科泓针织印染项目方案书.doc

浙江科泓软件有限公司项目方案书浙江科泓软件有限公司项目方案书项目名称： 实施时间： 目录一、 系统规划11、 项目目标-512、 整体流程-5二、 样品管理21、系统目标-722、系统流程-723、岗位描述-824、系统控制点及各类注意事项（状态控制）-825、系统异常情况报警-926、系统报表-927、相关单据-9三、 工艺管理31、系统目标-1032、系统流程-1033、岗位描述-1134、系统控制点及各类注意事项（状态控制）-1135、系统异常情况报警-1236、系统报表-1237、相关单据-12四、 报价系统41、系统目标-1342、系统流程-1343、岗位描述-1344、系统控制点及各类注意事项（状态控制）-1445、系统异常情况报警-1446、系统报表-1447、相关单据-14五、 白坯仓库51、系统目标-1552、系统流程-1553、岗位描述-1554、系统控制点及各类注意事项（状态控制）-1655、系统异常情况报警-1656、系统报表-1757、相关单据-17六、 生产计划61、系统目标-1862、系统流程-1863、岗位描述-1864、系统控制点及各类注意事项（状态控制）-1965、系统异常情况报警-1966、系统报表-1967、相关单据-19七、 车间管理71、系统目标-2072、系统流程-2073、岗位描述-2074、系统控制点及各类注意事项（状态控制）-2175、系统异常情况报警-2176、系统报表-2177、相关单据-21八、 质检管理81、系统目标-2282、系统流程-2283、岗位描述-2284、系统控制点及各类注意事项（状态控制）-2285、系统异常情况报警-2386、系统报表-2387、相关单据-23九、 回修管理91、系统目标-2492、系统流程-2493、岗位描述-2494、系统控制点及各类注意事项（状态控制）-2595、系统异常情况报警-2596、系统报表-2597、相关单据-25十、 委外管理101、系统目标-26102、系统流程-26103、岗位描述-26104、系统控制点及各类注意事项（状态控制）-27105、系统异常情况报警-27106、系统报表-27107、相关单据-27十一、 成品仓库121、系统目标-31122、系统流程-31123、岗位描述-31124、系统控制点及各类注意事项（状态控制）-32125、系统异常情况报警-32126、系统报表-32127、相关单据-32十二、 设备维护+五金配件仓库管理131、系统目标-33132、系统流程-33133、岗位描述-33134、系统控制点及各类注意事项（状态控制）-34135、系统异常情况报警-34136、系统报表-34137、相关单据-34一、系统规划1.1、项目主要目标1、 实现企业的规范化管理。2、 提高产品质量。3、 提高客户满意度。4、 控制成本、提高利润。5、 提高资金利用率。1.2、整体方案整体流程：1、 首先，客户来样之后由化验室负责打样事宜，并得到小样成本。2、 待客户确认小样及价格之后客户正式下单。3、 客户送与订单相关的白坯布送至染厂（亦可能是染厂自己去拿布）。4、 化验室复样，形成生产处方。5、 生产部门根据客户要求和收到的白坯情况开工单（生产通知单）。6、 根据工单采用手持终端备布。7、 根据备布情况确定工单工艺（处方工艺和定型工艺）。8、 根据工单领用白坯，得到白坯实际领用数。9、 根据工单的白坯实际领用数结合生产处方计算得到原料申领单。10、配料间凭原料申领单做原料称重及领用。11、车间开始生产后，根据实际生产情况做刷卡记录，一方面记录员工产量，另一方面记录工单当前进度。12、在生产过程中，按工序进行抽检，记录质检内容，若有问题则进入回修处理模式。