A03 出库检察业务规则(完成品)20120112.doc

北京立鼎宏业科技有限公司 ISO9000文件A03 出库检查业务规则（完成品）目 录 1. 适用范围 2. 目 的 3. 用语的定义 4. 检查员的资格、责任以及权限业务步骤 5. 业务步骤 6. 业务流程图 1. 适用范围本规定适用于为了北京杰森博帮科技（以下称“我公司”）生产的所有产品以及半成品的正确出库，品质出库检查部属所进行的所有出库检查。 2. 目的为了让杰森博帮生产、出库的产品，保持良好品质，明确出库检查的步骤和方法，进行准确的出库检查。3. 用语的定义3.1 出库检查是生产部属在把判定为良品的产品提供给客户之前，为了保证产品品质进行的一种检查，是根据判定基准，对产品的品质水平判定为合格、不合格的一种检查。 3.2 成品已进行具有所有指定检查内容的最终检查工序为止的ASS,Y产品（完成品）. 3.3 缺陷指超出产品指定作业内容、要求条件（图面、规格、相关标准等）的情况。该缺陷以客户要求的品质为基准，被通常的运送条件、使用条件、取放所决定，所有缺陷可以根据产品品质和消费者满意度分为致命不良、重不良、轻不良，3等级。 3.4 致命不良(Critical Defect)受国内外安全规定和政府机关法令约束的产品，违反相关规定，或由于外部因素在使用产品时总威胁人体或财产安全，或具有安全和火灾隐患。3.5 重不良 (Major Defect)虽不是致命缺陷，但相对于产品的使用目的，不能发挥其原有的性能或功能，或者使用时出现很大的障碍。它会大大地降低商品价值以及可信度，导致来自客户的不满。3.5.1 Major 不良 项目 上电显示不正常,外壳大面积刮伤,屏幕大面积刮伤.3.5.2 因作业上的缺陷、构成部件或材料等的缺陷，功能和性能达不到制定规格，无法进行工作或工作不稳定的缺陷。3.5.3 指定出荷的结尾部分的缺陷，被判断为显著降低商品价值的缺陷。3.5.4 产品外观和构造上的缺陷（如设计不合理），被判断为显著降低商品价值的缺陷。3.6 轻不良 (Minor Defect)在达到产品使用目的的过程中，对其原有的性能和功能不产生大影响，但其达成程度不是很好的缺陷，会降低商品价值，有可能导致客户不满的缺陷。3.7 LOT把各个产品在一定的目的下集结的情况。例) 为了让产品接收检查，把同一条件下生产的产品，集结成一块的叫做(LOT)。 3.8 判定基准3.8.1 对各个产品进行良品、不良品的判定时的判定基准3.8.2 样品检查中，进行良品、不良品的判定时的判定基准3.9 合格认为产品品质满足判定基准的状态。3.10 不合格认为产品品质不满足判定基准的状态。3.11 检查方法3.11.1 全数检查对生产移交委托检查的物品进行检查，对每个产品判定合格与否的检查。3.12 检查的类型3.12.1 平常普通检查该检查是对全部产品进行的检查，适用于品质维持重点在于制造工序和作业者熟练程度以及功能管理的项目。例)外观、构造、性能、包装3.12.2 精密检查该检查是以设计上的规格作为品质维持手段的检查，不进行图同检查，根据客户要求的精密检查基准设定判定基准，并以该判定基准进行检查。3.13 检查基准决定检查严格程度以及样品数的基准。 3.14 检查单位体所有产品各个的单位体。3.15 样品(n)样品是从生产委托检查的所有产品中取出的一个或一个以上的单位体。4. 责任以及权限4.1品质部属 4.1.1 规制物质检证(1) 顾客指定的时间内为了在相应MODEL及资材里使用的规制物质全废共享到有关部署及进行管理。(2) 判断有必要对在我公司生产使用的资材，副资材及制品分析规制物质时依赖外部分析机管进行成分分析检证制品内规制物质。 (3) 按照顾客指定的有害物质基准把产品看做不合格品树立处理步骤，并有责任对其管理.4.1.2 检查员的资格(1) 只有已经熟练掌握相关检查技能的检查员才能进行检查(2) 检查员的责任检查员有根据出库检查规格和直属上司的指示，以公正、准确的业务态度，对检查结果进行判定、记录、报告，并把结果汇报给相关部属的责任与义务。(3) 检查员的权限检查员根据出库检查规格，进行检查，不受来自除直属上司以外的任何其他部属的任何干涉和限制。5. 