GSV常用表格.xls

东莞市瑞强玩具有限公司 内部突击检查记录 页码 1 3 亿亿源源手手袋袋有有限限公公司司 安全突击检查表 序序 号号 检检查查内内容容 评评 价价 检检查查日日期期整整改改意意见见备备注注与与说说明明 符符合合 不不符符合合 一一商商业业合合作作伙伙伴伴 1对货柜运输商 其他制造商 分包商 原料供应商有无专门的安全评估过程 2有无对供应商的书面评估程序 3现有合作的供货商是否符合最低的安全要求标准 4对现有的供应商 船运公司 货代公司等有无评估记录 二二货货柜柜 运运输输安安全全 1有无专人检查进出货物的安全 2装柜区域的人员进出是否得到严格的控制 3工厂是否对货运公司进行过安全调查 4装货前是否对集装进行7部位的安全检查 5装柜过程是否处于CCTV监控状态下 6有无专人跟踪装柜过程的安全并拍照记录 7有无特别对集装箱的封条进行核对和检查 8运输过程中有无专人跟踪货物的安全或对运输情况进行核实 三三访访问问 门门禁禁控控制制 1工厂所有员工是否有佩带工卡 2有无对工厂内的人员进行身份鉴定的程序 3工人的工作活动区域是否得到控制 4钥匙 匙牌等工具的发放和回收 更换是否有记录 5整个厂区的钥匙是否有备份 领用是否有记录 6 重点区域 原料仓库 危险品仓库 包装区域 成品仓库 的人员进出时候得到严格 的控制 7是否对来访人员进行登记 来访期间是否佩戴访客证 8供货商来访是否出示有效证件以做记录 四四人人员员安安全全 1工厂是否有正式的面试过程雇佣新的人员 2对重要岗位的求职者是否进行背景调查 3对人员的履历是否有核实的过程 4是否有身份证的鉴别程序 东莞市瑞强玩具有限公司 内部突击检查记录 页码 2 3 亿亿源源手手袋袋有有限限公公司司 安全突击检查表 序序 号号 检检查查内内容容 评评 价价 检检查查日日期期整整改改意意见见备备注注与与说说明明 符符合合 不不符符合合 5工厂有无保留所有工人的身份证复印件 6是否有全厂员工的人事档案用作安全追踪 7有无专门制定离职人员的交接程序 五五程程序序安安全全 1工厂指定的安全员是否留有监管货物进出的记录 2厂区内的货物是否都有标识 并登记 3集装箱 拖车和卡车的封印记录是否完整 4对进入厂区的集装箱是否有专人在负责检查 5对异常的集装箱是否有记录处理过程 6工厂制定的书面的安全手册是否保存良好并有更新过程 7是否对原材料进行检验并登记 8是否对外加工的工厂有专门的评审过程 9对客户提供的资料是否有分类归档 包括客户的安全细则 验货报告 货物清单等 六六安安全全培培训训 警警觉觉意意识识 1是否对所有的人员进行安全教育培训 2工厂是否分部门有重点的对各岗位工人进行岗位安全培训 3是否对员工进行如何辨别情况 如何汇报的相关事宜进行培训 4是否对收发货区域的员工进行专门的安全培训 特别是收发邮件的员工 5工厂是否鼓励员工的举报行为 6对上述培训是否有文字记录 七七 硬硬件件 实实体体安安全全 1整个厂区内的围墙 门窗等设施是否处于良好状态并有保安定期检查 2厂区内外的照明系统是否完好 是否定期检查和保养 3厂区内 包括工作区域和生活区域 的照明光线是否足够 并定期检测 4厂内的监视系统是否处于良好的状态 是否定期检查和保养 5监视系统是否留有30天以上的记录备查 6厂区内的联络系统是否完好 包括电话 内线 外线 对讲机等 7工厂是否有独立的包装区域 东莞市瑞强玩具有限公司 内部突击检查记录 页码 3 3 亿亿源源手手袋袋有有限限公公司司 安全突击检查表 序序 号号 检检查查内内容容 评评 价价 检检查查日日期期整整改改意意见见备备注注与与说说明明 符符合合 不不符符合合 8工厂是否有独立的原料仓库和成品仓库 9仓库内的货物是否分区域放置 国内 外 客户 贵重品 危险品 并做好标识 10 厂区内是否有单独的私家车停放的位置 内部和外部车辆是否分区停放 八八电电脑脑咨咨询询 信信息息安安全全 1厂区内的IT系统的账号密码是否有定期更换 2是否有书面的IT安全政策 程序和标准 3是否就以上政策对员工进行培训 4船务系统的密码有无被特定设置