13、生产过程中，可按工序进行委外加工，委外入库时即是工序完工时。14、生产完工后，做成品仓库管理（先生产入库，再销售发货），其中销售发货要做开票管理（此处的开票为事先印制好的一些套打出库单据）。15、收到客户签字的送货单据之后，财务做结算工作，这里要注意的是加倍和减少收费的相关操作。软件总流程图如下所示： 以下是各分模块的详细流程：二、样品管理2.1、系统目标a) 规范技术部流程b) 合理安排打样任务,真实体现打样员水平c) 记录完整的打样记录d) 通过对小样进行色谱管理，快速翻单，提高打样速度e) 提高报价的准确性、及时性、共享性f) 通过各种价格体系，快速小样成本计算，实现报价快速、精确g) 实现和生产处方无缝连接，确保数据连贯性和准确性h) 强化考核，提升执行力度i) 改善工作效率i. 通过信息流推的技术，提醒相关人员执行任务；ii. 免除重复抄写的工作，极大的提高工作效率；2.2、系统流程23、岗位描述序号岗位岗位描述备注1跟单部1、 根据客户要求填写打样通知单2、 下达打样通知单3、 跟踪打样通知单2化验室1、 根据打样通知单分配打样任务2、 修改打样状态3、 填写打样记录4、 选择确定样5、 生成样品档案，存档6、 打印样卡并制作样卡、寄样7、 复样8、 根据来样的分光仪测试结果，查询与之LAB值差异较小的样品档案，以便快速打样3报价员1、 打开报价单2、 选择样品号3、 选择打样记录4、 选择价格参数(织物、工艺等)5、 生成成本价，并确定报价6、 提交财务审批2.4、系统控制点及各类注意事项（状态控制）a) 所有来样必须先通过制作“打样通知单”来生成样品号(色号)。b) 自动生成样品号的方式：客户对应编码+顺序号。此“客户对应编码”指的不是基础资料中的客户代码，“顺序号”是按“客户对应编码”分开的，例如：A001、B001（A与B分别代表不同的客户，但都是从001开始顺序号）c) 未分配打样通知单不能录入打样记录单。d) 染色样品档案是必须根据打样记录单来生成，上面记录实际样卡的存放位置。e) 所有染化料必须在制作染色样品档案之前确认并在ERP里面输入单价，否则染色样品档案调用不到单价就无法自动计算成本价。f) 染色样品档案启用之前必须先定义好颜色深浅与物料浓度的对应关系，以便根据染色样品档案上的物料用量来判断此样品号对应的颜色的深浅程度（关系到染部产量的深中浅比例及出货的深中浅比例）。g) 打样任务分配时，必须先分配到班组，再由班组分配到具体的打样人员。h) 若有打样退回的情况，需要重新打样时，新增样品号（原样品号+N，N为打样次数），例如A001-2代表A001的第2次打样。i) 打样退回时，需有一状态来反应这个样品号是退回的。j) 做小样成本单后，若已确认收单人收到小样成本单（收单人在多联式实物单或提交清单上签字确认），则由提交人在相关的染色样品档案这里做一状态变更，标明已经提交了此单，此权限控制在提交人手上。2.5、系统异常情况报警a)打样通知单未打样滞留时间超时报警报表b)第2次打样报警c)打样状态变更26、系统报表序号报表名称备注1打样明细日报表/打样统计日报表2复样明细日报表/复样统计日报表3重打样明细日报表/重打样统计日报表4小样超期报表5已送小样成本单未做报价单6报价单明细表7打样/复样成本差异表2.7、 相关单据a)打样通知单b)打样记录单c)染色样品档案d)寄样单e)样卡f)报价单三、工艺技术管理3.1、 系统目标a) 规范工艺、配料流程b) 整理出常用的配方，作为类似套餐的方式存在，确保翻单时质量稳定c) 记录处方在生产过程中的调整过程，利于总结提高d) 染化料用量根据预先设置好的计算公式自动化计算e) 对补料过程进行监控，提高染色的一次成品率，亦可反映技术人员水平f) 称料作业标准化，语音提示及指示灯功能的实现，使得非专业人员即可胜任称料工作。