现场签证流程(完).doc

现场签证工作流程工程部编制工作任务书综合办备案分发至施工单位、监理单位、核算部、工程部核算部、工程部与施工单位洽商量、价核算部填写工程洽商记录工程部审核确认进入工程款支付程序施工单位填写现场签证单监理单位审核签认现场签证流程说明现场签证是指新校区项目部与施工单位根据施工合同约定，就施工过程中涉及的工程量清单之外的施工内容所作的签认证明。为了保证工程合理、顺畅进行，制定本流程。一、签证原则1需现场签证的工作须事先报经监理单位和项目部认可,方可实施。2办理签证时,必须有实测实量记录和工作任务书。经办确认手续时,工程部、核算部和监理单位需至少各有一人在场。隐蔽项目必须在隐蔽前核实工作量,不得事后估算。对无工作任务书或实测数据及确认审核手续不全的签证,项目部不予办理。3办理现场签证时限为须签证工作或事件发生后14日历天内报监理单位和项目部签证,若签证工作或文件发后14日内未签证的，监理单位和项目部一律不予办理。4严格按照“一单一结”办理签证,一个现场签证单对应编制一份结算书，现场签证单是竣工结算的依据。二、签证的审批与控制程序1.编制工作任务书阶段。当项目部在施工过程中需要处理非清单内容的工作时，由工程部编制工作任务书，由组长起草、部长审核后，交项目部综合办统一进行编号盖章，并做好资料留存；同时分发至工程部、核算部、监理单位、施工单位。2.工程洽商阶段。由核算部、工程部与施工单位洽商确定工程量、价，核算部要做好工程洽商记录，三方需在工程洽商记录中对商定内容进行签认。3.现场签证实施阶段。施工单位完成工作任务书中的工程后，依据工作任务书填写现场签证单。现场签证单必须经专业工程师、总监理工程师审核签认；经工程部组长审核、部长审定签认后进入工程款支付程序。三、签证的监督与稽查1. 现场签证须接受跟踪审计、纪检监察的监督和稽查。2工程部负责跟踪任务实施情况。工程部应于每月25日之前与监理单位、施工单位核对已下达任务书完成情况，并填写现场签证各项完成情况表，并交资料员存档。四、各部门须认真执行本程序，要对各类签证严格审核和把关，对于违反本程序或把关不严、玩忽职守并对项目造成损失的,项目部按有关规定追究有关人员的责任。附表1工作任务书附表2工程洽商记录表附表3现场签证单山西建筑职业技术学院新校区建设项目管理部工 程 洽 商 记 录 表 工程名称： 标段： 编号：建设单位山西建筑职业技术学院施工单位洽商内容：施工单位核算部负责人工程部负责人项目部负责人 (签章) 年 月 日 (签章) 年 月 日(签章) 年 月 日 (签章) 年 月 日注：本表格一式四份：新校区项目部核算部填写，新校区项目部综合办备案，分发施工单位、新校区项目部工程部各一份。 新校区建设项目管理部山西建筑职业技术学院新校区建设项目现 场 签 证 单工程名称： 标段： 编号：签证依据任务书编号：洽商记录编号：签证内容项目经理： 年 月 日完成情况新校区项目部项目组长：项目工程部：（签章）年 月 日监理单位专业监理工程师：总监理工程师：（签章）年 月 日施工单位专业技术负责人：项目经理：（签章）年 月 日 注：本表一式五份，施工单位填写，新校区项目部综合办备案后，分发监理单位、新校区项目部核算部、工程部各一份。 新校区建设项目管理部山西建筑职业技术学院新校区建设项目 工 作 任 务 书工程名称： 标段： 编号：建设单位山西建筑职业技术学院施工单位工作任务新校区项目部工程部组长新校区项目部工程部部长签字(签章