内部质量体系审核管理程序(05).doc

江门市科裕智能科技有限公司文件类别：程序文件内部质量体系审核管理程序页 码： 第 页 共 2/2 页拟 制 日 期审 核 日 期批 准 日 期文件编号：QP-05 版本：A 0 生效日期： 2007.12.05 （盖受控文件印章）受控文件 复印无效ISO9001：2000质量管理体系文件之程 序 文 件文件编号：QP-05版 本：A0生效日期：2007.12.05文件名称内部质量体系审核管理程序页码：1/21.0.目的：定期进行内部质量审核，确保质量体系持续有效运行，并为质量体系的改进提供依据。2.0.适用范围：适用于本公司开展内部质量审核的活动。3.0.职责：3.1.由内审组成员负责编制内部质量管理体系审核计划，由管理者代表批准并组织实施内部质量审核计划，并确定审核组长。3.2.管理者代表负责编制内部质量审核计划经总经理批准后实施，内部质量审核资料由行政人事部(文控)进行管理。3.3.由审核组长挑选审核员组成审核小组，并负责组织实施审核和审核后的跟踪。3.4.受审核部门接受审核并实施纠正措施。4.0.工作程序：4.1.对本公司质量体系所涉及部门的内部质量审核每年一次，其中，两次内审的时间间隔不能超过12个月，内审覆盖质量体系全部要素。4.2.审核准备：4.2.1.由管理者代表确定审核组长，负责内部质量审核的组织、指挥、监督、协调工作。并批准“内部质量管理体系审核计划”。4.2.2.审核组由24人组成。审核组长选派具有内部审核资格和能力且与被审核区域无直接责任的人员担任审核成员，并根据“内部质量审核计划”适当地分工。4.2.3.审核组长组织行政人事部(文控)和审核成员制定以下审核专用文件：a 内部质量审核计划；b 内部质量审核检查表；c 纠正/预防措施通知单。4.2.4.由管理者代表准备审核所依据的文件。4.2.5.由审核组提前一星期向受审核部门书面通知本次审核的安排和计划。4.2.6.“内部质量审核计划”的主要内容：a 受审核的部门、审核的目的、范围、日期；b 依据的文件；c 审核的主要项目及时间安排；d 审核员分工。4.2.7.受审核部门收到“内部质量审核计划”后，如果有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商再进行修订。4.2.8.受审核部门要确定陪同人员并作好接受审核的准备工作。4.3.审核实施：4.3.1.审核的具体内容按照“内部质量审核检查表”进行。审核组长主持召开由受审核部门负责人、资料员及审核组成员参加的首次会议。4.3.2.审核员通过交谈、查阅记录、观察现场、收集证据，检查质量体系的运行情况。4.3.3.审核中发现问题时应当场让该项工作负责人（操作者）确认，以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正。4.3.4.审核结束后由审核组长主持召开末次会议，报告审核结果，参加人员与首次会议修改审批说明：本页修改时，在此处增加拟制、审核和审批项目，便于对本页文件进行审批。ISO9001：2000质量管理体系文件之程 序 文 件文件编号：QP-05版 本：A0生效日期：2007.12.05文件名称内部质量体系审核管理程序页码：2/2相同。4.3.5.审核员应及时开出纠正/预防措施通知单发放给受审部门。4.4.内部质量审核报告：4.4.1.由审核组长组织审核员编写内部质量审管理体系核报告，审核组长批准。4.4.2. “内部质量审核报告”的主要内容： a 受审核部门、审核目的、范围、日期； b 审核依据的文件； c 审核员、受审部门主要参加人员； d 审核综述； e 不合格项分布表； f 不合格的纠正要求。4.5.内部质量审核报告的发放范围：a 总经理、管理者代表；b 行政人事部(文控)；c 各受审核部门；d不合格项所涉及的相关部门；4.6.纠正措施的实施、验证及跟踪：4.6.1.各责任部门接到“内部质量审核报告”和“纠正/预防措施通知单”后，按要求制定纠正或预防措施，纠正或预防措施经责任部门领导审批、审核员评审确认后实施。跨部门的纠正或预防措施须由管理者代表审批。4.6.2.审核组应积极向相应部门解释不合格项和须改进的方面。4.6.3.审核组按预定日期对纠正或预防措施实施情况进行跟踪检查、验证其有效性，并在“纠正/预防措施通知单”的验证栏填写验证结果。4.7.纠正措施完成后，应由内审组编写纠正或预防措施分析报告，连同“内部质量体系审核报告”一起交管理评审。4.8.内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交行政人事部(文控)按照本公司质量记录管理程序进行保管。5.0.相关文件：5.1.纠正和预防措施管理程序5.2.质量记录管理程序6