根据称料重量自动判断大、小天平，提高染化料称料速度g) 实时监控配料间库存，减少染化料浪费，控制生产成本h) 强化考核，提升执行力度i) 改善工作效率i. 通过信息流推的技术，提醒相关人员执行任务；ii. 免除重复抄写的工作，极大的提高工作效率；3.2、 系统流程3.3、 岗位描述序号岗位岗位描述备注1复样员1、 根据小样及标准配方生成生产处方（复样）2、 处理处方调整2工艺员打单文员1、 根据工单+生产处方生成料单2、 根据工单建立补料单3称料员1、 根据工单调出需称料染化料2、 按要求在称料机中称料3、 称料完毕后打印领料单，由领料人签字确认4、 按照财务要求配合财务人员定时盘点5、 按财务要求考核3.4、 系统控制点及各类注意事项（状态控制）a) 处方调整功b) 白坯未领用的工单不能开原料申领单c) 一个样品号有可能对应多个生产处方d) 一张工单同一处方类型只能开一张正常原料申领单e) 原料申领单的开单方式由2种：一是按生产处方，一是按染色样品档案f) 没有开具料单的工单不能称料g) 称料时有并缸操作，无拆缸操作h) 若有并缸染色的情况，则按照工单实际领用白坯数的分摊比例来核算成本。i) 每月做配料间的存货盘点，并做相应的盘盈盘亏单3.5、 系统异常情况报警a) 原料申领单未称料滞留时间超时报警b) 第2次补料报警c) 复样成本与样品报价差距较大时，需报警与相关领导3.6、 系统报表序号报表名称备注1车间领料明细表2车间领料分析（按品种、月份、年度、车间、领用人等）3每天染化料成本表4加色率分析表5成本核算表3.7、 相关单据a) 标准配方b) 工艺处方c) 原料申领单d) 补料单四、报价系统4.1、 系统目标a) 规范报价流程b) 根据预先设置的报价参数（如织物、工艺等），自动计算成本价，再根据计算结果适当调整生成正式的报价单c) 自动提醒未报价样品号，避免漏报价、重复报价的现象d) 记录提交小样成本单的状态情况，避免出现因丢单引起的责任不明现象e) 与后期的成品结算挂钩，自动将此处的报价传递到成品结算单上去，此时要注意报价单上包含的整理工艺在成品结算单上是不计费的f) 改善工作效率i. 通过信息流推的技术，提醒相关人员执行任务；ii. 免除重复抄写的工作，极大的提高工作效率；4.2、 系统流程4.3、 岗位描述序号岗位岗位描述备注1工艺部1、 制作染色样品档案，并确定染色样品档案需要进行的工艺（影响客户报价）2、 提交附有小样实物的待批价样品号（色号）清单给财务3、 财务部签字确认接收之后，修改相应样品号的接收状态2财务部1、 签字接收工艺部提交的附有小样实物的待批价样品号（色号）清单2、 将此清单转交销售总监3销售总监1、 根据条件（如织物、工艺等）预先设置报价参数，以便自动计算给客户的报价2、 查询所有已打样未报价的样品号3、 根据样品号对应的成本价并结合实物做报价单4财务部1、成品发货由客户签字回单之后，做结算时，根据样品号自动调用报价单上的单价4.4、 系统控制点及各类注意事项（状态控制）a)成品结算必须是先现有报价单才能结算b)同一客户同一样品号只做一张报价单，即使调整价格，也是在原先报价单上修改，而不是新增c)同一客户同一样品号不允许重复报价d)做报价单时，查询染色样品档案时，只能看到接收状态为“接收”，且没有做过报价单的样品号e)报价单上包含整理工艺，在结算时不能重复计算报价单上的工艺单价（报价单上的价格已经包含了整理工艺的价格），例如：报价单上（样品号A001+磨毛）单价为10000元/吨，此单做了2道需要收费的工艺（磨毛、烧毛），磨毛单价为2000元/吨，烧毛单价为3000元/吨，那么结算时，总单价为（10000+3000）元/吨，因为磨毛的2000元/吨已经在报价的时候考虑进去了f)需要预先设置好定价参数（如根据加工工艺、织物不同定义不同的价格），并根据历次的实际成本价适时调整报价参数以使其更接近实际成本情况4.5、 