北京福田TPS全员改善流程.doc

流程名称:全员改善流程文件编号：FTLWZG/LC8109.TPS.02.02流 程 链：管理支持链流程模块：TPS推进涉及业务：TPS专项推进发布日期: 2011年8月19日流程管理部门：生产与物流部流程责任人：TPS推进科全员改善管理员全员改善流程（试运行）版本修改内容修改日期拟制人审核人批准人V1.0韩金山杨超梁旭光1.目的明确各岗位职责，规范、简化提报、验收管理流程，提高TPS改善提案管理流程的运作效率。2.适用范围适用于水稻机事业部TPS改善提案提报、验收、激励管理。3.概念定义TPS改善提案：运用TPS理念或方法在降低成本、提高效率、提升质量、消除安全隐患等方面，进行自主改善并产生良性结果的改善项目。4角色定义角色名称对应角色提案人改善提案提报人本部门TPS推进员提案人所在部门TPS推进员本部门一把手提案人所在部门一把手全员改善推进管理员TPS推进科全员改善推进管理员效果确认人财务、质量、工艺等效益相关部门一把手主管TPS部长生产与物流部部长激励考核管理员水稻机事业部综合管理部激励考核管理员主管TPS副经理水稻机事业部主管TPS副经理事业部经理事业部一把手5.驱动因素5.1驱动因素：员工发现改善点。6.输入输出6.1输入：改善提案表6.2输出：改善提案完成情况通报7.流程范围7.1起点：提报改善提案7.2终点：通报下发8.接口关系8.1上游流程：无。8.2下游流程：无。9.关键KPI无10角色职责角色名称职责列表提案人提报改善提案并经班组长确认本部门TPS推进员收集、验收、汇总改善提案经部门一把手确认后上报TPS推进科本部门一把手确认车间改善提案是否完成并固化全员改善推进管理员负责事业部改善提案的现场验收、TPS改善提案完成情况通报的编制和公司级改善提案的上报效果确认人确认改善提案相关提报效益与实际改善效益是否一致主管TPS部长负责TPS改善提案完成情况通报的审核激励考核管理员负责TPS改善提案完成情况通报的会签，并考察通报考核的合规性主管TPS副经理负责TPS改善提案完成情况通报的审定事业部经理负责TPS改善提案完成情况通报的批准1111.流程图活动编号活动名称活动负责角色活动输入活动操作活动输出模板/标准/工具01提案提报提案人改善提案提报表将改善信息填写到改善提案提报表；下一环节转至02。改善提案提报表02提案收集本部门TPS推进员改善提案提报表按类别、级别收集部门内提报的改善提案，验收改善提案并按评价标准打分；下一环节转至03。改善提案提报表03验收本部门TPS推进员改善提案提报表确认改善提案是否完成并固化；下一环节转至04。改善提案提报表04验收本部门一把手改善提案提报表初步判定改善提案是否有效，有效则通过，无效则不通过；下一环节转至05。改善提案提报表05提案汇总本部门TPS推进员改善提案提报表汇总改善提案；下一环节转至06。改善提案提报表、改善提案完成情况激励汇总表改善提案提报表、改善提案完成情况激励汇总表06验收效果确认人确认改善提案相关提报效益与实际改善效益是否一致；若为公司级改善提案，则转入公司改善提案管理流程；下一环节转至07。改善提案完成情况激励汇总表07验收全员改善推进管理员改善提案提报表最终确定改善提案是否有效，有效则根据办法激励，无效则不通过；下一环节转至08。08通报编制全员改善推进管理员改善提案完成情况激励汇总表根据改善提案现场验收情况编制改善提案评审通报；下一环节转至09。TPS改善提案完成情况通报改善提案完成情况激励汇总表09审核主管TPS部长TPS改善提案完成情况通报审核TPS改善提案完成情况通报；下一环节转至10。TPS改善提案完成情况通报12.流程活动说明活动编号活动名称活动负责角色活动输入活动操作活动输出模板/标准/工具10通报会签激励考核管理员TPS改善提案完成情况通报会签TPS改善提案完成情况通报；下一环节转至11。TPS改善提案完成情况通报11审定主管TPS副经理审定TPS改善提案完成情况通报；下一环节转至12。12批准事业部经理批准TPS改善提案完成情况通报；下一环节转至13。13通报修订、下发全员改善推进管理员根据审核、会签、审定、批准环节的意见修订改善提案通报并下发。13.流程记录13.1事业部级改善提案提报表。 13.2公司级改善提案提报表。13.3改善提案完成情况激励汇总表。14.流程附件无15.相关文件15.1水稻机事业部TPS改善提案管理办法。附录一：事业部级改善提案提报表改善提案提报表表格编号JLX05-091A生效日期2011.5.26提案编号提案人岗位日期所在单位实施人所在单位提案名称类别安全质量效率成本工艺管理其他现状描述及改善原因具体改善措施实施单位确认（签字代表同意实施及采纳）实施完成确认（签字代表实施已经完成）产生的效益有形效益（包括材料、能源、工时、保修成本、运输费用、工作效率的提升等可用数字量化的效益）无形效益（较难确定节约的成本，但确实对团队或组织产生效益，具体包括质量、安全、劳动强度的降低等）效益确认品质（质量管理部确认）成本（计划财务部确认）效率（工艺科确认）流程（综合管理科确认）其它（主管单位确认）项目评分节省金额节省空间提高效率品质安全性推广性实施范围提案人岗位系数得分激励金额签 字25分10分15分15分15分15分5分部门TPS推进员部门一把手TPS推进科全员管理员（验收评价）TPS推进科科长（意见，包括：激励金额及横向推广建议等）主管TPS部长（意见，包括：激励金额及横向推广建议等）主管TPS副经理（意见，包括：激励金额及横向推广建议等）附录二：公司级改善提案提报表改善提案提报表表号：JL02-238A生效日期：2011.5.14提案编号：提案人岗位完成日期所在单位实施人所在单位提案名称改善提案内容（现场类改善提案可采用图片说明；管理类改善提案采用文字或流程图说明；改善效果计算时要扣除投入费用、设备折旧及报废费用）改善前改善后现状描述清楚，建议附上图片（可附页）建议附上图片（可附页）改善过程改善效果要有前后的数据对比（数据要求真实有效，有证明材料），通过公式表现出改善后的效果，不能仅仅用定性描述（可附页）事业部或总部职能部门改善提案评审小组意见：节省金额（25分）节约空间（10分）提高效率（15分）品质 （15分）安全性（15分）推广性（15分）实施范围（5分）提案人岗位系数评价得分提案方部门负责人确认受益部门操作人员确认相关职能部门确认TPS推进科科长确认主管TPS部长确认财务部确认事业部主管副经理或总部职能部门经理意见（可包括：奖励等级、金额及横向推广建议等）：签字： 日期： 公司改善提案评审小组意见：节省金额（25分）节约空间（10分）提高效率（15分）品质 （15分）安全性（15分）推广性（15分）实施范围（5分）提案人岗位系数评价得分提案方部门负责人确认受益部门操作人员确认相关职能部门确认TPS推进部主管科长确认财务部门确认总部TPS推进部经理意见（可包