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采购知识ABC1、 业务的起点可以从采购订单开始，也可以从采购到货开始开展采购业务；2、 对于采购订单而言，其有录入、审核、关闭状态，并支持对已审核订单的变更处理。执行完毕的订单或者未执行完毕，可以进行关闭操作。对于已关闭的订单如果需要再次执行，则可以执行打开操作，重新进入执行状态。3、 入库：可以参照订单、到货单或者直接录入采购入库单，确认采购业务中的实际收货情况。4、 采购发票及采购结算：Ø 采购发票由采购业务员依据供货商提供的原始发票信息录入，可以参照原采购订单，也可以直接依据已有的采购入库单生成。Ø 采购结算是确认采购成本的过程。存在几种情况：1）单货同行，则完成入库和发票录入后即可实现结算处理；2）货到单未到，则首先进行暂估入库业务，等到收到发票进行结算后，在进行暂估处理。系统提供三种回冲方式，月初回冲、单到回冲、单到补差。3）单到货未到，则可以将发票录入系统，并可进行相应的支付业务，等货到后进行结算处理。可以按照规定将运费等其它与购买活动相关的费用，通过采购结算进入采购货物的成本。5、 采购支付：Ø 可以在采购发票中进行现付业务的处理，由此在应付挂帐时不包含已现付的部分。核销可以按照按单据核销，按商品核销。Ø 支持转账处理，包括：应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲（支持手工、自动对冲）。 Ø 提供给应付会计业务帐表，包括业务总账、业务余额表、业务明细账、与供货商的对账单均可选择是否包含已入库未结算部分的信息。从而使得信息更加全面。Ø 统计分析：货到票未到、票到货未到等采购过程中各阶段的主要任务是什么一、物料采购计划流程生产厂生产计划：取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量；物料库存情况：取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况；确定保险储备量：根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量；提出采购计划草案：根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购计划草案；组织讨论：组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产部副总经理审批（10万元以上的采购计划）；分送采购计划：将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。二、物料采购市场调查：通过互联网或其他渠道，调查了解原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况；选择供应商：根据市场调查情况，提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商，对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商；签订合同：供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批；运输和验收：需要本公司承运的货物，联系运输车辆，组织货物运输；无论是本公司承运还是供应商送来的货物到达时，本岗位都要参与货物的验收，确保入库的货物与合同所规定的货物相一致；付款：根据购货合同和本公司现金流转状况，从供应商处取得相关票证，在本公司内部办理付款手续；供应商评价：根据和供应商业务交往的情况，分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。三、物料采购合同管理签约前的管理：采购合同签订前，本岗位审阅合同条款，确保合同条款维护本公司利益； 履约中的管理：按采购业务人员归集采购合同，并及时提醒采购业务人员履行合同中的条款；履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类归档，并妥善保管。四、物料采购台账管理:1、先收货后付款取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单；登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏；取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票；登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部；汇款证明单：根据采购人员意见，开具支付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准；登记台账：根据付款后的“汇款证明单”，登记采购台账中的“付款”栏；后续付款：对未付货款编制“汇款证明单”，报相关人员批准，并根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏；编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：货到款清采购情况表；货到款项部分支付采购情况表；货到款未付采购情况表。2、先付款后到货汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具预付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准；登记台账：根据“汇款证明单”将预付货款在采购台账中的“付款”栏中予以登记；取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单；登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏；取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票；登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部；汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具支付余款的“汇款证明单”，报相关人员批准； 登记台账：根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏；编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：款清货到采购情况表；款项部分支付货到采购情况表；款付货未到采购情况表。我是大哥水落石出,告诉你几点:采购过程中各阶段的主要任务是什么一、物料采购计划流程生产厂生产计划：取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量；物料库存情况：取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况；确定保险储备量：根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量；提出采购计划草案：根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购计划草案；组织讨论：组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产部副总经理审批（10万元以上的采购计划）；分送采购计划：将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。二、物料采购市场调查：通过互联网或其他渠道，调查了解原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况；选择供应商：根据市场调查情况，提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商，对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商；签订合同：供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批；运输和验收：需要本公司承运的货物，联系运输车辆，组织货物运输；无论是本公司承运还是供应商送来的货物到达时，本岗位都要参与货物的验收，确保入库的货物与合同所规定的货物相一致；付款：根据购货合同和本公司现金流转状况，从供应商处取得相关票证，在本公司内部办理付款手续；供应商评价：根据和供应商业务交往的情况，分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。