新供应商评鉴作业细则.doc

深 圳 市 申 议 实 业 有 限 公 司文件编号WI-QA001类 别新供货商评鉴作业细则机密等级机密一般WI版 本1页 次6/6版 本 记 录 版次修订页次修订原因原(修)订者/部门日期1.0新发行唐成富/品质部2007/07/251.1第2、4页增加ROHS稽核项目及定义新供应商资料提供资料唐成富/品质部2001/01/25会 签 记 录会签部门会签人员/日期会签部门会签人员/日期会签部门会签人员/日期总经室开发工程部行政部业务部制造部品质部财务部资材部核 准审 核主 办制订日期2007/07/25修订日期2008/01/251.目的开发和选择新的优良厂商, 以提高本公司质量水平, 确保供应商提供之原材料、零组件委外加工品均能符合质量要求。2.适用范围凡受本公司委托加工半成品、成品、原材料等重要零组件厂商均属之。3.名词释义3.1供应商：提供原材料、零组件委外加工品等之厂商。3.2 QSA ：质量系统稽核（Quality System Audit）3.3 QPA ：质量过程稽核（Quality Process Audit）3.4 ROHS：环保稽核4.职责：4.1品质部负责新供应商品质系统及环保系统之评鉴。4.2采购负责市场营销调查新供应商资料索取提出“评鉴”申请。4.3开发工程负责新供应商技朮评鉴。5流程见附图。6.内容6.1供应商寻找:6.1.1当需求部门提出物料需求时,由采购负责寻找相关的供应商。6.1.2寻找途径:A.查寻相关工业、企业名录或电话号码簿等。B.经客户推荐或指定。C.供应商自我推荐且确有需要者。6.2数据需求采购负责向供应商索取评鉴数据及资料，完成供应商基本资料表，适当时包括以下内容：1）主要客户员工人数联络人负责人等。2）营利事业登记许可证件(税务登记证营业执照等)3）管理体系证书。4）供应商主要产品和设备。5）环保材料提供“供应商材料有害物质限制保证书”6）境外供应商国内IC代理商所需资料不受以上所列限制。6.3资料初步审查:6.3.1采购索取评鉴数据后需将数据转品质技术单位审查签名。6.3.2数据审查完成后（副）总经理须在供应商基本资料表上签署意见签名，确保资料适宜公司使用。6.3.3数据审查不合格时由采购继续寻找新供应商。6.3.4采购依据零件承认作业细则核对新开发厂商是否为供应重要零件。1）确认为一般零件供应商时采购品质分别要求厂商签订供应商品质合约书并由采购填写供应商基本资料表,经品质开发工程部会签后呈厂务最高主管核准。当品质认为有必要时可要求前往一般材料供应商处作现场评鉴。2）确认为环保零件供应商时采购要求厂商签订供应商品质合约书，后交品质确认。3）确认为重要零件供应商时由采购提出现场评鉴申请。6.4现场评鉴申请:重要零件供应商数据审查合格后, 由采购向品质VQA开发工程部提出供应商评鉴申请表。6.5现场评鉴:6.5.1依据供应商质量系统稽核查检表，品质（占50分）采购（占30分）开发工程（占20分）对重要零件供应商现场系统面评鉴。依据供应商制程工艺查检表品质对重要零件供应商制程现场评鉴,并给予评分（总分100）。6.5.2供应商QSA稽核评鉴不合格时评鉴小组人员可临时停止QPA评鉴直接以不合格论处。6.6评鉴报告:评鉴报告由VQA最后整合出供应商QSA & QPA&ROHS稽核报告并会审采购技术单位，品质主管核准。只有评分合格之供应商方具送样交货资格。(特殊情况须经厂务最高主管核准)6.7评鉴结果处理:6.7.1 QSAQPA平均得分为A80分，评为A级供应商(合格)6.7.2 QSAQPA平均得分为70B80分，评为B级供应商(条件承认三个月)6.7.3 QSA、QPA平均得分大于80分(含)但QSA & QPA其中一项评分低于70分时只可列入B级供应商(条件承认三个月)6.7.4 QSAQPA平均得分为C70分，评为C级供应商(不合格 )6.7.5 ROHS得分为总分百分比80%,单项实际得分百分比须70%，评为A级供应商(合格)；总分百分比80%,有个别单项实际得分百分比70%，为B级供应商（条件承认三个月）；总分百分比80%,有个别单项实际得分百分比70%，为C级供应商(不合格 )。6.8 供应商改善:6.8.1 AB级供应商须针对评鉴问题提出QSA & QPA & ROHS稽核问题改善追踪报告。6.8.2 B级供应商由品质VQA在三个月后须由采购重新提出评鉴申请逾期未提出评鉴者由品质取消资格处理。6.9合约签订: 6.9.1所有评鉴合格之供应商均须与申议签订质量合约和买卖合约书。未签订质量合约和买卖合约书之厂商不得列入合格供应商，对于环保产品须签订供应商材料有害物质限制保证书。境外供应商及特殊情况经厂务最高主管核准时除外。6.10合格供应商资格建立:6.10.1所有供应商基本资料表由采购建立经品质开发工程会审后呈（副）总经理核准分发。6.10.2重要供应商经评鉴合格(AB级)后由采购依据签准之供应商基本资料表在IE系统中予以登录。 6.11 其它事项采用客户指定或已列入客户分包商名册供应商时VQA仍以正常方式执行评鉴综合评分等以确保产品质量。(境外供应商及特殊情况经厂务最高主管核准时除外) 7.相关文件：无8.相关记录8.1供应商基本资料表 WI-QA001-F018.2供应商评鉴申请表 WI-QA001-F028.3供应商质量系统稽核查检表 WI-QA001-F038.4供应商制程工艺查检表 WI-QA001-F048.5供应商QSA & QPA稽核报告 WI-QA001-F058.6QSA & QPA稽核问题改善追踪报告 WI-QA001-F068.7供应商ROHS稽核查检表 WI-QA001-F075.1流程图流程责任单位说明表单提出物料需求寻找供货商数据需求N资料初步审查DY是否为重要零件 NC评鉴申请B现场评鉴评鉴报告A各部门采购采购采购品质开发工程采购采购采购品质开发工程采购品质开发工程采购管理办法零件承认作业细则供应商评鉴数据需求/审查表供应商质量系统稽核查检表(QSA)供应商制程工艺查检表(QPA)供应商ROHS系统稽核查检表(ROHS)供应商材料有害物质限制保证书流程责任单位说明表单AA80C7070B80分C条