系统异常情况报警a)报价单完成及时提醒相关人员4.6、 系统报表序号报表名称备注1财务已接收未报价样品号查询2销售报价日报表3染色样品档案成本查询4.7、 相关单据a)染色样品档案b)报价单c)成品结算单五、白坯仓库5.1、 系统目标a) 规范坯布仓库操作流程b) 引入库位概念，实现实时、准确查询坯布库存（包括库存量和存放地）c) 记录坯布入库批号，实现批号跟踪d) 实现查询、统计分许仓库中某物料入库、出库和结存情况e) 实现先通过坯布称重设备做码单入库，后开工单的控制f) 实现先开卡，后按工单通过手持终端备布的控制g) 实现坯布库龄管理、安全库存管理h) 实现坯布质检管理i) 改善工作效率i. 通过信息流推的技术，提醒相关人员执行任务；ii. 免除重复抄写的工作，极大的提高工作效率；5.2、 系统流程5.3、 岗位描述序号岗位岗位描述备注1坯布仓库1、 核对织厂、布种、规格，确认无误之后，安排搬运人员、存放地点，并将这些信息输入至软件2、 开始对坯布码单进行称重，每次称好坯布之后，按一下控制按钮，自动将此称重重量计入软件，并打印出相应的小标签3、 同一单的码单称好之后，将整单打印出来，作为本厂的入库单据4、 备布时，在手持终端处输入工单号，然后对库存白坯码单进行扫描，作为备布依据5、 待工艺确定之后，根据工单的备布信息进行出库6、 出库单据制成后，将流转过来工单再打印一遍，将码单信息部分打印上去7、 其他部门有需要时，及时提供库存信息8、 对坯布仓库库位进行管理9、 实现批号跟踪管理5.4、 系统控制点及各类注意事项（状态控制）a)坯布入库时，需要核对客户送货单上的内容，如果单据信息和实物相符，那么允许记账，如果不符，那么必须先和客户协商，待有结果之后再处理b)坯布没有入库时，无法开工单c) 白坯入库必须以码单称重的方式进行入库，做到每匹白坯都有对应小标签d) 必须按照工单通过扫描码单条码来备布，必须先做备布再做工单工艺确定e)在手持终端上输入工单号时，如果此工单号没有备过布，那么新生成一张备布单，如果已经备布过，那么自动调用出原先的备布情况，备布情况反馈到工单码单表中f) 必须先确定工单工艺再做坯布出库, 生产领用必须按照工单领用g)坯布质检必须先入库再质检（根据入库单做质检单）h)坯布仓库没有入库时，不能做出库，必须按照库存出库i)仓库“数量”不允许为负数j)生产领用数返回到工单实际领用数中k)收发存报表中，件数允许为负（收发存报表：存=收-发，此时如果发的时候做过码单拆分，件数就自然比收的时候要大，所以结存数会产生负数），-N即表示做过N次码单拆分，例如：件数为-1，则表示做过1次码单拆分5.5、 系统异常情况报警a)显示所有结存件数不为0，结存数量为0的收发存记录b)库存存放超过一定时间的坯布库存记录报警（库龄管理）c)库存量超过一定界限时报警（安全库存管理）d)手持终端扫描白坯码单时，若当前扫取的条码不符合工单上定义的批号及要求，则自动提醒扫描失效5.6、 系统报表序号报表名称备注1坯布出入库明细表2坯布出入库汇总表3坯布库存表4坯布收发存明细表5坯布收发存汇总表5.7、 相关单据a)客供坯布入库b)客供坯布退回c)其他入库d)其他出库e)生产领用六、生产计划6.1、 系统目标a) 规范生产计划流程b) 根据坯布库存信息下达工单（生产通知单）c) 实现多布种开卡，每个布种都有各自对应的加工工序列表d) 打印工单，上面主要包括客户加工要求和本厂加工工序，此卡作为车间生产流转过程中的主要线索e) 直观灵活的设备计划看板，使得排缸的临时调整更加方便快捷f) 掌握订单交货时间、估计车间设备产能情况，以便合理安排生产计划，确保及时交货g) 随时掌握生产进程，及时调整生产计划h) 改善工作效率i. 