三、物料采购合同管理签约前的管理：采购合同签订前，本岗位审阅合同条款，确保合同条款维护本公司利益； 履约中的管理：按采购业务人员归集采购合同，并及时提醒采购业务人员履行合同中的条款；履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类归档，并妥善保管。四、物料采购台账管理:1、先收货后付款取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单；登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏；取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票；登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部；汇款证明单：根据采购人员意见，开具支付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准；登记台账：根据付款后的“汇款证明单”，登记采购台账中的“付款”栏；后续付款：对未付货款编制“汇款证明单”，报相关人员批准，并根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏；编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：货到款清采购情况表；货到款项部分支付采购情况表；货到款未付采购情况表。2、先付款后到货汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具预付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准；登记台账：根据“汇款证明单”将预付货款在采购台账中的“付款”栏中予以登记；取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单；登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏；取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票；登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部；汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具支付余款的“汇款证明单”，报相关人员批准； 登记台账：根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏；编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：款清货到采购情况表；款项部分支付货到采购情况表；款付货未到采购情况表。我现在是在采购部做经理的，我不大会说话，但是有几点要告诉你的：1、对你要采购的部件要了解，以防人家一问你就知道你是“菜鸟”，而从中做手脚；2、善于及时沟通，这里不仅指与供货方的沟通，还有你的直接上级部门的沟通，因为一次采购选单不是短期的工作，在此期间，可能会有自己公司所需配件工艺等方面的调动；3、不要怕麻烦。在一次采购中间，你会去求样、验样，最后会去验单、验货，其中的每一部你都不要求方便而不亲自去了解，否则有可能会让你前功尽弃！4、及时送样，与我公司生产部门密切联系，这样有利于避免非操作性损失（譬如你采购的件虽然合适，但是这个件还要再经过再加工，假如沟通不及时，可能会延误时间）；5、坦荡做人，不要因小失大。你在实际的工作当中少不了会碰到“糖衣炮弹”的袭击。但是你要清楚的知道：这一次的甜头养不了你一辈子，而且这样的钱是建立在损失公司的利益的基础之上的，而我们是要靠真本事吃饭，不是腐败。多的话不说了，在实际中自己去寻找做事的规律就是，而且每个人做事风格不尽相同，希望能帮上你！做好采购关键要知道三个要点：分别是时间，质量，成本的控制。时间的快慢关系到你采购的效率，也是老板和公司最注意的（一定不要让公司停产）。质量对于一个公司来说是灵魂中的灵魂，质量是赚钱的根本，是客户信任与否的关键成本对于每个公司来说是每个老板始终坚持的原则：成本的降低才能在市场上竟争，如今已是微利时代，钱比较难赚，每降一分成本相当与公司赚了一分钱，老板赚了一分钱 祝 商棋！采购的运作：销售人员接到客户订单给生管生管排计划排程一部分计划给车间，车间再根据自己的生产实际情况排生产排程，另一部分有需要采购的原材料（公司原材料不够，车间有需要用的）和因为自己工厂做不了或产品高等原因需要外加工的给采购根据实际安全生产时间采购下采购定单给供应商（注意采购定单要有注明供应商名称，联系方式，传真号码，联系人，产品名称，产品型号，产品数量，交货日期，交货方式和备注，还要有采购部门主管审核和领导审批并传真给供应商并要求供应商一定确认签字或盖章回传然后可以向供应商催货交货车间需要的原材料或零件采购回来了车间就可以安全生产了，外加工成品也采购回来了质检部门如检验后合格则入成品库销售发货完成单子。采购是一个十分需要有能力的人才能做的，其中还包括对财务方面也要有一定的理解（要和供应商对帐），交际方面也要比较行，言行举止也要相当好等等，具体里面的内容还很多，三言两语说不清楚，如有问题请提出，保证给你满意答复！祝 商棋！你说的这些我都经历过！我在沈阳一日本独资制药厂做过四年的采购和进出口管理工作。采购工作重点是适时适质适价购买公司所需物品.重点各有不同:采购现在专业分工也很细,我不太理解你的问题.采购人员日常工作的重点：开发、维护并评价供应商；采购合同谈判；价格评估；制定并不断改进采购流程；采购物质的质量要求和规格书管理等很多方面。采购的注意事项有很多：如采购人员的道德素养（如不收到回扣，有些公司面试时会问到这个问题让人答也不是不答也不是，我是这样回答的：他问我是否在采购工作中收取过销售人员的礼物或现金之类，可以影响我采购判断力的不良行为？我说我也是这样做的，“我在用我的一生写简历，不会因这类事情影响我个人的可信性”），和销售人员接触需要注意的事项，价格谈判，另你有多大的采购权力，千万不要承诺你做不到了，但你的上司可以做到的事情。采购数据库维护一定要做到及时，供应商和商品的相关信息要及时更新。如采购单价，最小订货批量，交货方式，供应商的帐号、地址电话联系人等信息变更要及时更改，另修改数据前一定要经过领导确认。这说这些吧1、 认真执行财务制度和财经纪律，严格按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。2、 采购各种物品、工具、器材等应注意节约用款，本着少花钱多半事的原则，精打细算，反复比较，把好质量关，不买假冒伪劣的商品。3、 采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，逐日逐月安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。4、 购入商品，一律交保管员验收登帐后再分发，做好经手验收工作，做到单据真实，钱物相符。5、 做到廉洁无私，反对损公肥私，自觉接受监督。6、 完成领导交办的突击性、临时性工作。呵呵，我觉得“天河上人323”准没做过采购。 采购要做好，前面所讲的是最基本的。物料采购怎样按材料计划分批、分量、准时做好还得从你平常工作中能力锻炼得来。比如说，怎样让你的供应商（企业）觉得你是他公司有潜力的客户或大客户，是吹嘘自己公司还是以人为本等等，针对不同的供应商（企业）应采取各种不同的方法。最要忌讳的有二点：一是趾高气扬，二是流露出采购难的踪迹。趾高气扬会让人觉得你太不好接近，要是你的供应商业务很好，他会暂时不考虑对你公关。采购难的流露会让对方占上锋，而使你的采购工作进入被动。总之采购