证必须经项目经理签字生效。（二）1万元以上的单份现场签证必须先经项目内部审签，然后报公司审批生效。3万元以上的签证单必须上报房地产公司班子会通过。现场签证单必须填列工程设计变更单、联系及现场签证单审批表。第十六条 现场签证的一般办理流程预算部工程管理部高层领导项目部时间1万元以内的单份签证开始设计变更1施工单位提出2建设单位要求3其他原因54施工单位提出签证需求86监理确认项目经理审批1万元以上的单份签证97审批合理性审查造价审查10执行签证结束 （一）监理公司及项目部在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工作量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。 （二）对于措词含糊、容易引起歧义的签证，现场工程师在签署时应征求预算人员意见，预算人员审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。 （三）签证过程中应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不应直接在签证单上签证有关单价或总价。所有的确认和签证单都需经发包单位盖章后方为有效。 （四）如果签证单附有施工图纸，则监理及工程部工程师应审核是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由预算部工程师按照图纸核算工程量。（五）如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由项目工程师、预算师共同现场认定，并留有图像资料，所有单价的签证必须经预算师核定。第七章 工程设计变更单及现场签证单办理时间的规定第十七条 正常的工程设计变更及现场签证单，应在有效签字人共同签署完成，并与承包单位核定费用后，才通知承包单位开始实施。特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）工程设计变更及现场签证单，可以先实施再核定费用；如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并对清工程量。否则不能进入最终结算。第十八条 监理、现场工程师应在工程设计变更及现场签证单内容完成的7个工作日内在工程设计变更、联系及现场签证单上对完成时间和完成情况进行说明。如无特殊原因7个工作日后签证的联系单印章管理部门应拒绝盖章，预算部应拒绝该项费用进入结算。第八章 附件、表格附件一：工程设计变更单及现场签证单审批表附件二：现场签证单工程设计变更单审批表工程名称联系单编号变更事由概要设计部门意见工程部意见预算部意见估算金额：财务审计部意见其他部门意见分管领导意见书记意见总经理意见备注：其他部门是指：如变更与销售面积有关的联系单销售部门意见等。 现场签证单审批表工程名称联系单编号现场签证内容工程部意见预算部意见估算金额：财务审计部意见其他部门意见分管领导意见书记意见总经理意见备注：其他部门是指：如变更与销售面积有关的联系单销售部门意见等。现 场 签 证 单施工单位：_ _ 编号：（连续编号）工程名称提出方： （1）施工单位 （2）建设单位 （3）其它：（请注明）原因工程联系或签证内容（如附有图纸请注明）注：1、签证单审批通过后，由各项目公司分施工单位、分合同连续编号（总包需分专业），编号方式如：土001、水0012、不盖甲方指定印章无效；3、没有完成情况说明，预算员不予以结算；4、属事后不可复查工程量或做法的签证，需工程技术部人员与预算员一同签认方有效；5、涉及到结