过程与对照表 - 通用.doc

ISO9001:2008t体系过程与文件对照表序号过程名称标准条款号文件名称文件级别说明体系管理部分1文件控制(4.2.3)文件控制程序二级标准要求2文件的格式与编号方法细则（选）三级3档案管理工作规范（选）三级4流程图图例与说明三级5记录控制(4.2.4)记录控制程序二级标准要求6制定质量方针(5.3)质量方针一级标准要求7建立质量目标(5.4.1)质量目标一级标准要求8编制并实施质量手册（4.2）质量手册一级标准要求9质量管理体系的策划(5.4.2)质量管理体系策划方案非正式体系文件10质量手册一级标准要求11规定职责和权限(5.5.1)组织手册含、部门职责、岗位描述、任职条件、岗位职责、岗位权限、岗位工作文件指引等12任命管理者代表(5.5.2)管理者代表任命书手册附件13内部沟通(5.5.3)内部沟通指南（可选）14管理评审(5.6)质量手册中有关“管理评审”的章节一级15内部审核(8.2.2)内部审核程序二级标准要求16纠正措施(8.5.2)持续改进与纠正、预防措施控制程序二级标准要求17预防措施(8.5.3)标准要求18持续改进(8.5.1)标准要求资源管理部分1确定资源要求 (6.1)质量手册有关资源管理章节有关资源确定的描述一级23人员必需的能力的确定(6.2.2)人员能力确定和培训程序（可选）二级(6.2.2组织手册三级含任职条件4人员培训(6.2.2)人员能力确定和培训程序（可选）二级5人员意识的提高 (6.2.2)质量手册有关人力资源管理的章节一级6基础设施的确定、提供、管理和维护(6.3)基础设施管理程序（选）二级基础设施管理规范（选）/软件管理办法（选）/通信设施管理规定（选）/公务用车管理规定选/固定资产编号规则选/基础设施实物管理规范选三级7工作环境的确定(6.4)工作环境管理规范（选）/5S程序管理规定（选）三级8工作环境的管理(6.4)产品实现部分1产品实现的策划(7.1)公司业务流程图/产品工艺流程图三级2产品有关要求的确定(7.2.1)合同评审控制程序（选）二级3产品有关的要求的评审(7.2.2)4顾客沟通(7.2.3)顾客沟通实施办法（选）三级5采购过程的管理(7.4.1)采购控制程序（选）可含供应商管理6供应商管理(7.4.1)供应商管理规范（选）三级7采购信息的确认(7.4.2)采购控制程序（选）二级外包方管理细则（选）三级8采购产品的验证(7.4.3)产品的监视和测量控制程序（选）二级含采购产品部分9各类采购产品验证规范（选）三级各类采购产品的检验抽样标准三级各类采购产品的检验结果判别标准三级10产品/服务提供的控制(7.5.1)生产过程控制程序（选）二级(7.5.1)生产过程控制规范（选）三级各种设备安全操作规范三级设备维护保养管理规定三级生产设备管理规定三级生产工装管理细则三级各工序的作业指导书三级11产品/服务过程的确认(7.5.2)特殊过程的识别和管理规范（选）三级12标识的建立和使用(7.5.3)产品质量可追溯性控制程序（选）/产品标识和追溯性管理细则（选）/产品标识管理细则（选）二级/三级13产品实现过程追溯(7.5.3)产品质量可追溯性控制程序（选）/产品标识和追溯性管理细则（选）/产品追溯性管理细则（选）二级/三级14顾客财产的管理(7.5.4)顾客财产管理规定（选）三级有则选15产品防护(7.5.5)仓库收发料管理规定（选）三级呆滞物料管理规定（选）三级废旧物资处理规定（选）三级危险品及危险品库管理办法（选）三级产品标识管理细则（选）三级产品包装运输规范（选）三级16监视和测量装置的控制（7.6）监视和测量装置控制程序（选）二级监视和测量装置管理规范（选）三级测量、分析和改进部分1监视、测量、分析和改进过程的策划（8.1）质量手册与“监视、测量、分析和改进过程的策划”的员工章节一级2顾客满意的监视和测量(8.2.1)顾客满意的监视和测量控制程序二级3过程的监视和测量(8.2.3)过程的监视和测量管理规范三级4产品的监视和