业务步骤5.1 标签的制定产品内规制物质关联全废或者成分，为了后面品质的追踪及区分或顾客邀请时，制作相应的标签 5.2 检查的依赖生产部属把包括委托检查的产品及个人姓名填写完后，请求进行出库检查。5.3 全数检查5.4.1 品名以及数量的确认。对生产移交的产品型号及数量等进行确认是否与实际相符，相符后进行下一步检查。5.4.2 最终外观检查 对移交的产品进行数量和型号确认完后，再进行外观检查 5.4 检查条件检查时没有单独的指定时在以满足常温，常湿，正常光线的室内正面30cm距离为原则。5.5 检查基准 5.5.1 检查方法以及合格品质水平采用普通检查的一般检查水平进行检查为原则。 顾客工程 检查时 1次不良 普通检查（全检一次） 顾客工程检查时 2次不良严厉检查（全检两次） 5.5.2 方法1） 把被请求检查的产品，移动到检查台。2） 对于等待检查的产品，确认该产品的数量型号结构内容是否和客户需要相符。3） 检查项目由外观检查、尺寸检查、性能检查组成。4) 产品别出库检查规格以现有的标准为基准，进行检查。5) 对于部分品目的缺品(附品, 标签等的副资材)，原则上拒绝检查或，在因需要进行检查时，即使对除缺品的其他部分判定为合格，也要保留判定结果，只有缺品检查结束时才能作出最终判定。但认为追加缺品时无法保证品质，则可以进行不合格判定。6) 检查结束后，对合格品进行贴附背标，不合格品返给生产。7) 对于检查完合格产品，转移到包装后入库再出给客户。8) 按如下方法制作出荷检查成绩书。 1/单独产品别进行测定检查并把相应检查结果记录在出荷成品检查成绩书上。 2/打印出出库检查成绩书，测定检查后手写输入进成绩书上。 3/制造者及检查员实施签名，填写检查日、型号别、检查数及相应检查项目4/把相应检查项目记录在成绩书內 “外观检查项目及性能检查栏”里并重点管理。 5/把制作结束的成绩书载入在出荷BOX上后，获得品质管理者的承认再进行合格与否的判定。 6/对于得到管理者承认的成绩书，由检查员进行回收的同时，再次确认成绩书的内容。 7/复印出库检查成绩书后，把复印件放到纳品LOT别与产品一起移交库房准备入库。 9) 出库检查成绩书是预防错误发生的方式，其内容如下。 1/ 出库检查成绩书由检查员打印出并以文件储存在box里。 2/ 检查员把相应型号名及检查项目结果值记录在成绩书中。 10） 不合格的情况下，制作LOT不合格通报书（出现严重不良）或贴附不合格标签（出现一般性不良）并将不良名写上，通报相应部属。* 成品的九大严重不良： A. 整机装完未签名B. 液晶屏划伤及破损C. 漏拧螺丝D. 线材露在外面或夹在缝里E. 上电后显示不正常（花屏或黑屏、黑屏）F. 开关灯或信号灯上电显示异常（不亮或者错误）G. 机壳内有东西滑落或遗漏（摇动机器时内部有声响）H. 按键不能正常工作或损坏严重，且功能与标识不符I. 未经老化12小时就出场 5.5.3 产品不合格通报处理步骤1) 在产品不合格通报书中，记入不良内容，获得品质部属长的承认后，通报相应部属，并将该型号完成品全部返给生产，要求不良原因调查和对策树立。2) 不合格（异常发生）通报书由相关人员填写分析结果和改善对策后，随修理好并自检过的完成品一起移交给品质出检查部门。3) 品质出库检查部门对接收的LOT不合格通报书的内容进行检讨，如不良原因和对策树立不合理，则再次发行LOT不合格通报书给生产，要求进行正确的分析。4) 对策树立结束后，进行再检查。5) 再检实施后对合格的产品正常入库，不合格通报书品质部留底存档管理.5.6 检查类型以及检查条件如果没有特殊指定，则根据检查规定，通过目视、触觉、听觉，进行各产品别的外观及性能检查。5.6.1 目视检查外观检查和构造性检查，在亮度400Lux以上，距离30cm的条件下进行。5.6.2 根据标准(限度)样品的检查产品检查中需要限度样品的条目，根据标准，进行检查及判定。5.6.3 尺寸检查1) 尺寸检查中，需要对照技术给的相应图纸对完成品的整体长宽高进行测量，数量每型号两片2) 把测定的相应结果记入在出库检查成绩书中。 3) 对以手记方式记入的测量值是不是处于规格范围内，进行确认。5.7 检查时的注意事项 5.7.1 检查前必须要确认检查设备的有效期限、设备特性的良好与否。 5.7.2 对产品或者部分品实施防静电手套及佩戴检查. 