通过信息流推的技术，提醒相关人员执行任务；ii. 免除重复抄写的工作，极大的提高工作效率；6.2、 系统流程6.3、 岗位描述序号岗位岗位描述备注1生产计划部1、 根据客户订单查看库存情况2、 确保订单所需的坯布入库之后，开工单，工单上选择批号明细及各批号对应数量3、 打印工单，移交给车间4、 工艺确定好之后反馈信息给坯布仓库，以便坯布仓库做出库账5、 根据车间实际排缸情况，在软件里面进行可视化排单6、 跟踪工单进度，适时调整排缸计划7、 根据工序回修等特殊情况，开回修卡6.4、 系统控制点及各类注意事项（状态控制）a)必须要先有坯布库存信息才可以开工单b)开单时，先查询库存信息，根据批号及记录在客户送货单上的软件入库单号找到订单对应的坯布c)多布种开卡时，每一布种都有自己对应的工序列表d)工单上的工序必须按实际流转的顺序来排，此过程影响到按工序刷卡的次序e)工单上同时体现客户计划数和工单实际投坯数f)根据工单做坯布生产领用后，工单上要体现出坯布的实际领用数，并将此数量作为料单计算的布重依据g)提供给客户的查询功能中，只显示工单的当前进度，不显示回修情况h)工单上根据染色技术难度选择A,B,C这类表示难度等级的标记，并在工单打印时以大字体这类显眼的方式打印出来i) 已经刷过的工序，不能进行修改，但是允许在未刷卡工序部分做修改6.5、 系统异常情况报警a)已开单却未领坯布超过一定时间b)已开单却未排缸超过一定时间c)交货期与当前日期日差天数少于一定天数的未完工工单预警6.6、 系统报表序号报表名称备注1工单明细表2工单汇总表3排缸表4工单进度跟踪表5坯布库存表6.7、 相关单据a)工单七、车间管理7.1、 系统目标a) 规范车间管理流程b) 实时跟踪工单进度c) 及时、准确的记录并统计车间员工产量d) 考虑到工作效率及车间员工素质问题，刷卡时，要尽量减少操作步骤，尽可能多的采取自动化e) 加色时，要有一状态（或字段）来反映加色类别（试产加色和普通加色），此过程影响后期计产工资计算f) 快速、准确的得到车间、机台、班组、员工的生产统计报表g) 改善工作效率i. 通过信息流推的技术，提醒相关人员执行任务；ii. 免除重复抄写的工作，极大的提高工作效率；7.2、 系统流程7.3、 岗位描述序号岗位岗位描述备注1车间1、 在工序完工之后，拿工单到制定刷卡机处刷卡2、 刷卡时候操作：a） 刷工单号b） 班组号c） 输入设备号7.4、 系统控制点及各类注意事项（状态控制）a)刷卡必须按照工单上的工序顺序来，不允许乱序刷卡的现象发生b)刷卡时，无需刷工序，刷到哪道工序通过手工输入的设备号来判断，也就是说需要预先设置好“设备工序”对应关系，而且此关系必须是“N1”关系c)所有与计产工资计算相关处都要进行刷卡处理，否则会因缺少数据导致产量计算出错d)需要对刷卡记录进行专人维护7.5、 系统异常情况报警a)未完工但已开始刷卡工单长时间没有刷卡操作时预警（根据符合条件的工单的最后一条刷卡记录的时间和当前时间对比）7.6、 系统报表序号报表名称备注1车间产量日报表包括车间、机台、班组、客户、布类、色号、色别、批号、克重、作业方式2车间产量月报表3车间员工+工序交叉月报表4车间员工+助剂交叉月报表5机台+布种交叉日报表6机台+布种交叉月报表7班组+作业方式交叉日报表作业方式：例如水洗、酵母洗。