成品储运管理办法1.doc

文件名称成品仓储、出货管理程序页次文件编号版次1.目的：为确保本公司之制成品之数量与品质符合客户要求，并藉由良好的管理与规划，以减少呆滞品、报废品的产生与库存量，做到帐物合一，更使有限的仓储空间做最大的运用。并藉良好的包装容器、材质、方式，以维护货品保存的期限。2.范围：适用于本公司生产之各项制成品。3.定义：无4.权责：4.1 办理入库手续- 由生产单位负责。4.2 货品点收、搬运储放、入出库、帐务、盘点、保全、呆料处理、出货、退库手续- 由仓储课成品组人员负责。4.3 制程品检验、退库判定- - 由品保单位负责。5.内容：5.1 流程图：见附件。 5.2包装单位办理入库作业仓管员办理点收与出货作业品保员办理检验5.2.1制成品经由品保员检验合格标示后通知包装单位办理制成品入库手续包装单位接通知后填写成品入库单经品检员签名后办理入库。5.3 出货需求不良退库客户退货库存出料帐记录登帐作业：5.3.1储运部依据业务开出之调拨单填写送货单交给成品组仓管员事先备货，惟须有入库后经品保检验合格有合格标示方可放行出货。并依生产现场所贴之点堆单上的内容进行追踪并将可追溯性标示及承运车辆卫生状况是否良好详细登录在储运部成品出货追踪记录表上。5.3.2当制成品库存超出库存期限时由仓库通知品保进行重新检验当检核库存品之可用性、保全效期有问题时，则应通知成品组开立成品出库单，交给原生产单位处置，按【不合格品管理程序】进行处理。5.3.3储运部填写送货单，须填写详细正确的制成品名称、规格、客户料号、数量。5.3.4仓管员应于出货完毕时，将出货品除帐，并同时在帐本上登录出货(不良退库用红色笔注明，其它用蓝色笔填写)。5.3.5仓管员办理客户退货帐时，应用红色笔注明。5.4仓管帐务处理及单据等品质记录管理 (入库帐、出库帐、退料帐、退货帐)： 5.4.1入库帐：成品入库单包装仓库及财务部各一联。5.4.2出库帐：成品出库单责任单位仓库及财务部各一联。5.4.3送货单财务会计仓库财务客户业务各一联。5.4.4仓储单位人员每日应建立工厂成品仓库日报表5.5可用性评估： (库存量使用状况、外部包装状况、内部功能、品质特性之查核)5.5.1因客户取消订单，或其它原因，造成一些暂时用不到的制成品屯积，但是经盘点时发现，保存期限超过品保制订之制成品仓储期限(三个月)者，应经品保重新检验合格才能出货否则列入不合格品处理。5.5.2制成品于每一月底盘点时发现有包装破损、丧失使用功能时，通知品保人员检验经品保主管判定变质失效者，应列入不合格品依【不合格品管理程序】进行处理。5.6不合格品处理：5.6.1每月底盘点时，利用进出货卡盘点明细表盘点标签并统计成产成品月报表列出不合格品之名称、数量,并在备注栏位上注明该制成品在仓库内的保存总周期，以呈报制造单位及品保部主管后，进行有效的裁决，并呈总厂长核准。5.6.2盘点后进出货卡,盘点明细表等之帐面数据应与进销存帐数据符合。若有差异时，则针对某一单项问题，重新执行清点核对作业直至查明原因做出处理。5.6.3盘点项目名称、数量应予汇总造册，交财务部稽核。5.6.4不合格品处理依【不合格品管理程序】执行。565客户退回之成品依【不合格品管理程序】规定处理。5.7搬运、储放方式与空间/环境规划：5.7.1除桶装 (铁桶、塑料桶) 之制成品，可放置于地面上外，其它的必须储放于栈板或铁架上，以防接触地面，受潮影响材质及节省储放空间。制成品摆放须整齐，以便于拿取。堆高排列之限制，依地面水平高度算起，不触及楼面且不对产品造成破坏为原则。储存环境应保持通风干燥避光防鼠露天防雨防晒以一般温湿度储存以防止成品变质。5.7.2以进出货卡书写制成品之名称、入出库日期、数量及结余状况，并放置于成品旁边，以便仓管人员识别与清点。5.7.3每栈板都应以点堆单书写制成品之名称、数量规格入库日期，以便仓管人员识别与清点。5.7.4搬运工具可分手工、油压拖板车、手推车、电梯等，但使用工具时须注意下列几项规定：A. 搬运用电梯在使用过程中，电梯内不得装载过重。B.用完后的油压拖板车、手推车等，应放置于指定地点，不得随意摆放。5.7.5制成品有其特定的存放区域，各存放区域都设有明显的标示牌， 遵守先进先出之原则，并节省搬运时之空间运用。5.7.6同类别之制成品，应置于同一区域位置范围内，但堆放时须注意，不得积压影响品质，并留出走道的空间，以利搬运输送作业之时效。5.7.7空间之规划分为制成品待验区、不合格品暂存区、一般仓储区。58二级品之储存依成品收发流程作业。5.9保全处理：一般仓储区非公务或非仓管人员不得随意进出。仓储区域范围内一律严禁烟火，并执行消防安全保障措施，灭火器配备应齐全。5.10包装规格与方式之管理 ：制成品之包装方式依【产品BOM表】之包装规格与方式实施包装作业。5.11出货、运输之管理：若须将原物料、产成品等运出货时，应对该出货批次妥善保护（如防雨淋、防重压、防日晒、防高温、防火等），故须寻找合格之货运公司签约代为运输，必要时还须办理保险，以保证货品之完整、安全地送到客户指定之交货最终地点。6.相关文件：6.1 【不合格品管理程序】6.2 【产品BOM表】6.3 【品质记录管理程序】6.4 【成品检验作业程序】7.使用表单：7.1成品入库单7.2调拨单7.3送货单7.4成品出库单7.5工厂成品仓库日报表7.6进出货卡7.7盘点明细表7.8盘点标签7.9产成品月报表7.10进销存帐7.11点堆单7.12存货财产损失报废申请单7.13成品出货追踪记录表 附件： 流 程 图 负 责 者 相 关文 件/表单 成品抽验判定 品检员 【成品规格表】 【不合格品管理程序】 办理入库手续 生产单位 成品入库单 仓管员点收搬运入库登帐 仓储单