5.7.3 为了区分不良品和良品，在不良品上须记载不良内容并粘贴不良标签。5.8 对检查结果的判定（有品质管理者决裁） 5.8.1 检查项目别判定 1) 检查品别结束检查项目的检查后，根据品质基准判定为良品或不良。 2) 如果是不良，则按缺陷等级，区分为致命、重、轻缺陷。 5.9 检查完后的成品的处理 5.9.1 合格品 1) 在合格的产品背面贴附相应的背标。 2) 把合格的产品与出库检查成绩书复印件一起，送到仓库。 3) 如果产品仓库中被堆放成2个月以上的在库，则即使是合格品，也要由生产管理者再次请求进行出库检查，进行合议或再检查后，进行出库。 5.9.2 不合格品 1) 对于轻微不良及一般不良在产品的外表贴附不合格标签并标明不良内容。 2) 对于严重不良的产品，需在产品不合格通报书中记入不良名和不良现象，发送给相关部属。 3) 对于不合格产品，由生产部属采取措施（再检查、再作业）后，请求再检查，并再产品不合格通报书中，记入不良样品的原因分析和再作业方法、再作业结果、再发防止对策等，进行提交。如果没有提交或内容虚构，则拒绝出库检查。 4) 对严重不良以工程在库全数自行再检为原则，确认无问题后再请求出库进行检查 5) 再作业(全数返检)应根据正规生产操作台单独执行。 6) 再检出库检查中，如果被再次判定为不合格，生产主管需自行检讨并重点教育生产相关人员，重复上述事项，如果合格，则依照合格LOT处理步骤。但3次再检出库检查中仍不合格时，需要停止相关活动 ，与相关部属一起树立根本对策。 7) 对于性能以及特性的相同不良、相同原因，如果连续出现2片以上不合格时，需要让生产停止，查找根本原因并树立对策后，重新开始生产。5.10 检查时发现的不良品处理（但，有害物质关联不符合除外）依照不符合品管理规定的业务部中，并参照如下事项。 5.10.1 品质部属在检查中发现的不良品上贴上不良标签及填写相应的不良内容后，交给生产部属。5.10.2 交接时，让生产部属的管理者确认不良事项。5.10.3 对于不合格检查品，需把良品单独保存，以避免与LOT不良后进行再作业的再作业品相混，防止再检查时被选为待检品。5.11 LOT处理的例外如果出现出库检查以外的问题点需要修改，则应停止相应检查完的成品出库，生产部属进行再作业后，向品质部属请求进行再检查。5.12 出现异议时的处理如果生产对检查结果有异议，则与检查部门的担当责任者联系，由检查部门担当责任者对此进行调查并查明原因后进行协商处理。 5.13检查结果报告以及记录的保管5.13.1 检查结果报告对每批同型号的产品，制作相应产品出库检查规定所指定的出荷检查成绩书，报告给次上级。5.13.2 对于异常、不良，进行相关部属的反馈处理。5.13.3 根据重要度，需要紧急处理时，立即或当天获得部属长的决裁。5.13.4 出现异常时，进行异常报告并召集会议，进行处理。5.14 品质异常产生报告以及措施结果5.14.1 出库检查的过程中，发现重不良异常时 (出库检查结果，具有不好的倾向趋势时)5.14.2 工程巡检中，发现部件的误投入、作业方法、操作环境及工具的缺陷时5.14.3 其他品质保证步骤上，发现问题时5.14.4 客户使用发现不良时5.15 重点管理项目的选定以及管理5.15.1 出库检查结果产生的不良中，对于认为需要进行重点管理的不良项目，选择为重点管理对象，并在下一次检查开始，适用重点管理。5.15.2 重点管理项目选定基准(1) (客户)有明确要求的项目(2) 出库自身检查中，产生致命不良时(3) 被认为在产品的功能中重要的项目5.15.3 从重点管理项目中去除(1) 客户未要求的项目(2) 不再次出现致命不良，被判断为品质得到稳定的情况。6. 出库检查业务流程流程特记事项担当部属 7 B A 5 4 3 2 1 6 C 8 9待检成品构成按各型号别，以每日生产物为基准构成。生产签名相应生产者将自己的名字签于屏号上生产出库检查请求对于生产自检结束后的产品，向出荷提出检查请求。生产待检的实物确认确认生产请求检查的现物是否与要求一致品质部属出库检查按照相关基准对待检成品实施检查品质部属成绩书的制作在出库检查书上填写相关检查结果，贴附合格、不合格标签。品质部属LOT不合格通报书制作