8班组+作业方式交叉月报表7.7、 相关单据a)工单b)原料申领单八、质检管理8.1、 系统目标a)规范质检流程b)实现按工序质检，并实现质检和工序生产质检的监控h) 工序质检登记工序、疵点情况i) 工序质检完成后，判断是否需要开工序回修单j) 若工序质检单审批通过放行，需要报表体现k) 工序质检处理时，对应工单的下一工序刷卡不能通过l) 改善工作效率i. 通过信息流推的技术，提醒相关人员执行任务；ii. 免除重复抄写的工作，极大的提高工作效率；8.2、 系统流程8.3、 岗位描述序号岗位岗位描述备注1质检部1、 正对各工序进行抽查2、 若无问题，照常生产；若有问题，记录质检情况，并输入工序质检单3、 工序质检单提交质检主管审批4、 审批判断质量通过，继续生产；判断质量不通过，则无法进行下一工序的刷卡5、 若审批判断质量不通过，通知生产计划部门开工序回修单，并重新排产8.4、 系统控制点及各类注意事项（状态控制）a)按工序质检，若无问题，生产照常，若有问题，生成工序质检单，此时修改此工单中是否可以继续进行刷卡的状态b) 工序质检单生成后，提交主管审批，若主管判断可通过，做一状态修改，若判断不通过，则通知生产计划部开工序回修单c）工单在生成工序质检单之后，只有在主管判断审批通过或相应的工序回修单刷卡通过时才可以继续刷下一工序，其他情况（例如：未审批、审批判断不通过）不允许继续刷卡d)若工序质检单审批通过放行，需要报表体现8.5、 系统异常情况报警a） 工序质检单制成时，在质检部主管处预警b） 质检主管审批不通过时，在生产计划主管处预警，提醒其开工序回修卡8.6、 系统报表序号报表名称备注1工序质检单审批通过明细表2工序质检单待审批明细表3工单+工序完成次数交叉表8.7、 相关单据a、 工序质检单九、回修管理9.1、 系统目标a) 规范回修操作流程b) 区分回修类型：厂外回修、厂内回修c) 若是厂外回修则采取开新单的方式处理，只在结算时做是否收款的判断d) 若是厂内回修，则实现按工序回修，工序回修单的处理e) 工序回修单根据原工单开单，回修单的工序列表中只记录一个回修工序，其他信息（如回修数量等）依照回修实际情况修改f) 工序回修单以原工单附单的形式显示在原工单界面上g) 客户查询工单情况时，只看到当前状态，不能看回修情况和次数h) 按工单、工序、车间等统计回修情况i) 改善工作效率i. 通过信息流推的技术，提醒相关人员执行任务；ii. 免除重复抄写的工作，极大的提高工作效率；9.2、 系统流程9.3、 岗位描述序号岗位岗位描述备注1质检部1、 开工序质检单2、 审批判断是否通过2生产计划部1、 根据工序质检单情况和原工单信息开工序回修单2、 对工序回修单进行排产9.4、 系统控制点及各类注意事项（状态控制）a) 按工序回修，每张回修单上只能选择一道工序b) 工序回修单根据原工单开单，并从原工单工序列表中选择工序，此时要注意的是原工单可能是多布种开单的，每个布种有自己对应的工序，所以这个时候选择工序的时候务必使各布种工序表中选择同一工序（保存时可通过软件判断）c) 工序回修单刷卡完工后，注意修改原工单的“是否可继续刷卡”的状态标记d) 回修记录在工单进度跟踪表中体现出来，但不开放给客户看9.5、 系统异常情况报警a) 若有工序回修单，可配合我公司短信系统以短信形式发送回修原工单信息（如工单号、客户、布种、色号、色别、数量等）给相关人员，如生产厂长、业务员等b) 若是小缸回修，在刷卡记录维护人员处预警提示（小缸刷卡回修记录部分需要人工调整，如扣款情况、计产工资等）9.6、 系统报表序号报表名称备注1回修记录明细表2回修记录统计表按车间、工单、工序、布种、班组等条件分别统计或组合条件统计9.7、 相关单据a) 工序回修单十、委外管理10.1、 系统目标a) 规范委外操作流程b) 实现按工序进行委外加工操作c) 实现委外过程对刷卡工序状态的监控d) 委外收、发单的一一关联（有发货单才有回单）e) 根据委外回单做委外结算单，使物流和财务无缝连接，并切实核算委外成本，管理委外付款情况f) 改善工作效率i. 通过信息流推的技术，提醒相关人员执行任务；ii. 免除重复抄写的工作，极大的提高工作效率；10.2、 系统流程10.3、 岗位描述序号岗位岗位描述备注1生产计划部1、 根据产能分析及客户加工要求讨论委外工序2委外部1、 根据委外工序决定委外加工商2、 开委外加工单3收发部1、 当发坯布至外加工单位时，开委外发货单2、当委外完工时，开委外回单4财务部1、 根据委外回单开委外结算单，并自动归入应付款2、 根据应付款做付款单10.4、 系统控制点及各类注意事项（状态控制）a)委外加工单根据工单来开单，制单时选择：1、工序2、委外加工商3、工单（此时注意，自动根据已选择的工序参照“布种工序”对应表来过滤布种，并将过滤好的布种总数作为委外数量）b)原工单上此委外工序不得刷卡，只有委外回单后才可以继续刷卡c)委外发货单必须依照委外加工单来开单d)委外回单必须按照委外发货单来开单e)委外结算单必须依照委外回单来开单，结算单上记录发票号码f)委外回单之后，自动修改原工单从委外工序开始工序的“是否可以刷卡”的状态g) 委外回单上有一状态判断是否对应的委外发货单已全部回单还是部分回单10.5、 系统异常情况报警a)委外加工单开单信息以预警形式发送给收发部b)委外回单信息以预警形式发送给生产计划部以便继续生产c)委外回单以预警形式发送给财务部以便结算委外费用10.6、 系统报表序号报表名称备注1委外加工单日报表2委外加工单月报表按工单、工序、委外加工商等统计3委外加工跟踪表4委外结算日报表5委外结算月报表按工单、工序、委外加工商等统计10.7、 相关单据a)委外加工单b)委外发货单c)委外回单d)委外结算单十一、成品仓库12.1、 系统目标a) 规范成品仓库流程b) 引入库位管理，方便查找成品位置c) 准确、及时的得到成品库存信息d) 快速得到发货日报表、月报表e) 发货情况及时反馈给业务员或客户f) 分业务类型、分仓库对成品进行管理g) 批号跟踪管理h) 改善工作效率i. 通过信息流推的技术，提醒相关人员执行任务；ii. 免除重复抄写的工作，极大的提高工作效率；12.2、 系统流程12.3、 岗位描述序号岗位岗位描述备注1成品仓库1、 根据成品完工情况登记生产入库单2、 根据出库情况登记销售出库单3、 打印送货单给司机，由司机交给客户4、 收到客户签字确认的送货单之后，上交给财务部进行结算5、 配合财务盘仓核对库存信息6、 及时、准确的反馈库存信息给其他各个有需要的部门7、 根据销售出库单做销售退回单2财务部1、财务部根据发货组实际领用的票据做号码领用登记12.4、 系统控制点及各类注意事项（状态控制）a)生产入库必须按照工单入库b)必须先入库才能出库，不允许数量负库存c)若有委外未完成或回修未完成则不能生产入库d)生产入库时批号调用白坯批号，实行白坯批号跟踪e)同一工单不允许重复入库f)销售退回单必须按照销售出库单来制单，要做到有据可依g)打印票据领用到发货组的时候，要做号码领用登记，登记时按发货部分开登记，在做销售出库单的时候，根据实现登记的领用号码自动生成本次出库的票据号（按递增方式取数）12.5、 系统异常情况报警a)工单生产入库时，可配合我公司短信系统发短信给相关人员，如业务员b)销售出库时，可配合我公司短信系统发短信给相关人员，如业务员、客户c)销售退回时，以预警方式自动提示给相关人员